监督索引号53042800141000000 元江哈尼族彝族傣族自治县统计局 2023年部门预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县统计局2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县统计局2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、县对下转移支付预算表 十四、县对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县统计局 2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.负责统计法律法规在统计工作中的宣传、贯彻和落实；督查统计法律、法规和统计制度的实施；依法检查、处理统计违法案件，承办统计行政复议、应诉和其他法律性事务。 2.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时、完整的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。 3.制定并组织实施本机关统计工作的规章制度、统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。 4.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。 5.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。 6.组织各乡镇、农场、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。 7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共元江县委、元江县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 8.依法审批或者备案部门统计调查项目和地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。 9.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。 10.协助当地政府管理各乡镇统计站业务工作及人员。 11.会同有关部门组织和办理统计从业资格、统计专业技术资格培训、考试的报名上报工作。组织统计教育和统计人员培训工作。 12.组织实施县内外统计交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。围绕全县发展战略和经济发展思路，收集、整理省、市内县区统计数据。 13.承担县委、县政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：1.办公室；2.国民经济综合核算和县域经济发展统计监测股；3.农村经济统计调查股；4.工业统计调查股；5.服务业统计调查股。 所属单位12个，分别是： 1.元江县地方统计调查队； 2.元江县统计局普查中心； 3.元江县统计局澧江街道统计工作站； 4.元江县统计局红河街道统计工作站 ； 5.元江县统计局甘庄街道统计工作站 ； 6.元江县统计局因远镇统计工作站 ； 7.元江县统计局曼来镇统计工作站 ； 8.元江县统计局羊街乡统计工作站 ； 9.元江县统计局那诺乡统计工作站 ； 10.元江县统计局咪哩乡统计工作站 ； 11.元江县统计局洼垤乡统计工作站 ； 12.元江县统计局龙潭乡统计工作站。 （三）重点工作概述 1.在坚持党对统计工作的绝对领导上展现新作为。一是牢牢抓住思想政治工作重点。把党的政治建设与统计工作紧密结合，自觉将统计工作放在全县发展大局中谋划推进，确保县委、县政府各项决策部署落实到位。二是狠抓支部组织建设和党员队伍建设。继续采取“走出去”和“请进来”相结合的方式，创新开展各类支部活动，努力提高党员的思想政治素质和工作能力，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，有力地推动统计各项工作再上新台阶。三是继续深入开展“寻标对标达标创标”行动。继续对标先进找差距补短板，学习友邻县统计局机关党建、乡村振兴、经济社会发展、固定资产投资、国民经济核算及统计工作创新等方面的先进工作经验和做法，推动机关党的建设与业务工作双促进。 2.从严从实抓班子、带队伍、促落实。严格落实项目工作法，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，做到任务一布置、马上抓落实，工作一部署、马上去推动，工作一完成、马上就反馈。贯彻落实“明职责、担使命”工作要求，持续开展纪律作风整顿，完善管理制度，健全工作规范。积极适应国家、省、市统计局数据质量审核新政策、新要求和统计执法检查要求，不断健全完善行业基础台账。 3.围绕县委县政府中心工作提升统计监测和服务质量水平。一是加强经济监测分析。在做好日常统计工作的同时，充分发挥“参谋”作用，继续强化对经济运行重大问题的深度研析和监测预警。同时，充分利用政府信息公开平台公布统计信息和主要指标数据，当好社会公众的资料信息员。二是以高质量统计服务元江“一港一城一县一区”建设。主动融入新发展格局，聚焦“4+4”现代产业体系及8条产业链建设、工业倍增计划、市场主体培育、纳规纳限、旅游康养、“三张牌”固定资产投资以及碳排放统一核算等做好统计监测分析。三是建立健全与发改、工信、市场监管等部门信息共享的制度机制。按照“日清月结”原则，做好统计“名录库管理”和“升规纳统”工作，确保单位不重不漏、基础信息完整；按照行业进度和企业数据“双返”原则，做好联网直报期间的统计服务工作，确保各职能部门实时掌握行业企业情况。 4.更加精准开展统计业务培训。一是持续加强统计干部队伍专业化建设。继续围绕统计基础知识、统计制度方法、统计法律法规和职业道德教育等内容开展业务培训，铸造复合型统计业务员。二是持续推进统计基层基础规范化建设。持续开展“统计业务进部门进企业下乡镇”培训，不断强化行业主管部门和企业等数据源头的业务培训，持续提升“依法统计”和“数出有源”共识。 二、预算单位基本情况 我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制39人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制29人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入 748.53万元，其中：一般公共预算736.60万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入7.93万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入4.00万元。 与上年对比财务总收入减少46.57万元，下降5.86%，减少原因分析：一是专项普查活动经费减少13.25万元，本年无专项普查活动经费预算，二是城乡住户调查项目调查户比上年减少40户，调查补贴相应减少7.57万元; 三是因其他收入（单位资金）中的政府采购比上年减少37.47万元。 （二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入 736.60万元，其中:本年收入736.60万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款736.60万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少9.10万元，下降1.22%。减少原因分析：一是计算人均公用经费标准比上年减少3.65万元；二是城乡住户调查项目调查户比上年减少40户，调查补贴相应减少7.57万元；三是专项普查活动经费比上年减少13.25万元，原因是本年无专项普查活动经费预算；四是住房保障支出减少10.45万元，原因是本年不含购房补贴，上年含购房补贴。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出 748.53万元。财政拨款安排支出 736.60万元，其中：基本支出716.47万元，与上年对比增加14.70万元，增长2.09%，增加原因本年预计退休人员增加，职业年金缴费支出增加23.57万元；项目支出20.13万元，与上年对比减少23.82万元，下降54.20%，减少原因一是城乡住户调查项目调查户本年比上年减少40户，调查补贴相应减少7.57万元；二是本年无专项普查活动预算，上年有13.25万元。单位资金11.93万元，其中上级补助7.93万元，上年无上级补助，原因是今年按县财政局要求按上级补助结转结余资金做预算，上年未做这部分预算；其他收入4.00元，比上年减少45.40万元，下降91.90%，原因是今年其他收入是预算单位自聘人员1人工资及福利，而上年其他收入全部是单位资金采购预算。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
2010501行政运行522.36万元，主要用于行政事业人员工资及公用经费支出； 2010508 统计抽样调查20.13万元，主要用于城乡住户调查费； 2080501行政单位离退休4.50万元，主要用于行政单位离退休人员公用支出及生活补助支出； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.34万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 2080506机关事业单位职业年金缴费支出35.60万元，主要用于机关事业单位缴纳职业年金支出； 2101101 行政单位医疗9.64万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出； 2101102 事业单位医疗18.03 事业单位医疗。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出； 2101103 公务员医疗补助17.76万元，主要用于公务员医疗补助经费支出； 2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.54万元，主要用于大病保险支出； 2210201住房公积金52.70万元，主要用于单位职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济分类科目分类情况: 其中：基本支出522.36万元，项目支出20.13万元。按部门预算支出经济分类支出：1、工资福利支出653.10万元，其中：基本工资137.32万元、津贴补贴91.62万元，奖金52.78万元、绩效工资165.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.34万元、职业年金缴费35.60万元、职工基本医疗保险缴费27.67万元、公务员医疗补助缴费17.76万元、其他社会保障缴费4.19万元、住房公积金52.70万元、其他工资福利支出14.80万元。2、商品和服务支出79.20万元，其中：办公费14.64万元、水费0.20万元、电费2.35万元、邮电费3.82万元、差旅费2.50万元、培训费6.71万元、公务接待费2.00万元、委托业务费18.48万元、工会经费7.89万元、福利费7.89万元、公务用车运行维护费2.90万元、其他交通费9.64万元、其他商品和服务支出0.18万元。3、对个人和家庭的补助4.30万元，其中生活补助4.30万元。 五、县对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额9.54万元，其中：政府采购货物预算4.30万元、政府采购服务预算5.24万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.90万元，较上年减少3.00万元，下降37.97%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县统计局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县统计局2023年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少3万元，下降60%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。 减少原因一是严格按上级相关规定只减不增，二是因财政困难无法保障到位。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县统计局2023年公务用车购置及运行维护费为2.90万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.90万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 公务用车运行维护费年初预算按批准标准执行，与上年对比无变化。年末公务用车保有量为1辆，与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况
（一）城乡住户调查项目绩效目标：按照党中央、国务院及省市县党委、政府的要求布置认真做好城乡住户一体化调查工作，加强轮换培训力度，全面、准确、及时了解全县城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，实事求是反映情况，为党委、政府决策做好参谋。绩效：数量指标：2023年被抽中调查对象为110户，按上级要求在平台每季度上报一次，即3月上报第一季度、6月上报上半年、9月上报前三季度、12月上报全年数，撰写统计分析4篇，调查户记账补贴330,000.00元、辅助调查员补贴39,600.00元，培训费33,000.00元。质量指标：上报率达100%。社会效益指标：主要数据产品未受到质疑，没有产生不良影响，服务对象满意度指标：数据产品和分析研究获得国内官方用户认可度大于等于70%以上。 （二）政府采购项目补助资金项目：按照《玉溪市财政局关于转发政府采购品目分类目录的通知》（玉财采〔2022〕21号）、元财发〔2018〕208号元江县财政局关于印发《元江县行政事业单位通用办公设备 办公家具配置标准》的通知文件（元财发〔2018〕208号），结合元江县统计局工作需要，经局办公室统计测算，按照财政采购程序购置2022年保运转需要的设备及办公用品等支出14680元，其中碎纸机1台，金额1000元，统计年鉴公报等，金额13680元。全年完成统计分析50期，数据上报完成率100%，统计违法案件办结率100%,统计年鉴参考使用年限大于等于1年以上，受益对象满意度大于等于70%以上。 （三）自有资金项目：结合元江县统计局工作需要，经局办公室统计测算，按照财政采购程序购置2022年保运转需要的设备及办公用品等支出14680元，其中碎纸机1台，金额1000元，统计年鉴公报等，金额13680元。全年完成统计分析50期，数据上报完成率100%，统计违法案件办结率100%,统计年鉴参考使用年限大于等于1年以上，受益对象满意度大于等于70%以上。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 2.城乡住户一体化统计调：为全面、准确、及时了解全市及各县区城乡居民收入、消费及其他生状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足县哉经济考核、研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，国民经济核算和居民消费价格指数权重制度提供数据，经国务院批准，依照《中华人民共和国统计法》、《国家统计局关于印发城乡住户调查一体化改革总体方案的通知》国统字〔2012〕22号）、《国家统计局关于印发住户收支与生活状况调查方案的通知》（国统字〔2012〕54号）、《国家统计局关于加强和改进分市县住户调查工作的通知》（国统字〔2012〕110号）和《云南省人民政府办公厅关于开展全省城乡住户调查一体化改革工作的通知》（云政办发〔2012〕199号）等文件规定，玉溪市将于2013年1月正式开展城乡住户调查一体化工作。城乡住户调查一体经改革工作涉及面广，技术性强，实施难度较大，为确保全市住户调查工作的顺利开展，调动调查户和辅助员的工作积极性，决定给予一定的业务培训经费及记账户补贴，业务培训费按调查户每年培训4次，每户标准50元/次；城乡调查户每户调查按每户200元/月；辅助调查员每人误工补贴按300元/月计发。补助经费由市、县区两级财政各承担一半，分别纳入市、县区两级统计专项经费预算。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县统计局2023年机关运行经费安排59.05万元，与上年对比减少3.65万元，下降5.82%，减少原因一是本年预算降低人均公用经费标准；二是编外人员工资福利本年在其他工资福利中，上年在商品和服务支出中。其中：办公费14.64万元，水费0.20万元，电费2.35万元，邮电费3.82万元，差旅费2.50万元，培训费5.06万元，公务接待费2.00万元，工会经费7.88万元，福利费7.88万元，公务用车运行维护费2.90万元，其他交通费用0.88万元，行政人员交通补贴8.76万元，退休人员公用经费0.18万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县统计局资产总额37.16万元，其中，流动资产23.48万元，固定资产13.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加8.88万元，增长31.40%，增加原因是新增固定资产。其中固定资产减少10.26万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 监督索引号53042800141000111  元江县统计局2023年预算公开表.xlsx
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