监督索引号53042800362800000 元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局2025年部门预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设、森林资源培育保护利用和国土绿化的法律、法规和方针、政策；研究拟订元江县森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的具体规章和政策，经批准后组织实施；组织、指导县林业行政执法和执法监督；指导、协调有关林业法律事务。 2.拟定全县林业长期发展和年度计划，经批准后组织实施；审批乡镇、农场、国有林区等单位编制的森林经营方案。 3.组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林工作；组织指导以种树种草等生物措施防治水土流失的工作；组织指导全民义务植树和国土绿化以及防护林、用材林、经济林等森林分类经营工作和各类林业基地及工程项目的建设；指导林场、苗圃和森林公园的建设和管理；组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营、选育、审定和种质资源管理；指导监督造林绿化的检查考核工作；承担县绿化委员会办公室的工作。 4.组织指导全县森林资源清查、动态监测、评估和统计；组织编制全县森林采伐限额，经市、县人民政府批准后监督执行；管理和监督木材、竹材凭证采伐；管理和监督木材、竹材产品凭证运输；按照国家、省、市有关规定负责征用、占用林地的审核或初审以及监督、指导有关费用的征收和管理；指导、监督森林、林木、林地使用权的流转。 5.指导、协调和检查、监督全县森林防火和森林病虫害鼠害防治、检疫工作；承担县森林防火指挥部办公室的工作。 6.负责组织、指导、监督、管理全县野生动物、植物资源的保护、开发和合理经营利用；拟定本县重点保护的野生动物名录和珍贵树种名录，报市、县政府批准后公布并组织实施；负责濒危物种进出口以及国家、省保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的出口初审工作。承担县野生动植物保护办公室工作。 7.负责查处破坏森林资源和野生动植物、森林火灾的案件及林业行政案件；指导林区治安工作。 8.对森林资源的开发利用，尤其是木材、竹材生产和经营加工以及林产化工、森林旅游、木本油料、木本药材、林木花卉、藤、草本药材、花卉等实行宏观管理。 9.按照国家、省、市的规定，进行林业重大基建和技改项目的研究、设计、预审和报批，指导林业基本建设。 10.负责林业资金的管理和监督；掌握有关林业规费的征收使用和管理；负责局属单位国有资产管理；负责局直属系统的内部审计工作。 11.管理林业科技、教育和涉林外经工作。 12.负责直属事业单位中长期工作计划和年度计划、指导任务的落实，对乡镇林业事业管理服务中心进行业务指导，并督促计划任务的落实。 13.负责辖区内自然保护区、国有林区和森林资源的管理工作。 14.承担县委、县政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、资源林政股、森林防火股、人事规划财务股。所属事业单位5个，分别是： 1.元江县林业和草原局有害生物防治检疫工作站。 2.元江县林业和草原局发展中心。 3.元江县林业和草原局管理服务中心。 4.元江县林木种苗管理工作站。 5.元江县野生动植物保护管理中心。 统一编报预算的情况说明：县林草局独立编制机构数为6个，独立核算机构数1个，为局机关，故县林业和草原局有害生物防治检疫工作站、县林业和草原局发展中心、县林业和草原局管理服务中心、县林木种苗管理工作站、县野生动植物保护管理中心的基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。 （三）重点工作概述 县林草局将持续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、省委十一届六次全会、市委六届八次全会、县委十四届七次全会精神，自觉把思想和行动统一到中央、省市县关于林草工作的决策部署上来，按照“主动想”、“扎实干”、“看效果”抓工作“三部曲”，全力抓好森林草原防灭火、林草产业发展、国土绿化和城乡绿美、林草湿资源保护管理、自然保护地体系建设、集体林权改革、要素保障和基础保障等工作，努力在重实践、建新功上见行动出成效，加速推动林草事业高质量发展。 1.压紧压实林长制工作。制定实施《2025年元江县林长制工作要点》，压紧压实县乡林长网格责任，按时按质按量完成巡林工作。发挥考核“指挥棒”作用，聚焦《2024年市对县林长制考核方案》，细化分解各项考核指标，落细落实工作任务，力争2024年林长制考核工作取得新成绩。 2.严防严控林草灾害。加强森林草原防灭火工作的实施意见，积极向上级主管部门争取森林草原防灭火基础设施、物资装备建设项目，不断提高基层应急处置能力。继续关注森林火情，严防防火期过后森林火灾的发生。持续抓好林草有害生物防治和有害生物普查，加强监测、检疫、防治措施，确保不发生重大林草生物灾害事件。坚决依法打击非法占用林地的违法违规行为。 3.做优做强林草产业。在抓林业市场主体、抓林业基地建设、抓林权制度改革、抓林下经济等方面下功夫，用活林地资源政策，进一步放活集体林地经营权，拓展林下经济发展空间，推动森林资源转化为发展优势，实现林下经济高效发展。持续做好保障性苗圃建设、林木良种补助项目、林木种质资源库建设等项目工作。超前谋划包装项目，加大向上争资跑项目工作，争取更多项目落地元江。 4.持续推进国土绿化。持续抓好“绿美三年行动”，推进绿汁江—红河谷干流沿线绿化美化项目工作，结合实际打造精品示范点。积极探索“绿美+”经济新局面，制定元江县“绿美+”IP工作方案，助推“有一种叫云南的生活”IP强势“出圈”；全力推进完成2024年省级示范项目21个，市级示范项目32个。压实各级各部门管护责任，不断提升绿美成效。 5.优化服务做好林地要素保障。聚焦县委县政府中心工作，主动加强与发改、交通、水利等部门沟通对接，增强服务意识，优化办理流程，提高办理效率，抓好重大项目林地草地要素保障。 6.加快推进在建项目和科学谋划明年和“十五五”项目。一是加快乡土树种保障性苗圃建设，12月中旬完成验收；二是加快森林抚育项目进度，力争年底前完成；三是做好元江国家林木种质资源库林木良种补贴项目；四是做实国家储备林建设项目前期工作；五是持续推进林草湿荒普查工作，为“十五五”规划提供数据支撑，为全面提升林草湿资源管理奠定基础；六是科学谋划“十五五”规划项目，为元江林草事业发展、元江经济高质量发展贡献林草力量。 二、预算单位基本情况 我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位5个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制50人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制37人。在职实有53人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员31人,其中：离休0人，退休31人。 车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入 25,917,788.14元，其中：一般公共预算财政拨款25,817,788.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元。 与上年对比增加14,475,400.39元，增长126.51%。主要原因是2025年特定项目预算资金增加林木良种培育补助资金中央财政造林补贴（低效林改造）补助资金、草原有害生物调查普查项目资金、特色乡土树种保障性苗圃苗木培育补助经费、新一轮退耕还林延长期补助资金、昆磨高速公路绿化美化补助资金、昆磨高速公路绿化美化甘庄段“樱花谷”建设项目租地第二期补偿经费等项目预算。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入25,817,788.14元，其中:本年收入25,817,788.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,817,788.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加14,375,400.39元，增长125.63%。主要原因是2024年我单位特定项目资金预算仅仅安排机关事业单位职工及抚恤补助资金和森林防火专项经费，而2025年特定项目预算资金增加林木良种培育补助资金中央财政造林补贴（低效林改造）补助资金、草原有害生物调查普查项目资金、特色乡土树种保障性苗圃苗木培育补助经费、新一轮退耕还林延长期补助资金、昆磨高速公路绿化美化补助资金、昆磨高速公路绿化美化甘庄段“樱花谷”建设项目租地第二期补偿经费等项目预算。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出 25,917,788.14元。财政拨款安排支出25,817,788.14元，其中：基本支出9,925,981.74元，与上年对比减少687,810.61元，下降6.48%，主要原因：机构改革人员划转减少3人，工资、社保、公用经费预算相应减少。项目支出15,891,806.40元，与上年对比增加15,063,211.00元，增长1,817.92%，主要原主要原因是2024年我单位特定项目资金预算仅仅安排机关事业单位职工及抚恤补助资金和森林防火专项经费828,595.40元，而2025年特定项目预算资金增加了林木良种培育补助资金中央财政造林补贴（低效林改造）补助资金、草原有害生物调查普查项目资金、特色乡土树种保障性苗圃苗木培育补助经费、新一轮退耕还林延长期补助资金、昆磨高速公路绿化美化补助资金、昆磨高速公路绿化美化甘庄段“樱花谷”建设项目租地第二期补偿经费等项目预算资金15,891,806.40元。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2080501行政单位离退休79,200.00元，主要用于行政离退休人员生活补贴； 2080502事业单位离退休125,400.00元，主要用于事业离退休人员生活补贴； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出954,741.28元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费； 2080801死亡抚恤261,488.40元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助资金及抚恤补助资金； 2101101行政单位医疗126,159.59元，主要用于行政单位医疗补贴； 2101102事业单位医疗369,112.45元，主要用于事业单位医疗补贴； 2101199其他行政事业单位医疗支出58,428.67元，主要用于行政事业单位医疗（大病保险、工伤保险）支出； 2110499其他自然生态保护支出250,000.00元，主要用于草原有害生物调查普查项目资金支出； 2130201行政运行2,189,372.74元，主要用于行政人员工资及公用经费支出； 2130204事业机构5,269,763.01元，主要用于事业单位工资及公用经费支出； 2130205森林资源培育6,847,818.00元，主要用于2023年乡土树种良种苗木培育和种质资源库繁育支出1,000,000.00元、特色乡土树种保障性苗圃苗木培育支出1,000,000.00元、中央财政造林补贴（低效林改造）支出1,737,878.00、昆磨高速公路绿化美化补助资金支出3,110,000.00元； 2130209森林生态效益补偿297,500.00元，主要用于市级公益林生态效益补偿专项资金支出； 2130234 林业草原防灾减灾624,500.00元，主要用于森林防火专项经费； 2130299其他林业和草原支出7,610,500.00元，主要用于2014年、2015年新一轮退耕还林延长期补助支出6,505,000.00元、昆磨高速公路绿化美化“樱花谷”建设项目租地第二期补偿经费支出1,105,500.00元； 2210201住房公积金753,804.00元，主要用于行政事业单位职工住房公积金支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额325,810.00元，其中：政府采购货物预算325,810.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计127,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局2025年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局2024年公务用车购置及运行维护费为87,000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费87,000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局2025年项目预算绩效目标实现全覆盖，共申报项目13个（含死亡一次性抚恤金及丧葬费、遗属生活补助项目），项目资金15,991,806.40元，其中：一般公共预算拨款项目12个资金15,891,806.40元、其他收入项目1个资金100,000.00元。2025年纳入预算安排的重点项目3个，其预算绩效目标情况如下： (一）森林防火专项经费。项目年度绩效目标是稳步推进元江县森林防火工作，逐步建立健全森林防火责任制，降低森林火灾损失，切实巩固林改成果，提高林业抗风险能力，促进林业快速可持续发展。2025年项目实施预期达到：1.年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下，即年度森林火灾不超过10次；2.年森林火灾受害率控制在1‰以内，即年度森林火灾受害面积不超过100.00公顷；3.实现年森林火灾当日扑灭率不低于99.00%；4.实现年森林火灾查处率不低于85.00%。宣传费投入300,000.00元，应急处置投入12,500.00元、办公运转费187,500.00元。 （二）昆磨高速公路绿化美化补助资金。项目年度绩效目标：1.完成绿化面积的日常人工巡护2.完成苗木的追肥一次，追肥量99,582.20公斤；3.完成苗木的扩塘、除草一次和苗木的补植补造；4.完成苗木的浇水，浇水周期为一周一次（雨季除外）；5.完成的病虫害预防预报、防治工作和苗木的防火工作；6.做到安全施工、环保施工，施工时摆放好警示牌、穿好警示服、配备安全专职人员，每季度书面报送安全生产统计报告；7.通过项目实施，使乔灌木成活率及草坪覆盖率不低于95.00%，完成公路沿线景观提升；苗木成活率达到95.00%以上。 （三）新一轮退耕还林延长期补助。项目年度绩效目标是对2015—2019年实施新一轮退耕还林县级检查验收合格的5.1万亩的退耕地延长补助期限，每亩100.00元；通过补助，使退耕农户对项目实施的满意度达到90.00%。项目预计12月底以前完成资金补助。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 “三公”经费：是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。 机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 国有资产：是指企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为的总称。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局2025年机关运行经费安排411,736.88元，与上年对比减少47,850.72元，下降10.41%，主要原因分析：水费、电费、邮电费预算减少。本年度单位机关运行经费预算安排使用情况：办公费106,420.00元、、差旅费10,000.00元、会议费5,000.00元、培训费5,000.00元、工会经费29,756.88元、福利费14,000.00元、公务用车运行维护费87,000.00元、其他交通费用135,960.00元、其他商品和服务费用18,600.00元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局资产总额13,440,292.78元，其中，流动资产9,846,755.31元，固定资产3,340,272.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产253,265.03元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少361,257.14元，其中固定资产增加530,557.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值258,800.00元；报废报损资产9项，账面原值524,375.00元，实现资产处置收入4,600.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800362800111  元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局2025年部门预算公开表
 元江县林业和草原局2025年预算重点领域财政项目文本公开-昆磨高速路（元江段）绿化美化补助资金。.doc
元江县林业和草原局2025年预算重点领域财政项目文本公开-森林防火专项资金.doc 元江县林业和草原局2025年预算重点领域财政项目文本公开-新一轮退耕还林延长期补助.doc
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