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关于元江哈尼族彝族傣族自治县2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算（草案）的报告

来源：元江县财政局　时间：2026-02-27 14:52:00 点击率： 121 【打印】【关闭】

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元江县2026年预算公开目录

第一部分 2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算（草案）有关事项报告

一、2025年地方财政预算执行情况

二、2026年地方财政预算（草案）

三、需要特别报告的事项

第二部分元江县2026年政府预算表

一、2026年元江县一般公共预算收入情况表

二、2026年元江县一般公共预算支出情况表

三、2026年元江县县本级一般公共预算收入情况表

四、2026年元江县县本级一般公共预算支出情况表

五、2026年元江县县本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

六、2026年元江县县本级一般公共预算支出表(州、市对下转移支付项目)

七、2026年元江县分地区税收返还和转移支付预算表

八、2026年元江县县本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表

九、2026年元江县政府性基金预算收入情况表

十、2026年元江县政府性基金预算支出情况表

十一、2026年元江县县本级政府性基金预算收入情况表

十二、2026年元江县县本级政府性基金预算支出情况表

十三、2026年元江县县本级政府性基金支出表(州、市对下转移支付)

十四、2026年元江县国有资本经营收入预算情况表

十五、2026年元江县国有资本经营支出预算情况表

十六、2026年元江县县本级国有资本经营收入预算情况表

十七、2026年元江县县本级国有资本经营支出预算情况表

十八、2026年元江县县本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）

十九、2026年元江县县本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）

二十、2026年元江县社会保险基金收入预算情况表

二十一、2026年元江县社会保险基金支出预算情况表

二十二、2026年元江县县本级社会保险基金收入预算情况表

二十三、2026年元江县县本级社会保险基金支出预算情况表

二十四、元江县2025年地方政府债务限额及余额预算情况表

二十五、元江县2025年地方政府一般债务余额情况表

二十六、元江县县本级2025年地方政府一般债务余额情况表

二十七、元江县2025年地方政府专项债务余额情况表

二十八、元江县县本级2025年地方政府专项债务余额情况表

二十九、元江县地方政府债券发行及还本付息情况表

三十、2026年元江县政府专项债务限额和余额情况表

三十一、元江县2026年年初新增地方政府债券资金安排表

三十二、2026年县级重大政策和重点项目绩效目标表

三十三、重点工作情况解释说明汇总表

第三部分元江县2026年财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

第四部分 2026年元江县财政转移支付安排情况说明

第五部分关于2025年元江县举借债务情况说明

第六部分元江县2026年重大政策和重点项目等绩效目标说明

第七部分元江县2026年政府预算公开空表说明

关于元江哈尼族彝族傣族自治县

2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算（草案）的报告

——2026年2月8日在县第十八届人民代表大会第五次会议

元江县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将元江县2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算（草案）提请会议审议，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2025年地方财政预算执行情况

2025年是“十四五”规划收官之年，是“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年，也是“十五五”规划谋篇之年。一年来，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会、习近平三次考察云南重要讲话及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，严格执行县第十八届人民代表大会第四次会议审查批准的2025年预算决议，更好统筹发展和安全，一体推进乡村振兴、民生保障、防范化解风险、经济社会发展等各项工作。预算执行情况良好，财政运行总体平稳。

（一）2025年地方财政预算收支执行情况（快报数）

1.一般公共预算收支完成情况

一般公共预算收入完成情况。2025年，全县一般公共预算收入完成65,439.00万元，完成调整预算数的100.68%，同比减收7,503.00万元，下降10.29%。从收入结构来看，税收收入完成26,103.00万元，完成调整预算数的104.41%，同比增收2,507.00万元，增长10.62%；非税收入完成39,336.00万元，完成调整预算数的98.34%，同比减收10,010.00万元，下降20.29%。

一般公共预算支出完成情况。2025年，全县一般公共预算支出完成215,504.00万元，完成调整预算数的99.59%，同比增支100.00万元，增长0.05%。

一般公共预算收支平衡情况。2025年，全县一般公共预算收入65,439.00万元，上级补助收入137,041.00万元，其中：返还性收入4,773.00万元、一般性转移支付收入112,349.00万元、专项转移支付收入19,919.00万元。调入资金30,307.00万元，债务转贷收入16,500.00万元，动用预算稳定调节基金777.00万元，区域间转移性收入2,050.00万元，收入合计252,114.00万元；全县一般公共预算支出215,504.00万元，一般债务还本支出18,200.00万元，上解支出9,566.00万元，安排预算稳定调节基金1,488.00万元，调出资金4,196.00万元，年终结转3,160.00万元，支出合计252,114.00万元。收支平衡。

2.政府性基金预算收支完成情况

政府性基金预算收入完成情况。2025年，政府性基金收入完成23,753.00万元，完成调整预算数的55.78%，同比减收22,059.00万元，下降48.15%，其中：国有土地使用权出让收入完成22,240.00万元，同比减收23,090.00万元，下降50.94%。

政府性基金预算支出完成情况。2025年，政府性基金支出完成100,203.00万元，完成调整预算数的82.09%，同比增支35,604.00万元，增长55.12%。

政府性基金收支平衡情况。2025年，政府性基金上年结余17,655.00万元，本年收入23,753.00万元，债务转贷收入96,200.00万元，上级专项转移支付收入19,309.00万元，调入资金4,196.00万元，收入合计161,113.00万元。政府性基金支出100,203.00万元，地方政府专项债务还本支出53,080.00万元，上解支出861.00万元，调出资金1,177.00万元，结转结余资金5,792.00万元，支出合计161,113.00万元。收支平衡。

3.国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入情况。2025年，国有资本经营预算收入完成29,130.00万元，完成调整预算数的145.65%，同比增收29,130.00万元。

国有资本经营预算支出情况。2025年，国有资本经营预算支出12.00万元，完成调整预算数的100%，与上年一致。

国有资本经营预算收支平衡情况。2025年，国有资本经营预算本级收入29,130.00万元，上级补助收入12.00万元，收入合计29,142.00万元。国有资本经营预算支出12.00万元，调出资金29,130.00万元，支出合计29,142.00万元，收支平衡。

4.社保基金预算执行情况

2025年，社会保险基金收入110,327.00万元，同比增加8,640.00万元、增长8.50%。社会保险基金支出113,460.00万元，同比增加15,050.00万元、增长15.29%。社会保险基金上年结余26,767.00万元，本年收入合计110,327.00万元，支出合计113,460.00万元，年末滚存结余23,634.00万元。

（二）政府债务情况

1.政府债务限额情况。根据地方政府债务限额文件，2,024年新增元江县政府专项债务限额39,400.00万元，2,024年政府债务限额为382,600.00万元，其中：一般债务限额113,900.00万元，专项债务限额268,700.00万元。2025年债务限额未下达。

2.政府债务余额情况。2025年初，元江县政府债务余额371,645.52万元，2025年新增政府债务75,300.00万元，其中：用于偿还债务28,300.00万元、用于解决政府拖欠PPP存量项目政府应承担建设成本1,600.00万元、用于解决地方政府拖欠企业账款30,000.00万元、用于元江县2,023年老旧小区改造带动城市更新改造项目500.00万元、用于解决地方政府拖欠企业账款（一般债）1,400.00万元、用于2025年玉溪市元江县中老铁路跨境物流产业园地块新增土地储备专项债券项目13,500.00万元。2025年，化解政府债务55,402.21万元，截至2025年12月31日，元江县政府债务余额391,543.31万元。按2025年末综合财力267,142.00万元测算，债务率为130.00%，债务风险等级“黄色”。

3.债券资金安排情况。

（1）根据《玉溪市财政局关于下达2025年云南省地方政府再融资专项债券（二至三期）转贷资金的通知》（玉财债〔2025〕7号），2025年元江县新增地方政府再融资专项债券资金28,300.00万元，全部用于偿还债务。

（2）根据《玉溪市财政局关于下达2025年云南省政府专项债券（十至十四期）转贷资金（解决政府拖欠PPP存量项目政府应承担建设成本部分）的通知－元江县》（玉财债〔2025〕24号），2025年新增补充政府性基金财力专项债券资金1,600.00万元，全部用于解决政府拖欠PPP存量项目，其中：云南省玉溪市元江县国道213线县城过境段改扩建PPP项目700.00万元、云南省玉溪市元江县跨江大桥PPP项目900.00万元。

（3）根据《玉溪市财政局关于下达2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金的通知－元江县》（玉财债〔2025〕25号），2025年新增专项债券资金30,000.00万元，全部用于解决地方政府拖欠企业账款。

（4）根据《玉溪市财政局关于下达2025年云南省政府专项债券（二十一至二十四期）转贷资金的通知》（玉财债〔2025〕46号），2025年新增专项债券资金500.00万元，全部用于解决2,023年老旧小区改造带动城市更新改造项目。

（5）根据《玉溪市财政局关于下达2025年云南省地方政府再融资一般债券（八期）和专项债券（十四期）转贷资金的通知》（玉财债〔2025〕50号），2025年新增再融资一般债券资金1,400.00万元，全部用于解决地方政府拖欠企业账款。

（6）根据《玉溪市财政局关于2025年云南省政府专项债券（二十五至二十六期）转贷资金的通知》（玉财债〔2025〕53号），2025年新增土地储备专项债券项目资金13,500.00万元，全部用于2025年玉溪市元江县中老铁路跨境物流产业园地块新增土地储备项目。

（三）预备费使用情况

2025年，财政预留预备费2,000.00万元，年度预算执行中安排782.00万元，主要用于消化历年欠拨专款、应急抢险等支出。

（四）2025年主要政策落实和重点财政工作情况

过去的一年，财政部门全面贯彻执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及预算审查监督的相关规定，紧紧围绕县第十八届人民代表大会第四次会议通过的预算决议，深入践行过紧日子思想，不断攻坚克难，全面统筹财政资源，全力盘活资产、资源、存量资金，落实积极的财政政策，防范化解风险，履行财会监督主责，有效促进了经济社会发展和民生改善，主要采取以下工作措施：

1.扛牢主体责任，兜牢兜实“三保”底线。一是将“有保有压”原则贯穿预算编制、执行全过程。足额编列基本民生、人员工资、基本运转等“三保”支出预算，从预算端保障“三保”；二是坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。大力压减一般性支出，严控非刚性项目支出，加强“三公”经费管理；三是加大库款统筹力度。科学合理调度财政资金，提前研判“三保”保障风险，切实提高风险防范的前瞻性、主动性，坚决兜牢兜实“三保”底线。2025年全县“三保”支出119,144.00万元，占一般公共预算支出的55.29%，“三保”保障率95.13%，其中：保基本民生26,551.00万元、保工资90,778.00万元、保运转1,815.00万元。

2.持续民生投入，保障社会事业发展。一是支持文化教育事业发展。在财政极为困难的情况下，坚持优先发展教育事业，持续做好教育经费保障，助力元江教育高质量发展。积极落实中央政策，2025年拨付免保育教育费139.00万元，全年累计投入教育资金42,833.00万元；二是加快卫生服务体系建设。不断推进医疗卫生体制改革，推进公立医院改革工作，提高医疗卫生服务能力。积极落实育儿补贴政策，2025年拨付育儿补贴资金1,335.30万元，全年安排卫生健康支出17,952.00万元；三是落实城乡社会保障政策。努力保障民生支出，发挥社会救助制度优势，城乡困难群众、残疾人和优抚对象等特殊群体基本生活保障更加有力，社会福利事业稳步发展。2025年基本民生资金支出26,551.00万元。

3.加大涉农投入，全面推进乡村振兴。一是全面落实惠民惠农财政政策。关注群众可感可及的事项，统筹做好本年度和以前年度“一卡通”惠民惠农财政补贴资金兑付工作，2025年共兑付惠民惠农财政补贴资金4,426.67万元；二是持续巩固和拓展脱贫攻坚成果，全面落实乡村振兴衔接政策，不断提升农村人居环境，加大乡村产业财政资金投入力度，引导拓宽群众就业增收渠道。2025年，全县共投入乡村振兴衔接资金7,656.17万元，其中：发放农村公益性岗位资金432.00万元、发放外出务工交通补贴416.95万元。

4.狠抓集中整治，全面落实整改要求。群众身边不正之风和腐败问题严重侵蚀群众获得感，动摇人民群众对党和政府的信任和支持。整治群众身边不正之风和腐败问题，关乎民生福祉，关乎人心向背。以群众利益为切入点，增强“财”服从于“政”的自觉，精打细算、强化资金统筹，确保集中整治见实效。2025年，全县共拨付集中整治工作涉及财政缓拨资金16,321.00万元。

5.持续推进改革，不断提升理财能力。一是不断完善预算编审体系，深化落实零基预算改革，全力推进全口径预算和全过程预算绩效管理，完善预算管理和专项资金项目库建设；二是持续推进国库集中支付改革，严格国库集中支付制度要求，加强对上级转移支付资金分配下达、支付使用情况的监控，确保财政资金安全，提升财政资金使用效益；三是构建规范高效的政府采购监管和预算执行体系，实现电子化监管，提高政府采购效率；四是深化落实积极财政政策，扎实开展清欠中小企业欠款工作，切实为中小企业“松绑”，2025年共化解中小企业欠款2,700笔129,995.71万元；五是积极完善预决算公开，接受社会监督，不断推动财政预算执行的科学性和合理性，做到财政收入清清楚楚、支出明明白白；六是深化国企改革提升行动，优化国有资本布局，完善现代企业管理制度，增强国企核心竞争力与服务地方发展能力。

2025年，面对地方自主财力不足、“三保”任务艰巨、巡视巡察审计整改、债务偿还等多重压力，财政工作取得了收支平稳运行、重点工作有保障、风险总体可控的良好成效，实属不易，这是县委、县政府正确领导的结果，是县人大、县政协以及各位代表、委员严格监督的结果，是乡镇（街道）、部门高度理解、积极配合、共同努力的结果，也是全县广大干部职工努力工作、充分理解的结果。同时，我们也清醒认识到当前全县预算执行和财政工作中还存在很多突出问题和严峻挑战，主要表现为：一是支柱型税源不足、增收乏力，税源培植难，地方自主财力不足，各方面资金保障面临巨大挑战；二是“三保”保障严重依赖上级转移支付，保障压力不断增大；三是债务化解任务重，在偿债资金来源有限情况下，集中到期债务偿还压力巨大；四是预算绩效评价结果运用不够，财政资金使用效益不高。面对困难和挑战，财政部门将充分汲取各位代表、委员的建议，主动担当作为，在2026年财政预算执行中努力加以解决。

二、2026年地方财政预算（草案）

做好2026年财政工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、中央经济工作会议精神，继续落实好“更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”；要坚持党的领导，抓好县委工作部署和县政府工作安排；要坚持稳中求进、提质增效，更好保障县域经济发展和平安元江建设。同时，要加强地方财源建设，深化零基预算改革，提升财税管理科学化水平，加快建设健康财政、安全财政、发展财政、民生财政、质效财政；要加大财政资金统筹力度，优化支出结构，保障和改善民生，切实兜牢“三保”底线；习惯过紧日子，严控一般性支出；加强财政资源统筹，壮大地方自主财力，提升财政保障能力；加强新时代财会监督，积极完成好全省乡镇财会监督试点工作目标任务，严肃财经纪律，确保财政资金安全高效。

根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，统筹考虑当前经济形势和影响财政收支的各种因素，结合我县情况，2026年地方财政预算收支建议如下：

（一）一般公共预算收支

一般公共预算收入66,750.00万元，同比增加1,311.00万元，增长2.00%，其中：税收收入26,886.00万元，同比增加783.00万元，增长3.00%；非税收入39,864.00万元，同比增加528.00万元，增长1.34%。

一般公共预算支出219,814.00万元，同比增加4,310.00万元、增长2.00%。从支出分类看：“三保”支出126,954.00万元，其中：“保基本民生”支出31,133.00万元、“保工资”支出91,268.00万元、“保运转”支出4,553.00万元；“三保”以外刚性支出29,137.00万元，其中：债务付息支出3,650.00万元、编制外长聘人员支出3,755.00万元、其他刚性支出21,732.00万元（包含公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖、其他村社区、小组干部待遇补助、其他财政补助人员等）；非“三保”支出63,723.00万元（包含当年上级专款提前下达项目14,611.00万元、审计整改资金7,032.00万元、预备费2,200.00万元、农民工应急周转金100.00万元、重点项目前期工作经费2,000.00万元，上年专款结转支出3,160.00万元）。

全县一般公共预算收入66,750.00万元，上级补助收入148,481.00万元，其中：返还性收入4,132.00万元、一般性转移支付收入115,868.00万元、专项转移支付收入28,481.00万元。从国有资本预算调入10,000.00万元，上年结转3,160.00万元，动用预算稳定调节基金1,488.00万元，债务转贷收入8,100.00万元，收入合计237,979.00万元。一般公共预算支出219,814.00万元，地方政府一般债务还本支出9,165.00万元，上解支出9,000.00万元，支出合计237,979.00万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算收支

政府性基金预算收入39,649.00万元，同比增加15,896.00万元、增长66.92%，其中：土地出让收入38,159.00万元、污水处理费收入490.00万元，专项债务对应项目专项收入1,000.00万元。

政府性基金预算支出44,991.00万元，同比减少55,212.00万元、下降55.10%。

政府性基金预算收入39,649.00万元、上年结转结余资金5,792.00万元，债务转贷收入900.00万元，收入合计46,341.00万元。政府性基金支出44,991.00万元，上解支出450.00万元，地方专项债务还本支出900.00万元，支出合计46,341.00万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支

国有资本经营预算收入10,000.00万元，同比减少19,130.00万元，下降65.67%。

国有资本经营预算支出12.00万元，与上年一致。

国有资本经营预算收入10,000.00万元，上级补助收入12.00万元，收入合计10,012.00万元。国有资本经营预算支出12.00万元，调出资金10,000.00万元，支出合计10,012.00万元，收支平衡。

（四）社保基金预算收支

社会保险基金收入117,806.00万元，同比增加5,895.00万元、增长5.27%。社会保险基金支出112,457.00万元，同比增加3,952.00万元、增长3.64%。社会保险基金上年结余23,634.00万元，本年收入合计117,806.00万元，本年支出合计112,457.00万元，年末滚存结余28,983.00万元。

（五）债券资金情况

元江县2026年到期政府债券10,065.00万元，其中：一般债券到期9,165.00万元，专项债券到期900.00万元。2026年申报地方政府再融资债券资金9,000.00万元，其中：一般债券申报再融资债券资金8,100.00万元，专项债券申报再融资债券资金900.00万元。通过预算安排偿还到期一般债券资金1,065.00万元。