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元江哈尼族彝族傣族自治县动物疫病预防控制中心2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县动物疫病预防控制中心2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县动物疫病预防控制中心2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县动物疫病预防控制中心2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 依法履行《农业技术推广法》赋予的职责。 1.履行《农业法》、《农业技术推广法》赋予的职责，负责全县动物防疫工作，指导和协助乡镇（街道）、村兽医，做好动物防疫工作； 2.负责制定并落实本县重大动物疫病防控规划和应急预案； 3.负责协调落实本县动物疫病防疫所需经费。 （二）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县动物疫病预防控制中心共设置3个内设机构，包括：办公室、防疫组、试验组。 所属事业单位0个。 （三）重点工作概述 2025年重点抓好以下工作： 1.负责计划和调供本县所需的兽用疫（菌）苗；负责培训乡镇（街道）、村兽医业务知识，提高业务技能，指导全县动物疫病防疫；加强乡镇（街道）、村兽医队伍建设； 2.负责动物防疫物资的储备和发放； 3.负责扑灭重大动物疫情，防止疫病传播；学习传达和宣传动物防疫政策；督促乡镇（街道）畜牧兽医站落实各项防疫措施； 4.负责动物防疫各种报表的数据收集、整理、上报。 二、预算单位基本情况 元江哈尼族彝族傣族自治县动物疫病预防控制中心2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。遗属补助人员1人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： “2080502”事业单位离退休支出66,000.00元，主要用于事业单位离退休人员的生活补助、公用经费等基本支出。 “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出163,301.44元，主要用于事业单位人员基本养老保险费支出。 “2080801”抚恤支出8,550.00元，主要用于事业单位职工遗属生活补助及死亡抚恤补助。 “2101102”事业单位医疗84,712.62元：主要用于事业单位医疗保险支出。 “2101199”其他行政事业单位医疗11,457.17元：主要用于事业单位事业人员工伤保险支出。 “2130104”事业运行1,190,179.00元：主要用于工资福利支出、日常公用经费支出。 “2130108”稳定农民收入补贴300,900.00元。主要用于重大动物防疫补助项目支出。 “2130120”稳定农民收入补贴275,200.00元：主要用于全县村级兽医员工资及人身意外保险支出。 “2210201”住房公积金118,980.00万元：主要用于事业单位住房公积金支出。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入2,304,682.19元，其中：一般公共预算2,219,280.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入85,401.96元。 与上年对比增加99,100.00元，增长4.49%，增长的主要原因分析是本年把上年未能支付的县级兽医员工资纳入2025年预算；其次2021年中央动物防疫等补助经费140,000.00元及2023年中央农业防灾减灾（动物防疫补助）资100,000.00元纳入预算。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入2,219,280.23元，其中:本年收入2,219,280.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,219,280.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加99,100.00元，增长4.67%，主要原因分析是本年把上年未能支付的县级兽医员工资纳入2025年预算；其次2021年中央动物防疫等补助经费140,000.00元及2023年中央农业防灾减灾（动物防疫补助）资100,000.00元纳入预算。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出2,304,682.19元。财政拨款安排支出2,219,280.23元，其中：基本支出1,634,630.23元，与上年对比减少96,600.00元，下降5.58%，主要原因分析是县财政财力有限，减少调出人员机关事业单位职业年金缴费和公务员医疗补助等部分基本支出的预算，故基本支出减少；项目支出584,650.00元，与上年对比增加195,700.00元，增长50.31%，增长的主要原因分析是本年把上年未能支付的县级兽医员工资纳入2025年预算；其次2021年中央动物防疫等补助经费140,000.00元及2023年中央农业防灾减灾（动物防疫补助）资100,000.00元纳入预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 科目编码208社会保障和就业支出237,851.44 元，其中：科目编码2080502事业单位离退休66,000.00元，科目编码2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出163,301.44元，科目编码2080801死亡抚恤支出8,550.00元。主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助发放。 科目编码210卫生健康支出96,169.79元，其中：科目编码2101102事业单位医疗84,712.62元，科目编码2101199其他行政事业单位医疗支出11,457.17元。主要用于机关事业单位正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出和用于支付职工医疗保险。 科目编码213农林水支出1,851,680.96元，其中：科目编码2130104事业运行1,190,179.00元，科目编码2130108病虫害控制386,301.96元，科目编码2130120稳定农民收入补贴275,200.00元。主要用于人员工资福利及日常办公经费和项目支出。 科目编码221住房保障支出118,980.00元，其中：科目编码2210201住房公积金118,980.00元。主要用于职工缴纳住房公积金支出。 五、对下专项转移支付情况 无、本单位无此事项。。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额35,000.00元，其中：政府采购货物（车辆保险）预算6,000.00元、政府采购服务（车辆加油与维修保养）预算29,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县动物疫病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,000.00元，较上年增加9,000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县动物疫病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县动物疫病预防控制中心2025年公务接待费预算为9,000.00元，较上年增加9,000.00元，增长100.00%，与上年对比增加的主要原因是根据中央八项规定及县委县、政府有关规定，继续严格控制公务接待支出，故2024年公务接待费未预算，2025年公务接待费加入预算。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县动物疫病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）2017年中央动物防疫等补助资金：通过动物防疫等补助经费建设项目的实施，重大动物强制免疫应免尽免，不留死角，动物强制免疫密度达90.00%以上，平均抗体合格率常年保持在70.00%以上，不发生区域性重大动物疫情。为重大动物疫病防控提供物资保障和技术支撑，提高重大动物疫病防控能力，确保全县不发生区域性重大动物疫情。降低动物死亡，促进畜牧业发展。本项目的实施，将提高动物监测能力，强制扑杀监测阳性，有效地降低发病率和死亡率。增加畜禽存栏和出栏，增加经济收入，促进畜牧业的健康发展，确保畜产品质量安全，保护人体健康，维护社会稳定。 （二）2020年云南生物制药有限公司拨检测试剂补助经费：动物强制性扑杀补助，强制扑杀补助的有非洲猪瘟、口蹄疫、高是全额财政拨款的事业单位,于2010年5月11日成立，隶属元江县农业农村局，致病禽流感、H7N9流感、小反刍兽疫、马鼻疽、马传贫、布鲁氏菌病、包虫病、结核病等10种动物疫病。通过项目实施，减少我县以上10种动物疫病的发生率。 （三）内蒙古生物有限公司拨死亡赔偿及试剂补助项目：认真做好辖区内重大动物疫病防治工作的同时，统筹组织开展“两病”防治工作。认真落实全面免疫、监测净化、流通监管、检疫监督等各项综合防治措施，确保辖区内不发生重大动物疫情。为有效防控好“猪瘟和高致病性猪蓝耳病”强制免疫工作，减少生猪死亡，对2018年10月30日至2019年9月30日止监测出阳性的畜禽进行扑杀及发生免疫反应死亡的补助工作的同时，做好免疫、监测、监管等综合防控工作，督促和指导养殖场户做好免疫工作。 （四）遗属生活补助经费8,550.00元。绩效目标是对符合条件的1人发放遗属生活补助，帮助他们解决生活困难，提高遗属们的基本生活需求得到满足。降低他们面临的经济风险和生活压力，缓解他们心理负担，促进社会和谐稳定。 （五）2025年县级配套兽医员工资及人生意外保险经费：通过村级动物防疫员工资、人身意外伤害保险建设项目的实施，确保元江县畜禽疫病免疫应免尽免，不留死角，动物强制免疫密度达应免数的100.00%，平均抗体合格率常年保持在70.00%以上，不发生区域性重大动物疫情。为重大动物疫病防控提供物资保障和技术支撑，提高重大动物疫病防控能力，确保全县不发生区域性重大动物疫情。同时，对128名村级动物防疫员承包了人身意外伤害保险，村级动物防疫员的人身安全有了保障，为更好地开展工作奠定了基础。为确保我县畜牧业的持续安全健康发展，切实做好动物疫病防控、检疫工作，加强基层动物协检员队伍建设，确保我县畜禽产地检疫全面开展。我县2镇5乡3街道动物兽医员128名，县级给予每人每月工资补贴100.00元补贴，2025该项工资支出达153,600.00元，人生意外保险50.00元/年，128名合计6,400.00元；由于财政资金紧张，2024年县级兽医员工资2至12月被收回115,200.00元，再次预算115,200.00元。 （六）2023年中央农业防灾减灾（动物防疫补助）资金本项目计划安排项目补助资金100,000.00元，全部由中央财政投资，资金安排如下：1.重大动物应急物资采购：开展重大疫病防控等工作、采购重大动物应急物资投资39,000.00元，其中，中央财政投资39,000.00元。2.重大动物疫病免疫及突发疫情应急处置费。各乡镇（街道）开展免疫、流行病学调查、疫病诊断、病原学监测采样等所需费用，投资51,000.00元，其中，中央财政投资51,000.00元。3.阳性扑杀费。对突发重大动物疫病或监测阳性动物及受威胁动物及时、规范进行处置，投资10,000.00元，其中，中央财政投资10,000.00元。通过项目的实施，减少发病数，减少死亡数，减少无害化处理的人力物力，减少对环境的污染，实现畜产品质量安全、环境友好的目标。 （七）玉财农〔2020〕13号及元财发84号畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助经费：畜禽监测阳性扑杀。全部由市级财政承担，市级补助标准为猪800.00元/头、水黄牛3,000.00元/头、山羊500.00元/只、鸡鸭鹅15.00元/只。共375,300.00元.对2018年10月30日至2019年9月30日止监测出阳性的畜禽进行扑杀及发生免疫反应死亡的补助工作的同时，做好免疫、监测、监管等综合防控工作，督促和指导养殖场户做好免疫工作。 （八）2021年中央动物防疫等补助经费140,000.00元：通过中央动物防疫等补助经费建设项目的实施，重大动物强制免疫应免尽免，不留死角，动物强制免疫密度达90.00%以上，平均抗体合格率常年保持在70.00%以上，依法对重大动物疫情处置率100.00%。不发生区域性重大动物疫情。为重大动物疫病防控提供物资保障和技术支撑，提高重大动物疫病防控能力，确保全县不发生区域性重大动物疫情，保障畜产品安全和公共卫生安全，保护人民身体健康，维护社会安定。 （九）2021年重大动物疫病防治（元财农〔2019〕1号）：通过重大动物疫病防控省级配套补助资金建设项目实施，开展对符合条件的养殖场的生猪、肉鸡、肉牛、羊实施强制免疫疫苗“先打后补”补助，非洲猪瘟等重大动物疫病防控及强制扑杀补助配套实施率100.00%。提高重大动物疫病防控能力，确保全县不发生区域性重大动物疫情。做好项目实施地点、免疫数量、非洲猪瘟等重大动物疫病防控及强制扑杀补助数量的计划和安排。 （十）2019年第二批中央动物防疫强制扑杀补助项目（玉财农〔2019〕125号）：通过动物防疫等补助经费建设项目的实施，重大动物强制免疫应免尽免，不留死角，动物强制免疫密度达90.00%以上，平均抗体合格率常年保持在70.00%以上，不发生区域性重大动物疫情。为重大动物疫病防控提供物资保障和技术支撑，提高重大动物疫病防控能力，确保全县不发生区域性重大动物疫情。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 “三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县动物疫病预防控制中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为全额拨款的事业单位，故无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县动物疫病预防控制中心资产总额911,015.85元，其中，流动资产110,136.61元，固定资产800,879.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少120,184.15元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值96,721.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53042800332601200111
 元江哈尼族彝族傣族自治县动物疫病防控中心2025年预算重点领域财政项目文本公开1.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县动物疫病防控中心2025年预算重点领域财政项目文本公开2.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县动物疫病防控中心2025年预算重点领域财政项目文本公开3.doc  元江哈尼族彝族傣族自治县动物疫病防控中心公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县动物疫病防控中心公开表20250217100306228.xlsx
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