监督索引号53042800276300200000 元江哈尼族彝族傣族自治县退役军人事务局（本级） 2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县退役军人事务局（本级）2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县退役军人事务局（本级）2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、年部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县退役军人事务局（本级） 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.拟定退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵就业创业。 3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 4.会同有关部门拟定退役军人特殊保障政策并组织落实。 5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施，承担不适宜继续服役伤病残军人相关优抚工作，组织指导军供服务保障工作。 7.组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。承担双拥工作领导小组日常工作。 8.拟定烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责评定烈士申报相关事宜。承担拟列入全国、全省、全市、全县重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在华烈士纪念设施保护事宜。 9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 10.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。 11.完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）机构设置情况 我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、安置就业股、拥军优抚股。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.精准落实优抚政策。按时为优抚对象发放补助，做好节日走访慰问，困难帮扶等工作。及时足额为全县各类优抚对象发放抚恤补助，按时为军休干部、无军籍退休职工、逐月领取退役金退役人员及无军籍遗属发放工资及生活补助；完善重点优抚对象医疗补助，实行医疗补助“一站式”结算，为符合条件的重点优抚对象缴纳居民医保；发放义务兵家庭优待金，加强困难援助帮扶。开展“关爱功臣”的活动，组织8名重点优抚对象赴外参加短期疗养；完善全要素建档立卡信息采集工作，为退役军人和其他优抚对象办理优待证195份。 2.高效完成安置就业工作。完成春秋退役士兵报到接收工作；发放2023年自主就业退役士兵一次性经济补助；圆满完成退役士兵安置工作，9名符合政府安排工作退役士兵顺利完成选岗，选岗率100%；做好退役军人就业创业帮扶工作，完成退役军人新增就业131人；开展退役士兵职业技能培训、推动退役士兵教育培训，岗前适应性培训、在线教育适应性培训等；为5名退役大学生士兵顺利复学提供服务，为9名退役军人办理学历提升，为6名军人家庭子女办理入学入托，协调帮助解决随军家属就业安置问题，为现役军人解决“三后”问题。建立健全元江县退役军人就业合作机制，与5户企业签订就业合作框架协议，组织推荐并认定玉溪市退役军人创业创新示范企业2户。 3.开展烈士纪念褒扬工作。组织开展“铸魂·2024·清明祭英烈”、“9·30”烈士纪念活动、国家公祭日主题教育活动。全县政府机关、企事业单位、社会团体等各界到县烈士陵园开展祭英烈活动达120余场次，参与祭扫人数3,500余人。实施元江县革命烈士陵园纪念馆陈展室改设陈布展项目，为广大公众提供一个学习法律知识、感受法治精神、了解历史文化、弘扬爱国主义的平台。 4.持续推动双拥共建。选树先进典型，建立拥军企业目录和优惠项目清单，年内新增2户县级拥军企业和1户市级拥军酒店；完善县域双拥宣传元素设置，在广场、交通要道等地悬挂拥军优属、拥政爱民宣传画，设置双拥宣传牌20余块；在公共场所窗口醒目位置，设立军人优先、军人免费等服务标志，积极开展“军人依法优先”服务；弘扬新时代拥军优属优良传统。为66名入伍新兵家庭悬挂光荣牌，为119名立功受奖家庭送去喜报和慰问金78,000.00元。 5.不断提高军供保障能力，持续推进元江火车站站前军供服务保障点改造，圆满完成了军供保障任务3次，共计600余人次。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制15人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入6,294,155.29元，其中：一般公共预算6,254,155.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入40,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比下降209,806.48元，下降3.22%，主要原因为退役军人项目经费减少。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入6,254,155.29元，其中：本年收入6,254,155.29元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,254,155.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比减少249,806.48元，下降3.96%，主要原因为退役军人项目经费减少。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出6,294,155.29元。财政拨款安排支出6,254,155.29元，其中：基本支出3,139,155.29元，与上年对比增加64,725.52元，增长2.10%，主要原因为在职人员类支出增加；项目支出3,115,000.00元，与上年对比减少314,532.00元，下降9.17%，主要原因为退役军人管理事务和抚恤项目经费减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 2080501行政单位离退休6,600.00元，主要用于行政离退休人员生活补贴； 2080502事业单位离退休13,200.00元，主要用于事业离退休人员生活补贴； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出259,668.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费； 2080801死亡抚恤315,000.00元，主要用于优抚对象死亡抚恤； 2080802伤残抚恤300,000.00元，主要用于优抚对象伤残抚恤； 2080805义务兵优待600,000.00元，主要用于义务兵优待； 2080808褒扬纪念30,000.00元，主要用于褒扬纪念； 2080899其他优抚支出610,000.00元，主要用于优抚对象其他优抚支出； 2080901退役士兵安置550,000.00元，主要用于退役士兵安置； 2080902军队移交政府的离退休人员安置310,000.00元，主要用于军队移交政府的离退休人员、无军籍退休退职职工等安置支出； 2082801行政运行1,512,705.66元，主要用于行政人员工资及公用经费支出； 2082804拥军优属250,000.00元，主要用于拥军优属活动支出； 2082850事业运行891,053.49元，主要用于事业单位工资及公用经费支出； 2082899其他退役军人事务管理支出130,960.00元，主要用于退役军人事务管理支出； 2101101行政单位医疗76,050.41元，主要用于行政单位医疗补贴； 2101102事业单位医疗58,652.61元，主要用于事业单位医疗补贴； 2101199其他行政事业单位医疗支出14,468.64元，主要用于行政事业单位医疗（大病保险、工伤保险）支出； 2101401优抚对象医疗补助86,000.00元，主要用于优抚对象医疗补助； 2210201住房公积金239,796.00元，主要用于行政事业单位职工住房公积金支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额53,000.00元，其中：政府采购货物预算53,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县退役军人事务局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000.00元，较上年减少9,000.00元，下降69.23%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县退役军人事务局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县退役军人事务局（本级）2025年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少9,000.00元，下降69.23%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。 减少原因为2025年公务接待预算安排减少。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县退役军人事务局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县退役军人事务局2025年实行绩效目标管理项目10个，其中涉密项目1个。涉及一般公共预算当年拨款3,115,000.00元。 项目绩效目标：一是为我县符合条件的11名退役士兵帮助解决好社会保险未参保和中断的问题，切实保障退役士兵的合法权益；二是落实重点优抚对象医疗救助和医疗补助政策，按时足额对优抚对象进行“一站式”医疗救助，解决重点优抚对象看病难的实际问题；三是对2024年-2025年元江籍立功受奖的现役军人进行慰问，“八一”建军节走访慰问驻元军（警）部队和官兵，体现党委政府的关心与关怀；四是按标准及时足额发放2025年度义务兵家属优待金；五是做好我县10个乡镇（街道）退役军人服务站及元江县退役军人服务中心服务保障建设工作，使各乡镇（街道）退役军人服务站服务保障能力得到有效提升，更好的服务好退役士兵；六是按照相关政策及时足额发放军队移交地方政府离退休人员的工资，让其安享晚年，同时让其感受党和政府对他们的关心与关爱；七是完成我县2025年度符合安置的退役士兵自主就业一次性经济补助金发放，帮助解决他们创业难、生活难等实际问题；八是做好我县1,208人重点优抚对象、124人出国参战民兵民工及38人城镇无工作单位且生活困难的重点优抚对象人员的抚恤补助发放工作；九是完成我县烈士陵园纪念设施、园内烈士纪念馆和办公用房的修缮工作，进一步改善园内美化绿化工作，使园内公共卫生干净整洁，设施完好。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 6.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 7.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 9.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 10.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 11.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 12.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 13.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 14.个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 15.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县退役军人事务局（本级）2025年机关运行经费安排203,577.36元，与上年对比减少65,929.92元，下降24.46%，主要原因为水电费、办公费、公务接待费减少。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县退役军人事务局（本级）资产总额1,116,442.24元，其中，流动资产186,731.44元，固定资产901,460.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28,250.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少472,900.94元，其中固定资产减少479,633.40元。处置房屋建筑物263.38平方米，账面原值720,100.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。 监督索引号53042800276300200111  元江哈尼族彝族傣族自治县退役军人事务局（本级）2025年部门预算公开表.xlsx
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