监督索引号53042800171100100000 元江县总工会职工服务中心 2025年预算公开目录 第一部分 元江县总工会职工服务中心2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江县总工会职工服务中心2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江县总工会职工服务中心2025年 部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 配合元江县总工会职工服务中心研究制定全县职工服务工作的相关政策、管理办法和服务项目；负责服务职工工作平台建设有关事项，开展职工“普惠化”服务工作；负责职工信访工作，接访、承办职工反映的有关事项，承办上级工会和县委、县人民政府交办的信访事项；承担困难职工帮扶和城市困难职工解困脱困工作，开展困难职工生活救助、大病救助、困难职工子女助学服务、送温暖活动；承担云南省职工医疗互助中心元江县代办点的工作，负责组织开展元江县职工医疗互助活动，提供职工医疗互助金缴纳服务，办理医疗互助补助；提供就业指导服务，开展职工职业技术技能培训；提供职工法律咨询和法律援助服务；组织劳动模范、干部职工疗（休）养，提供职工心理健康咨询服务，组织开展职工文化体育活动；负责指导乡镇（街道）、工业园区开展职工服务工作。完成元江县总工会职工服务中心交办的其他工作。 （二）机构设置情况 我部门没有内设机构。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.深化维权主题服务，着力构建和谐劳动关系 坚定维护职工合法权益。探索“工会伴你行”农民工维权服务试点建设，健全完善“法院＋工会”等劳动争议纠纷多元化解机制，加强工会劳动法律监督、法律援助、法治宣传、劳动用工“法律体检”工作。加大就业帮扶、就业培训、就业服务力度，做实工会阳光就业、技能培训促就业等品牌。在全过程人民民主中发挥工会作用。坚持和完善政府与工会联席会议制度，积极在协调劳动关系三方机制中发挥作用；推进集体协商提质增效，持续拓宽协商渠道，丰富协商内容，推动货运、网约车、快递、外卖配送等行业、企业建立协商协调机制；积极推动农民工合法权益落实，努力促进基本服务均等化。用心用情做好女职工维权服务，加大源头参与，开展普法宣传，切实保护女职工合法权益和特殊利益，加强女职工专项集体合同工作力度和维权力度。坚决守住劳动领域政治安全底线。加强涉工舆情监测、信息收集和分析研判，常态化梳理排查职工队伍风险隐患。重点关注群众性安全生产工作，加强职工安全生产教育培训和劳动保护监督检查。广泛开展“安康杯”竞赛，切实维护职工生命和健康权益。扎实推进工会信访工作，加强信访问题源头治理，解决职工群众急难愁盼问题，切实维护职工队伍和社会大局稳定。 2.深化关心关爱，不断提高工会普惠化服务水平 持续做好职工“普惠服务”。进一步健全完善困难职工返困动态监测预警机制，常态化、长效化、日常化开展梯度帮扶。做优做强送温暖、送清凉、送岗位、金秋助学各项工作。拓宽职工医疗互助覆盖面，不断提高补助办理时效，切实减轻广大职工医疗负担。线上线下相结合，持续在职工生活、母婴关爱、家政服务、技能提升、知识提升等方面推出一批高品质、差异化、深受职工群众喜爱的服务项目，努力满足职工多层次需求。大力推进职工疗休养，让更多职工从中受益。持续推进职工服务阵地体系高质量发展。“六位一体”建设覆盖广泛、布局合理、发展平衡、功能完善、运行有效的职工服务阵地网络体系，不断提升职工服务阵地管理服务水平。争取建设县级工人文化宫，集中力量向上争取不少于1个省级乡镇职工之家示范点项目、1个市级职工书屋、1个爱心妈妈屋、2个以上工会驿站，加大共建共享力度，激发服务阵地活力。持续关注农村“一老一小”群体。发挥桥梁纽带作用，切实为农村“一老一小”办好事、干实事、解难题，让“一老一小”生活有保障、精神有依靠、心里有温暖。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入1,148,033.16元，其中：一般公共预算1,148,033.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比增加319,367.08元，增长38.54%，主要原因分析一是增加莲花池公园水费预算，二是增加莲花池公园修缮改造经费预算。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入1,148,033.16元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,148,033.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加319,367.08元，增长38.54%，主要原因分析一是增加莲花池公园水费项目预算，二是增加莲花池公园修缮改造项目预算。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出 1,148,033.16元。财政拨款安排支出1,148,033.16元，其中：基本支出648,033.16元，与上年对比减少180,632.92元，主要原因分析一是减少莲花池公园水费预算，二是减少职业年金预算；项目支出500,000.00元，与上年对比增加500,000.00元，主要原因分析一是增加莲花池公园水费项目预算，二是增加莲花池公园修缮改造项目预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2012950事业运行513,082.48元，主要用于事业工资福利支出、机构运行公用经费、单位失业保险、单位工伤保险等； 2012999其他群众团体事务支出470,000.00元，主要用于莲花池公园修缮费用和莲花池公园水费； 2080502事业单位离退休19,800.00元，主要用于事业离退休人员生活补助和离退休公用经费； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60,185.60元，主要用于单位基本养老保险； 2101102事业单位医疗31,221.28元，主要用于事业医疗； 2101199其他行政事业单位医疗支出4,351.80元，主要用于事业单位补助； 2210201住房公积金49,392.00元，主要用于住房公积金缴费。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县总工会职工服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,800.00元，与上年预算一致，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县总工会职工服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县总工会职工服务中心2025年公务接待费预算为4,800.00元，与上年预算一致，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。 减少的主要原因是2025年元江县总工会本级公用经费预算没有细化公务接待费。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县总工会职工服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）莲花池公园水费项目绩效目标：通过有效的成本控制和资源管理，实现水资源的合理利用和节约，同时保证公园的正常运营和游客的满意度。 （二）莲花池公园修缮改造项目绩效目标：通过精心规划和施工，提升公园的整体环境和设施质量，为市民提供更加舒适和安全的休闲空间。 （三）职工服务中心日常运行项目绩效目标：确保服务中心高效、有序地运作，为职工提供高质量的服务，满足职工的日常需求，提升职工的满意度和工作效率。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财补助经费和历年政府采购结转结余。 5.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 6.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。 7.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 8.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 9.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县总工会职工服务中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析元江县总工会职工服务中心为全额拨款的事业单位，故无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江县总工会职工服务中心资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800171100100111  元江县总工会职工服务中心2025年部门预算公开表.xlsx
 元江县总工会职工服务中心2025年预算重点领域财政项目文本公开（莲花池公园修缮改造经费）.doc
元江县总工会职工服务中心2025年预算重点领域财政项目文本公开（莲花池水费） .doc 元江县总工会职工服务中心2025年预算重点领域财政项目文本公开（日常运行经费）.doc
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