监督索引号53042800447200000 云南元江产业园区管理委员会 2025年部门预算公开目录 第一部分 云南元江产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 云南元江产业园区管理委员会2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 云南元江产业园区管理委员2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行党和国家路线、方针、政策；贯彻执行党和国家有关开发区发展的方针、政策和法律、法规；落实省委省政府、市委市政府和县委县政府的各项决定，制定园区有关政策、办法和实施细则。 2.根据园区总体规划，编制并组织实施园区中长期发展规划等各类专项规划和年度计划。 3.以创新驱动发展为根本途径，优化创业生态，集聚创新资源，提升自主创新能力，着力打造优质政务服务生态和营商环境，赋能园区高质量发展。 4.发展园区实体经济，开展园区的招商引资工作，做好投资协调服务工作。协助职能部门承担环境保护、基础设施、安全生产等工作。 5.突出“双创”和高新技术发展平台作用，构建创新创业人才高地，加快集聚创新资源要素，打造专业化创业孵化载体。负责引进、培育高新技术企业等科技型企业，发展高新技术产业；组织申报各类创新平台，落实高新技术产业发展扶持政策，指导园区企业开展高新技术研究和产品开发。 6.负责园区企业的管理监督、协调服务工作，加强创新人才培引，引聚与产业、创新发展相匹配的各类人才，强化科技金融、科技成果转化等科技服务体系支撑，做好创业服务工作。 7.根据国家和省市县有关产业政策，编制产业发展目录，承担协调上报审批园区内的投资建设项目；配合组织编制园区环境影响报告，落实园区生态保护、环境质量、资源利用和环境准入负面清单等方面的管控要求，落实生态环境保护制度。 8.负责园区经济运行监测和分析。为园区内的企业和项目提供指导、咨询和服务，做好企业固定资产投入、生产经营统计汇总上报。 9.贯彻执行土地使用政策，协助做好园区土地的开发和利用工作。 10.负责园区内基础设施及配套设施的建设与管理。 11.落实上级人民政府赋予的其他与经济管理和社会投资服务相关职能；按照有关规定依法履行上级人民政府授权的有关权限。 12.完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、党群工作群、经济发展局（企业服务局）、规划建设局（行政审批局）、投资促进局。 所属单位1个，分别是： 云南元江产业园区服务中心。 统一编报预算的情况说明：云南元江产业园区管理委员会独立编制机构数为1个，独立核算机构数1个，为云南元江产业园区管理委员会，故云南元江产业园区服务中心的基本支出预算、项目支出预算由管委会合并统一编报。 （三）重点工作概述 1.加强党建引领，助力园区发展。一是推动党建工作方式创新。用好主题教育期间形成的好做法，切实从工作运行机制上形成工作互促、活动互融、信息互通和阵地共享，真正使党建工作起作用、有实效。积极探索活跃党建工作的新途径、新方法，多采取一些生动活泼、喜闻乐见的党员活动作为载体，增强党建工作活力。二是创新党建工作机制。认真梳理现有党建工作制度，建立健全党员管理制度。2024年，园区召开党工委会12次、理论学习中心组集中学习8次，管委会会议13次，读书班3期，落实“第一议题”学习制度33次。通过业务培训，促进党支部班子成员、党务工作者熟悉业务、规范工作，通过深入开展支部规范化建设，有效巩固党建基础，提升党建水平。三是充分发挥“两个作用”，推动党建工作与业务工作深度融合。严格党员教育管理监督，落实好“三会一课”等制度，把党员管住管好，使广大党员在改革发展稳定中充分发挥先锋模范作用。结合企业生产情况，精心筹备“双万”培训，教育引导党员干部学思想、见行动，凝聚共同团结奋斗、共促高质量发展合力。推动党建工作有机融入园区基础设施建设、重点项目建设等重大任务，充分发挥抓园区党建、促园区经济发展的作用。四是深化非公企业党建工作。积极向上级争取非公党建工作经费，保障活动经费充足。在企业开展岗位建功活动，将党员突击队、党员责任区、党员示范岗进行项目化立项，采取“飘党旗”“亮身份”“践承诺”等方式，充分发挥企业党员在急难险重项目中的先锋模范作用，引导党员争先创优、攻坚克难，在企业上下营造比学赶超、勇争一流的浓厚氛围。 2.抓实重点项目，推动园区经济发展。积极推进园区6个重点在建项目，一是云南新平产业园区干坝片区综合开发基础设施建设项目（元江县），计划总投资510,000,000.00元，标准厂房建设项目现已完工并已投入使用；干坝自来水厂南侧水池现已施工完成并已投入使用。北侧水池正在有序施工，预计1月底完成北侧水池全部建设内容；污水处理厂主体部分已完成，15#-19#井段主管安装完成；甘庄河提水工程取水坝挡墙施工完成。二是中老铁路跨境物流产业园建设项目（一期）项目，计划总投资440,000,000.00元，目前，综合楼海关区域已完成装修，门卫卡口1、卡口已完工，2#包装厂主体完工，正在进行综合查验区设备安装、1#包装厂内部装修。三是红河谷农产品物流与交易园区（一期）建设工程项目，计划总投资303,770,000.00元，标准仓库、冷链仓库正在主体施工，内部道路已投入使用。四是中老铁路元江站国际物流枢纽产业园配套道路建设项目，计划总投资105,910,000.00元，1#路施工图已通过昆明铁路局审核，3、5、7#路现有工作面雨、污管已完成，累计完成清表1.3万立方。五是元江县2023年城镇保障性租赁住房建设项目（干坝片区），计划总投资82,774,100.00元，1、2栋公寓楼，1#食堂主体已封顶，4栋公寓楼、2#食堂完成一层主体结构。六是干坝片区道路建设工程，计划总投资99,610,000.00元，主干道1延长线已完成项目所有建设工作并已完成竣工验收；内部道路2及附属工程正在推进剩余100米的铺设工作。 3.紧盯重点产业，推进园区赋能增效。2024年，园区实现总营收为5,252,000,000.00元，同比下降3.86%；主导产业集中度25.22%；亩均营业收入194.70万元/亩；规模以上工业总产值3,610,000,000.00亿元，同比下降4.43%；规模以上工业增加值954,000,000.00亿元，同比下降3.60%；规模以上工业企业净增数5户；固定资产投资4,058,000,000.00亿元，同比增长103.51%，其中工业固定资产投资2,366,000,000.00亿元，同比增长43.36%；规模以上工业税收92,011,000.00元，同比下降35.25%；省外到位资金727,230,000.00元。 园区拟定了以冶金新材料和轻工（生物）制造产业为主，现代物流为辅的“两主一辅”产业发展目标，制定了产业图谱和招商图谱，延链补链企业28户、目标招商企业30户、谋划招商项目14个，进一步明确产业链布局和招商目标，形成更有力的产业支撑。聚力轻工（生物）制造业快速发展，以茉莉花、甘蔗、雪茄烟等产业为主，推进特色生物资源加工业向精深加工转变。万蕊茉莉花产业园举行了开工奠基仪式，项目建成后预计能够实现工业总产值280,000,000.00元，年税收60,000,000.00元，带动种植户约3500户，提供900个就业岗位；上海地香公司正在有序开展莉花茶与细胞液的实验性生产，待项目正式投产后，预计实现年产值148,000,000.00元。全力推进有色金属资源整合开采工作。主动帮助解决天力矿业矿权纠纷问题，促进铜矿采选企业产值及营收双提升，实现工业总产值90,000,000.00元。加快落实镍资源开发利用，积极推进2.5362平方千米新设采矿权的办理工作，谋划产能20万立方米/年的镍网印花项目。推动年产20万吨硅锰合金及尾气废渣综合利用项目快建快投。积极协助企业做好项目验收工作和融资工作，项目已顺利投产，年内预计实现工业总产值200,000,000.00元，工业增加值10,270,000.00元；年产6万吨矿热棉项目正在建设中，拟于2025年3月投产。加快现代物流产业推动开放型经济发展。中老铁路跨境物流产业园（一期）项目已获得35,000,000.00元农发行贷款审批，海关监管作业场所已投入使用，甘果进出口贸易（云南）有限公司、玉溪润合农业科技有限公司、西双版纳庆昌报关有限公司等企业已在物流园区开展水果报检业务。玉溪海关元江工作站开展农产品查检业务以来，累计查检输泰水果集中查检2440车、5.18万吨、货值386,000,000.00元。积极推进绿色能源产业落地建设。100MW/200MWh新型共享储能项目，计划投资180,000,000.00元，正在开展能评、环评等前期工作，推进项目尽快建成投产。 4.加大招商力度，持续优化营商环境。今年以来，园区聚焦以链引链，精准定位招商方向。与来访客商洽谈42人次，涉及企业14家，开展了29次深入的招商洽谈会议，主动外出考察潜在合作企业8次；共签订了4个产业项目协议，总投资846,000,000.00元；正在推进14个重点招商引资项目，总投资约4,325,000,000.00元，涵盖了食品加工、茉莉花精深加工、锰系合金制造及气相二氧化硅新材料制造、镍网印花、叉车智能升降设备等多个领域，通过引进高质量项目，将进一步推动园区主导产业结构优化升级，增强经济实力和市场竞争力。 5.推动项目建设，筑牢园区硬支撑。积极推进园区6个重点在建项目，一是云南新平产业园区干坝片区综合开发基础设施建设项目（元江县），计划总投资510,000,000.00元，标准厂房建设项目现已完工并已投入使用；干坝自来水厂南侧水池现已施工完成并已投入使用。北侧水池正在有序施工，预计1月底完成北侧水池全部建设内容；污水处理厂主体部分已完成，15#-19#井段主管安装完成；甘庄河提水工程取水坝挡墙施工完成。二是中老铁路跨境物流产业园建设项目（一期）项目，计划总投资440,000,000.00元，目前，综合楼海关区域已完成装修，门卫卡口1、卡口已完工，2#包装厂主体完工，正在进行综合查验区设备安装、1#包装厂内部装修。三是红河谷农产品物流与交易园区（一期）建设工程项目，计划总投资303,770,000.00元，标准仓库、冷链仓库正在主体施工，内部道路已投入使用。四是中老铁路元江站国际物流枢纽产业园配套道路建设项目，计划总投资105,910,000.00元，1#路施工图已通过昆明铁路局审核，3、5、7#路现有工作面雨、污管已完成，累计完成清表1.3万立方。五是元江县2023年城镇保障性租赁住房建设项目（干坝片区），计划总投资82,774,100.00元，1、2栋公寓楼，1#食堂主体已封顶，4栋公寓楼、2#食堂完成一层主体结构。六是干坝片区道路建设工程，计划总投资99,610,000.00元，主干道1延长线已完成项目所有建设工作并已完成竣工验收；内部道路2及附属工程正在推进剩余100米的铺设工作。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制21人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入5,110,534.49元，其中：一般公共预算5,110,534.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 与上年对比增加2,155,300.00元，增长72.93%，主要原因：机构改革提档升级，人员增加变动等影响了本年预算，行政编制及事业编制工作人员共增加6人。根据《中共玉溪市委机构编制委员会关于云南元江产业园区管理机构设置的通知》（玉机编﹝2023﹞7号）文件要求，按照《中共元江县委机构编制委员会关于云南元江产业园区管理机构设置的通知》（元机编﹝2023﹞1号），云南元江产业园区2023年4月19日正式设立。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入5,110,534.49元，其中:本年收入5,110,534.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,110,534.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 与上年对比增加2,155,300.00元，增长72.93%，主要原因：机构改革升级，人员增加变动等影响了本年预算，行政编制及事业编制工作人员共增加6人。根据《中共玉溪市委机构编制委员会关于云南元江产业园区管理机构设置的通知》（玉机编﹝2023﹞7号）文件要求，按照《中共元江县委机构编制委员会关于云南元江产业园区管理机构设置的通知》（元机编﹝2023﹞1号），云南元江产业园区2023年4月19日正式设立。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出5,110,534.49元。财政拨款安排支出5,110,534.49元，其中：基本支出3,810,534.49元，与上年对比增加855,300.00元，增长28.94%，主要原因分析机构改革升级，人员增加变动等影响了本年预算，行政编制及事业编制工作人员共增加6人。根据《中共玉溪市委机构编制委员会关于云南元江产业园区管理机构设置的通知》（玉机编﹝2023﹞7号）文件要求，按照《中共元江县委机构编制委员会关于云南元江产业园区管理机构设置的通知》（元机编﹝2023﹞1号）。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2010301行政运行29,000.00元，主要用于云南元江产业园区管理委员会公务用车运行维护费； 2010401行政运行1,640,169.00元，主要用于云南元江产业园区管理委员会行政在职人员工资支出、公用经费支出； 2010450事业运行1,322,229.00元，主要用于云南元江产业园区管理委员会事业在职人员工资和公用经费支出； 2080501行政单位离退休6,600.00元，主要用于云南元江产业园区管理委员会退休人员生活补助支出； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出333,408.00元，主要用于云南元江产业园区管理委员会行政、事业人员基本养老保险缴费支出； 2101101行政单位医疗98,775.06元，主要用于云南元江产业园区管理委员会行政人员单位承担的基本医疗保险缴费支出； 2101102事业单位医疗74,180.34元，主要用于云南元江产业园区管理委员会事业人员单位承担的基本医疗保险缴费支出； 2101199其他行政事业单位医疗支出18,185.00元，主要用于云南元江产业园区管理委员会职工工伤保险、大病补充保险支出； 2210201住房公积金287,988.00元，主要用于云南元江产业园区管理委员会行政、事业在职人员住房公积金支出。 五、对下专项转移支付情况 云南元江产业园区管理委员会无对下专项转移支付情况。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额16,000.00元，其中：政府采购货物预算16,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 云南元江产业园区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,000.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 云南元江产业园区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化，原因是云南元江产业园区管理委员会没有出国项目安排，所以没有因公出国（境）费。 （二）公务接待费 云南元江产业园区管理委员会2025年公务接待费预算为5,000.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为6次，共计接待42人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 云南元江产业园区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年较上年无增减；公务用车运行维护费29,000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 无。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 3.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 4.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 云南元江产业园区管理委员会2025年机关运行经费安排41,000.00元，与上年对比减少45,8400.00元，减少10.56%，主要原因：机构改革提档升级，增加行政编制影响了本年预算，根据《中共玉溪市委机构编制委员会关于云南元江产业园区管理机构设置的通知》（玉机编﹝2023﹞7号）文件要求，按照《中共元江县委机构编制委员会关于云南元江产业园区管理机构设置的通知》（元机编﹝2023﹞1号），云南元江产业园区2023年4月19日正式设立。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日云南元江产业园区管理委员会资产总额1,932,300.00元，其中，流动资产33,000.00元，固定资产15,200.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,884,100.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少141,600.00元，其中固定资产减少4,500.00元，流动资产减少104,900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值15,100.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。 监督索引号53042800447200111  云南元江产业园管理委员会2025年部门预算公开表.xlsx
 云南元江产业园区管理委员会2025年预算重点领域财政项目文本公开 -招商引资工作经费.doc
云南元江产业园区管理委员会2025年预算重点领域财政项目文本公开-产业发展资金.doc
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