监督索引号53042800143400000 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室 2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委、县人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。 2.承办省、市人民政府文件和领导指示在我县贯彻落实的行文工作，县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由县人民政府办理的事项。 3.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。 4.协助县人民政府领导组织起草和审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。 5.研究各乡镇（街道）人民政府（办事处）和县人民政府各部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。 6.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。 7.督促检查各乡镇（街道）人民政府（办事处）和各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告；负责指导全县政府系统政务督查工作。 8.组织或参与全县改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；负责调查了解各级各部门执行县委、县人民政府有关决策的情况。 9.负责起草县人民政府工作报告；组织或参与起草县人民政府有关重要文件、县人民政府领导同志的重要讲话和文稿。 10.负责县人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作；负责县人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责县人民政府法律顾问工作。 11.负责县人民政府重点工作的协调、督办；统筹协调县人民政府开放合作工作。 12.负责组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作；承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。 13.负责全县政务信息工作；指导监督、协调推进全县政府信息公开（政务公开）工作。 14.负责县人民政府政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。 15.贯彻执行国家机关事务管理政策法规和规章制度，推进机关后勤服务社会化改革，负责县级机关事务管理工作，指导全县机关事务管理工作，负责县级行政事业单位国有资产管理、机关房地产管理、公共机构节能监督管理工作等。 16.完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室共设置6个内设机构，包括：综合股、秘书股、县政府督查室、法规建议提案股、政务公开和信息股、总值班室。 所属单位1个：元江县人民政府发展研究中心。 （三）重点工作概述 2025年，县政府办公室将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，进一步强化服务意识，提升服务水平，努力推动各项工作再上新台阶。 一是加强调研学习，提升辅政能力。坚持“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，不断强化理论武装，加强对宏观经济形势、政策的研究和业务培训力度，及时掌握经济社会发展中的新情况、新问题，不断提升干部职工的业务能力和综合素质，进一步提高文稿起草质量，注重文字材料的思想性、针对性和可操作性，为县政府科学决策提供更加准确、全面的依据。 二是强化协调能力，保障高效运转。强化大局意识，充分发发挥办公室的中枢作用，加强与各方面的沟通协调，形成工作合力。进一步优化会议和活动组织流程，提高会议和活动的组织效率和服务质量。加强对突发事件和紧急情况的应对处置能力，确保政府机关高效运转。 三是加大督办力度，确保决策落地。围绕县政府重点工作、重大项目和民生实事，进一步完善督查工作机制，创新督查方式方法，加大督查工作力度，加强对督查结果的运用，确保县政府决策部署落到实处，推动形成真抓实干、狠抓落实的工作氛围。 四是加强廉政建设，营造良好环境。坚定扛牢全面从严治党主体责任，始终把纪律挺在前，在党风廉政上聚焦用力，加强“以制度管人管事、以制度规范权力运行”，巩固深化党纪学习教育成果，坚持严管和厚爱相结合，加强警示教育，强化权力制约监督，加大日常监督管理，铸牢党员干部廉洁思想防线。 二、预算单位基本情况 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制44人，其中：行政编制 26人，工勤编制8人，事业编制10人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 17人，其中：离休0人，退休 17人。 车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入8,985,092.60元，其中：一般公共预算8,985,092.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比减少1,050,537.43元，下降10.47%，主要原因是基本支出减少881,967.43元，项目支出减少168,570.00元。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入8,985,092.60元，其中：本年收入8,985,092.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,985,092.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比减少1,050,537.43元，下降10.47%，主要原因是基本支出减少881,967.43元，项目支出减少168,570.00元。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出8,985,092.60元。财政拨款安排支出 8,985,092.60元，其中：基本支出7,743,027.40元，与上年对比减少881,967.43元，下降10.23%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出和公务员医疗补助未纳入2025年年初预算。项目支出1,242,065.20元，与上年对比减少168,570.00元，下降11.95%，主要原因是互联网专线业务服务经费转交县网信办管理。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： “2010301”行政运行5,151,994.25元，主要用于机关人员工资福利支出和保障机构正常运转的日常公用支出。 “2010302”一般行政管理事务支出980,000.00元，主要用于机构办理专项业务的经费支出。 “2010350”事业运行支出828,879.80元，主要用于下属事业单位人员工资福利支出和保障机构正常运转的日常公用支出。 “2080501”行政单位离退休112,200.00元，主要用于机关离退休人员生活补助和公用经费支出。 “2080502”事业单位离退休支出79,200.00元，主要用于下属事业单位离退休人员生活补助和公用经费支出。 “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出642,252.48元，主要用于单位按规定为职工缴纳的基本养老保险费支出。 “2080801”死亡抚恤支出262,065.2元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助费。 “2101101”行政单位医疗支出273,944.16元，主要用于单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险费支出。 “2101102”事业单位医疗支出59,224.32元，主要用于单位按规定为下属事业单位职工缴纳的基本医疗保险费支出。 “2101199”其他行政事业单位医疗支出43,368.39元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的大病补充医疗保险费支出。 “2210201”住房公积金支出551,964.00元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 五、对下专项转移支付情况 本单位无此事项。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额366,054.00元，其中：政府采购货物预算198,054.00元、政府采购服务预算168,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计473,000.00元，较上年减少70,000.00元，下降12.89%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为100,000.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）6人次。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2025年公务接待费预算为170,000.00元，较上年减少70,000.00元，下降29.17%，国内公务接待批次为170次，共计接待1700人次。 主要原因是严格落实中央八项规定精神，按比例压缩公务接待费。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费预算为203,000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费203,000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2025年预算共安排5个重点项目，分别是： （一）工作业务保障经费。紧紧围绕县政府中心工作，认真履职尽责，扎实做好办公室“三服务”工作，预计支出400,000.00元。绩效目标分别为产出指标-购置计划完成率100.00%、验收通过率100.00%；效益指标-设备采购经济性1.00%以上、设备使用年限在规定最低年限以上；满意度指标-设备使用人员满意度98.00%以上。 （二）春节送温暖慰问经费。根据中央和省、市的要求，认真做好我县2025年春节走访慰问活动。慰问驻元军（警）部队，离退休老干部，困难党员、老党员，省、市、县“两优”表彰对象，离任村（社区）老骨干等14类人员，把党和政府的温暖送到基层和千家万户，预计支付慰问金160,000.00元。绩效目标分别为产出指标-慰问范围14类人员、慰问人数及慰问时限按方案执行；效益指标-维护社会安定团结、和谐稳定；满意度指标-慰问对象满意度98.00%以上。 （三）法律顾问聘任经费。聘请法律顾问，为政府重大行政决策、重大项目提供法律意见，对政府规范性文件提供审查意见，接受委托，代理诉讼、复议、仲裁、执行和其他非诉讼法律，推动元江县法治政府建设，进一步提升依法治县的能力，保障元江县经济社会稳步健康发展，预计支付县委、县政府法律顾问聘任费320,000.00元（其中2023年80,000.00元，2024年120,000.00元，2025年120,000.00元）。绩效目标分别为产出指标-聘请法律顾问人数2人、聘任经费320,000.00元、全年开展法律咨询服务；效益指标-提供诉讼、仲裁、复议案件代理服务，保障政府依法行政；满意度指标-法律服务对象满意度98.00%以上。 （四）外事活动经费。认真贯彻落实习近平总书记关于国际友好城市的重意指示精神，抢抓中老铁路开通运营重大历史机遇，主动融入和服务“一带一路”，聚焦省委“三大经济”部署和市委“推动开放型经济突破发展”工作要求，用足用好元江热区资源、通道优势，依托中老铁路跨境物流产业园区功能定位和玉溪海关元江工作站核心业务拓展外向型经济，深化与老挝万象省万荣县在经济、农业、工业、贸易、旅游、文化等领域合作交流，特别是城市园林绿化管理、矿产资源开发利用、甘蔗种植及生产加工、茉莉花茶商贸易合作等方面合作交流，提升产业和企业外向度，提高开放型经济服务水平，形成面向南亚东南亚辐射中心的一个重要支点，预计支出100,000.00元。绩效目标分别为产出指标-出访团组1批次、出访国家数1个、出访人数不超过6人、出访任务完成率100.00%以上、经费先行审核备案率100.00%、经费规范核销率100.00%；效益指标-出访形成报告数1个以上、促成成果数1个以上；满意度指标-出访满意度98.00%以上。 （五）柯文正死亡一次性抚恤金及丧葬经费。支付柯文正死亡一次性抚恤金及丧葬补助费262,065.20元，其中抚恤金260,865.20元，丧葬费1,200.00元。绩效目标分别为产出指标-补助人数1个、抚恤金260,865.20元、丧葬费1,200.00元、发放及时率100.00%以上；效益指标-政策知晓率98.00%以上；满意度指标-受益对象满意度98.00%以上。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。 3.机关运行经费是指单位用于完成日常工作任务、公务活动的支出，是保障机关单位正常运转的费用，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务租车费、公务交通补贴及其他商品和服务支出等费用。 4.政府采购也称公共采购，是指各级机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 5.“三公经费”预算数是指各部门从年初预算安排适用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费用，是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 6.一般行政管理服务支出是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 8.机关事业单位职业年金缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 9.行政单位医疗是指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 10.住房公积金是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 11.基本支出是指保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 12.项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项计划、专项业务费、大型会议、基本建设支出等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2025年机关运行经费安排1,056,029.84元，与上年对比减少62,184.00元，下降5.89%，主要原因是公务接待费预算支出减少。 机关运行经费具体预算支出情况：办公费117,110.00元、邮电费11,000.00元、差旅费50,000.00元、会议费20,000.00元、培训费40,000.00元、公务接待费170,000.00元、工会费80,979.84元、福利费37,000.00元、公务用车运行维护费203,000.00元、其他交通费用309,540.00元、其他商品和服务支出17,400.00元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室资产总额5,742,031.66元，其中，流动资产77,011.86元，固定资产5,665,019.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少648,332.11元，其中固定资产减少402,341.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。 监督索引号53042800143400111
 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2025年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2025年预算重点领域财政项目文本公开-法律顾问聘任经费.docx
元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2025年预算重点领域财政项目文本公开-工作业务保障经费.docx 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2025年预算重点领域财政项目文本公开-春节送温暖慰问经费.docx
|
