监督索引号53042800120300000 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委组织部 2025年预算公开目录 第一部分 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委组织部2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委组织部2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委组织部2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 指导各级领导班子民主集中制建设和换届选举工作，研究提出县委管理的领导班子和领导干部调整配备意见和管理工作建议，研究和制定全县干部队伍建设的具体政策和措施，负责全县党的组织制度和干部人事制度的综合研究，负责组织、干部、人才和公务员工作的调查研究，研究和指导全县干部教育工作，研究和指导全县干部监督工作，履行党管人才职责，统一管理老干部工作，负责全县公务员队伍的建设和综合管理工作，承担中共元江县委非公有制经济组织和社会组织党的工作委员会的日常工作，承担元江县招商引资绩效考核办公室的日常工作，统一管理中共元江县委机构编制委员会办公室等等。 （二）机构设置情况 我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、组织一股、组织二股、干部股、干部教育监督股、公务员股、人才股、老干部工作股。 所属单位5个，分别是： 1.中共元江哈尼族彝族傣族自治县委组织部党员教育中心（元江县党员干部现代远程教育办公室）； 2.元江哈尼族彝族傣族自治县党群服务中心； 3.元江县干部人事档案管理中心； 4.元江县人才发展中心； 5.元江县老干部活动中心（加挂元江县老年大学牌子）。 （三）重点工作概述 1.增强思想政治领悟力，铸牢绝对忠诚的政治根基。认真落实“第一议题”制度，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为作为党委（党组）会议、理论学习中心组学习、支部党员大会、支委会、党小组会等党内重要会议的“第一议题”，第一时间组织开展学习。巩固深化主题教育成果。抓好全县党纪学习教育常态化长效化，提前谋划领导班子年度民主生活会和党组织组织生活会，持续把党纪学习教育纳入理论学习中心组、读书班、“三会一课”、主题党日等学习。 2.选贤任能严管厚爱，淬炼堪当重任的干部队伍。把好选人用人政治关。严格从述职述廉、民主测评、个别谈话等方面入手，做深做实干部考察。注意听取知情人的意见，善于听“弦外之音”，深入了解干部台上台下、人前人后、工作时间内外的表现，全方位、多角度、立体式考准考实干部政治素质。选优配强领导班子。突出实干为先选贤任能，立足元江实际，以选准用好干部、优化班子结构、增强整体功能为目标，围绕领导班子建设、“四类”干部选育培养、事业干部储备，推动干部队伍结构功能整体跃升。 3.抓规范严管理，激发公务员队伍的源头活水。优化公务员队伍结构，定期分析研判公务员队伍结构，建立健全全链条工作机制，加强与机构编制、财政等部门协同联动，实现资源整合、政策融通，为建设高素质专业化公务员队伍打好基础。提升公务员管理规范化水平。结合公务员法律法规实施情况专项监督检查，加强对各党委（党组）指导，及时补短板强弱项。在稳定队伍的基础上，结合元江县公务员队伍人员紧缺实际，积极创造条件促进专业干部合理流动，促进“人岗相适”和多岗位培养双轨并进，提升干部高质量发展本领、服务群众本领以及防范化解风险本领。树好择优职级晋升导向。发挥职级晋升激励作用，结合综合分析研判和实地调研，有序开展公务员职级晋升，建立能上能下机制，推动全县公务员新时代新担当新作为。 4.提升组织统筹力，建强全面过硬的战斗堡垒。常态化做好支部扩先提中治软工作，认真贯彻加强新业态、新就业群体党的建设工作若干措施，扎实开展新兴领域党建集中攻坚，推进党组织设置、党员管理和组织活动方式创新，探索开展外卖行业、鲜切花、芒果等产业集群（行业）党建试点。做好从青年和产业工人、农民、知识分子中发展党员，持续落实好《流动党员管理任务清单》。围绕中心工作梳理提炼，至少形成1个党建工作亮点，提升示范引领效力。持续提高抓党建促乡村振兴工作质效。加强驻村工作队员管理，建立“全过程统筹、阶段性调度、随机化抽查”的动态管理机制，确保队伍建设有力、作用发挥到位。 5.强化人才支撑力，打造产才融合的发展高地。找准发展方向精准引才。依托元江热区资源优势，紧扣全县“4+4”现代产业体系，打造县域人才小高地，系统化推进“才聚热区 智汇兴元”人才品牌塑造。做好干热河谷项目开发，以人才工作赋能经济社会发展，让资源热区变成发展热土。拓宽成才通道悉心育才。持续深化“大院大所大校大企”合作，引进一批一流科研院所、知名专家团队和创新主体来元江开展合作共育人才。积极融入“中老铁路人才走廊”建设工作，加强与中老铁路沿线的县（区）交流共享，在人才交流、培育、资源共享等方面开展合作，实现政策融合、人才互通、资源互补。夯实平台载体科学用才。 6.坚持守正创新，推动离退休干部工作高质量发展。组织引导离退休干部党员深入学习新时代党的创新理论，引导离退休人员坚定政治信仰、永葆政治本色。借助老干部的优势，引导积极建言献策，鼓励回乡居住退休干部服务元江经济社会高质量发展。全面加强离退休干部基层党组织建设，进一步优化调整离退休党组织设置。探索灵活多样、具有政治性和趣味性的党组织活动。持续开展“一支部一品牌”工作，选树一批“银发先锋”典型，持续建好用好“银发人才库”和志愿服务团队，创新“党组织+银发志愿服务+N”模式。持续挖掘一批“老党员工作室”“正能量工作室”，不断擦亮离退休干部党建工作品牌。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个，为中共元江哈尼族彝族傣族自治县委组织部。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制46人，其中：行政编制21人，参公管理事业编制5人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员17人，其中：退休17人。 车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入8,488,814.44元，其中：一般公共预算8,488,814.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比增加131,457.48元，增长1.57%，主要原因分析为本年度实有人数比上年增加，人员经费增加，总收入增加。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入8,488,814.44元，其中:本年收入8,488,814.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,488,814.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加131,457.48元，增长1.57%，主要原因分析为本年度实有人数比上年增加，人员经费增加，总收入增加。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出8,488,814.44元。财政拨款安排支出8,488,814.44元，其中：基本支出6,758,614.44元，与上年对比增加348,296.48元，增长5.43%，主要原因分析为本年度实有人数比上年增加，人员经费增加，总收入增加；项目支出1,730,200.00元，与上年对比减少216,848.00元，减少11.14%，主要原因分析为上年度开展了主题教育，预算了该项目经费，而本年度无此项目，总项目支出减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用 1.2013201 一般公共服务支出—组织事务—行政运行3,598,219.74元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于组织部2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障组织部正常工作运转； 2.2013202 一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务1,318,600.00元，主要用于2025年各类项目支出； 3.2013250 一般公共服务支出—组织事务—事业运行1,632,406.67元，主要用于事业人员工资福利和日常公用经费支出； 4.2080501 社会保障和就业支出—行政单位退休112,200.00元，主要用于我单位离退休人员生活补助支出； 5.2080503 社会保障和就业支出—离退休人员管理机构150,000.00元，主要用于老年大学日常运转经费支出和走访慰问离退休干部经费支出； 6.2080505 社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出579,157.44元，主要用于支付各类人员养老保险； 7.2080801 抚恤—死亡抚恤支出261,600.00元，主要用于无固定收入已故离休干部配偶生活补助支出； 8.2101101 卫生健康支出—行政单位医疗196,745.94元，主要用于单位行政人员医疗保障支出； 9.2101102 卫生健康支出—事业单位医疗103,691.98元，主要用于事业人员医疗保障支出； 10.2101199 其他行政事业单位医疗支出37,160.67元，主要用于事业人员医疗保险补助支出； 11.2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金499,032.00元，主要用于在编在职人员住房公积金单位承担部分支出。 五、对下专项转移支付情况 本单位无此项。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额167,500.00元，其中：政府采购货物预算167,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计93,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委组织部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。 （二）公务接待费 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委组织部2025年公务接待费预算为35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化，国内公务接待批次为37次，共计接待473人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委组织部2025年公务用车购置及运行维护费为58,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费58,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况
（一）党建工作经费398,600.00元。绩效目标是全覆盖开展党支部分析研判和分类定级，延伸党组织触角，开展活动50场次，覆盖人群5000人以上；发挥已建立的3个两新组织党委作用，提高“两个覆盖”率，达到75.00%；常态化开展党群服务中持续深化基层党建“四级联创”，年度达标率在30.00%以上；拍摄党员教育宣传视频2部，开展党员教育培训2期，覆盖党员人数约200人，提高党员知识水平和业务水平。 （二）干部人事工作经费620,000.00元。绩效目标是抓住“关键少数”，举办县内干部教育培训2期，组织全县500余名领导干部参加培训学习；全覆盖调研开展分析研判2次，覆盖单位67家，大力发现正派、干事、干净的干部，及时调整干部，从重点一线选拔干部；强化组织关爱，看望住院领导干部；建立完善“元江籍在外人才库”，开展“青春归故里 学子家乡行”活动1次，吸引元江籍优秀大学生50人以上，激发大学生回乡干事创业热情。 （三）老干部工作经费150,000.00元。绩效目标是在各级党群服务中心设立“太阳城银龄服务站”推动资源共享；在县老年大学开设专业课程10余门，丰富老年人业余文化生活，实现老有所学、老有所乐，日均活动人数不少于200人次，；在春节、重阳节走访慰问离退休干部140人，增强老干部幸福感、安全感；常态化开展走访活动；落实老干部待遇，为15名离休干部安排就近就地参观，鼓励老干部为经济社会发展建言献策。 （四）村（社区）干部意外伤害保险补助经费300,000.00元。提高了村组干部工作的积极性和主动性，解决了81个村（社区）2900余名干部一线履职发生意外的后顾之忧，在一定程度上为村组干部的人身安全提供了重要保障，同时也极大的激发了他们的工作热情，使他们能够轻装上阵，为做好各项工作打下坚实的基础。 （五）遗属生活补助经费261,600.00元。绩效目标是对符合条件的15人发放遗属生活补助，每人每月1,500.00元，帮助他们解决生活困难，提高遗属幸福感、安全感，降低上访率，2025年上访率保持为0.00%。通过资金补助，给遗属提供基本生活保障，保证他们的基本生活需求得到满足。降低他们面临的经济风险和生活压力，缓解他们心理负担，促进社会和谐稳定。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 6.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 7.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委组织部2025年机关运行经费安排1,021,066.00元，与上年对比减少46,166.00元，下降4.74%，主要原因分析为财政资金困难，缩减部门开支，一般公用经费中劳务费、其他商品和服务支出预算减少。 2025年机关运行经费安排1,021,066.00元，其中办公费224,110.00元，电费12,000.00元，邮电费12,000.00元，物业管理费8,000.00元，差旅费60,000.00元，培训费20,000.00元，其他商品和服务支出10,200.00元，公务接待费35,000.00元，工会经费75,456.00元，福利费37,000.00元，公车运行维护费58,000.00元，其他交通费用231,600.00元，其他商品和服务支出237,700.00元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，中共元江哈尼族彝族傣族自治县委组织部资产总额6,480,359.02元，其中，流动资产388,365.09元，固定资产6,058,731.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少356,006.05元，其中固定资产减少202,806.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产20项，账面原值84,664.00元，实现资产处置收入600.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年1月的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。 监督索引号53042800120300111  中共元江县委组织部2025年部门预算公开表.xlsx
 中共元江县委组织部2025年预算重点领域财政项目文本公开-村（社区）干部意外伤害保险补助经费本.doc
中共元江县委组织部2025年预算重点领域财政项目文本公开-老干部工作经费.doc 中共元江县委组织部2025年预算重点领域财政项目文本公开-干部人事工作经费.doc 中共元江县委组织部2025年预算重点领域财政项目文本公开-党建工作经费.doc
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