监督索引号53042800113100000 中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会 2025年预算公开目录 第一部分 中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。即：对全县的重大方针政策以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和决策执行过程中的重要问题进行协商；对国家宪法、法律和法规，重大方针、政策在我县的贯彻实施以及国家机关及其工作人员的工作，通过建议进行监督；组织全县参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。 （二）机构设置情况 我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、教科卫体委员会、提案联络委员会、文化文史和学习委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、民族宗教法制委员会、委员服务中心。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 一年来，在市政协的指导和中共元江县委的正确领导下，县政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧紧围绕中国式现代化元江实践谋篇布局，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚思想共识，以高效履职助推全县经济社会高质量发展，不断开创新时代人民政协事业发展新局面。 坚持党的领导，确保政协工作正确方向。坚持县委对政协工作的全面领导，围绕县委、县政府中心工作谋划开展政协工作，自觉把政协工作融入全县工作大局，确保政协工作与党政工作在目标上同向、部署上同步、行动上同频。严格执行县政协党组向县委请示报告制度，及时主动向县委报告重点工作、请示重大事项、反映重要情况、协商重点议题，确保政协工作始终在县委领导下有序推进，全年向县委请示4次、报告34次，向县委常委会专题报告工作5次。 提高政治站位，增强思想政治引领能力。把党的政治建设摆在首要位置，引领广大政协委员、机关干部和社会各界人士坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，确保在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。严格落实“第一议题”制度，构建完善以县政协党组理论学习中心组学期制为引领的常态化学习体系，开展党组理论学习中心组学习8次、常委会会议学习6次、主席会议学习10次、干部职工集中学习13次，有力推动理论武装走深走实。
加强党的建设，夯实政协工作组织基础。牢固树立“抓好政协工作必须首先抓好党建工作”的理念，按照新时代人民政协党的建设新要求，高质量推进党建工作和政协业务融合共进。把开展党纪学习教育作为重要政治任务，精心谋划部署，推动党纪学习教育高起点开局、高标准开展，达到了学纪、知纪、明纪、守纪的目标要求，机关干部和委员党员党性修养和纪律意识得到明显提升，学习教育的成果真正转化成为推动履职工作的强大动力。 紧扣中心任务，精准建言献良策。全年组织开展了全县茉莉花产业发展情况、文体旅康产业破局发展情况、“一老一小”工作开展情况、电子商务队伍建设及物流现状等6项专题调研，组织安排全县制造业全产业链建设发展工作情况、元江县家校社协同育人十条措施（试行）推进落实情况、中老铁路跨境物流产业园建设情况等6次专项工作视察和1次民主监督视察，共形成13份专题报告72条意见建议报送县委、县政府决策参考。 突出重点领域，协商议政促发展。重点领域是实现元江破局发展的关键所在。我们牢牢把握人民政协的性质定位，突出专门协商机构主责主业，围绕推动现代产业破局崛起、激发县域经济活力、实施乡村振兴战略、提升社会治理效能等全县重点领域工作，组织开展了28场次形式多样的协商议政活动，为推动全县重点工作建睿智之言、献务实之策、出发展之力。
聚焦群众关切，履职为民增福祉。县政协十届三次会议以来，广大政协委员和政协参加单位聚焦全县经济社会发展和社会关注的民生问题，共提交提案135件，审查立案131件，所立提案全部办理完毕，办理结果满意率达95.4%。按照“开展院坝协商·建设文明村寨”行动部署“五个聚焦”要求，精心组织开展“院坝协商”议事活动13场次，达成协商共识46条，落实解决问题17个。畅通社情民意“直通车”渠道，围绕经济社会发展和人民群众关心的问题向县委报送《社情民意动态》10期26条。 发挥统战组织功能，巩固和谐共融基础。创新推进“双推”协商走深走实，开展在国旗下推广普及普通话、中小学生书法比赛、诗词大会、“金芒果”演讲比赛、毛泽东诗词鉴赏等富有特色的“双推+”系列实践活动26场次；嵌入式打造7个“双推+”协商活动示范点，选树培育10名重点示范推普委员；积极开展“双推”协商活动进乡村、进社区、进机关、进校园、进宗教活动场所和同听一堂课、同讲一席话、同唱一首歌“三个一”活动。成功举办庆祝中国人民政治协商会议成立75周年诵读暨“同讲普通话 共绘同心圆”国家通用语言文字推广展演活动。 当好桥梁纽带角色，促进联谊合作共进。扎实做好文史资料征编工作，收集报送的12篇非物质文化遗产稿件和30幅照片被《玉溪非遗》收录；建设元江文史展室，收集陈列具有重要史料价值的文史书籍1000余册。积极组织委员和委员企业参加玉溪市庆祝人民政协成立75周年“翰墨丹青颂伟业 凝心聚力谱华章”主题书画作品展。强化委员工作室建设，以咪哩乡“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室为试点，不断拓展和丰富委员工作室职能任务。与市政协联合搭建“侨胞连心+”玉事协商委员工作室，助力侨乡特色产业发展。 汇聚各方智慧力量，共绘发展美好蓝图。密切与工商联、各人民团体、社会各界人士的联系沟通，将凝聚共识融入视察考察、调查研究、议政建言活动中，始终确保政协常委会议、视察调研、协商议政活动都有团体和界别委员参与，鼓励社会各界人士畅所欲言，最大程度地反映各方面意见。严格落实政协领导班子成员联系企业制度，定期走访了解企业的发展情况和需求，积极协调解决发展中遇到的问题和困难。 健全协商制度体系，规范协商流程管理。实行党政领导“点题”、向委员和部门“征题”、政协自己“报题”的方式，与县委、县政府共同研究制定年度协商计划。制定出台《政协元江县委员会关于加强和改进民主监督的实施办法（试行）》《政协元江县委员会关于加强和改进反映社情民意信息工作的实施办法（试行）》，规范提升开展民主监督和反映社情民意信息的工作流程与质效。推进政协协商向基层延伸，将“院坝协商”平台与乡镇（街道）委员工作室有效衔接，引导委员履职向基层下沉，把政协的制度优势更好地转化为助推提升基层治理能力的效能。 丰富完善协商形式，拓宽协商参与渠道。将调研与协商相结合，寓调研于协商之中，坚持不调研不协商、无准备不建言，协商前围绕协商议题；将民主监督与协商相结合，选取一定数量的提案作为重点提案进行督办，定期开展民主评议提案办理工作；将凝聚共识与协商相结合，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识贯穿履职工作之中，引导委员了解党委政府所做的工作；将互动交流与协商相结合，激发协商议政活力，坚持每次专题议政协商主动邀请党委或政府分管领导、有关部门负责人、相关专业人士、界别群众代表，共同参加调研视察和协商会议。 强化协商能力建设，提升协商成果质效。秉持先学习再工作的原则，协商前围绕协商议题深入学习习近平总书记的有关重要论述、重要讲话精神，准确把握中央和省市县有关政策文件，积极与党政部门沟通交流，打牢理论基础，增强协商共识。探索建立协商议政成果转化运用机制，推动政协协商成果更好地转化为助推党委、政府决策部署的具体实践。制定出台的《元江县政协协商议政成果采纳落实反馈实施办法（试行）》通过市委深改会议，作为改革创新的实践经验向全市推广，为深化协商民主制度机制改革提供了有益探索。 重视“两支队伍”建设，提升综合素质与履职能力。通过组织理论学习、履职培训、外出考察学习等形式，不断提高委员和机关干部的综合素质和履职能力。组织工商联组部分委员赴老挝考察学习，组织安排10个活动组委员分批次赴大理州洱源县、文山州麻栗坡县、普洱市思茅区、楚雄州元谋县等多地学习成功经验和做法。制定出台《政协元江县委员会委员履职量化评价办法（试行）》，激发委员履职的积极性、主动性、创造性，强化委员责任担当。 加强机关效能建设，增强工作质效与服务水平。着力破解“两个薄弱”问题，在市政协的全力推动和县委的高度重视下，增设政协委员服务中心。注重委员队伍建设，按相关规定和组织程序动态调整县政协委员19名。按照县委党建引领重点工作“8＋N”机制，统筹推进全县生态文明建设、爱国卫生“7个专项行动”、城市综合治理及农村人居环境整治等重点工作，协助抓好新能源电力、经营主体培育、蔗糖产业发展等专项工作，通过参与、支持和服务，汇聚政协力量推动全县各项事业有序高效发展。 深化“书香政协”建设，构建学习型政协机关。全年组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈4期、“热情元江·书香讲坛”活动4期，推荐优秀阅读书目5期28本，撰写读书感悟220篇，24名委员在“书香讲坛”、学习会议上分享了读书感悟，通过委员读书分享、经典诗词诵读、电子书籍推送、艺术作品展示等多种方式，着力构建“线上+线下”“自读+共读”的多元读书格局。着力加强新闻舆论传播力、引导力和影响力，在《云南政协报》及其新媒体平台发表信息114篇。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制24人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。 车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入7,033,626.23元，其中：一般公共预算7,033,626.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比减少394,809.16元，下降5.31%。主要原因是在职人员一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障和办公经费等预算收入与上年相比减少了394,809.16元。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入7,033,626.23元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比减少394,809.16元，下降5.31%。主要原因是在职人员一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障和办公经费等预算收入与上年相比减少了394,809.16元。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出7,033,626.23元。财政拨款安排支出 7,033,626.23元，其中：基本支出5,327,862.23元，与上年对比减少589,221.16元，主要原因是在职人员一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障和办公经费等预算收入与上年相比减少；项目支出1,705,764.00元，与上年对比增加194,412.00元，主要原因是增加了娄万金死亡抚恤金和丧葬经费项目及遗属补助经费项目。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 2010201行政运行3,987,782.94元，主要用于:人员经费、日常公用经费支出。人员经费用于中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会正常工作运转。 2010204政协会议180,000.00元，主要用于:会议经费支出。会议经费用于中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2025年组织召开全体会议支出。 2010205委员视察150,000.00元，主要用于:支付中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2025年组织委员开展调研视察等工作费用。 2010299其他政协事务支出1,120,000.00元。主要用于：支付中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会工作开展中院坝协商、民主监督、培训等费用。 2080501行政单位离退休198,000.00元，主要用于：支付中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会退休人员生活补助。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出463,476.96元，主要用于：支付中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会在职人员基本养老保险缴费。 2080801死亡抚恤255,764.00元。主要用于：支付中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会死亡抚恤金及遗属生活补助。 2101101行政单位医疗210,462.93元，主要用于：支付中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会行政单位医疗保险。 2101102事业单位医疗29,965.74元，主要用于：支付中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会事业单位医疗保险。 2101199其他行政事业单位医疗33,545.66元。主要用于：支付中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会其他行政事业单位医疗保险。 2210201住房公积金404,628.00元。主要用于：支付中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会住房公积金。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额65,010.00元，其中：政府采购货物预算20,010.00元、政府采购服务预算45,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 增加原因：与上年对比无变化。 （二）公务接待费 中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2025年公务接待费预算为40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。 增加原因：与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为58,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费58,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。 增加原因：与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况
中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2025年实行绩效目标管理一级项目13个，围绕县政协重点工作选取3个重点项目。项目绩效目标如下： 元江县政协提案办理经费：2025年预算提案办理经费370,000.00元，对县政协急难小提案办理进行补助。通过该项目的实施，能够提高提案解决率，根据急难小提案，解决一批涉及人居环境、乡村振兴产业等民生问题能够得到有效解决，减少社会矛盾发生，让人民群众过上幸福生活。同时加大提案工作宣传力度，扩大提案工作的社会影响力，努力形成委员积极提、部门认真办的良好提案工作氛围。 元江县政协委员培训经费：2025年预算委员培训经费250,000.00元，对政协委员进行培训。通过该项目的实施，提升政协委员理论素养，增强政治意识、大局意识、责任意识，真正掌握撰写提案、反映社情民意信息的要领，真正履行委员职能，具备政治协商、民主监督、参政议政的能力和水平。 元江县政协院坝协商工作经费：2025年预算院坝协商工作经费100,000.00元，推进院坝协商工作。通过该项目的实施，更好地发挥政协专门协商机构作用、推动政协协商与基层协商有效衔接、实现政协协商与基层治理相结合的方法途径；更好地发挥政协作为国家治理体系重要组成部分的作用，把人民政协的制度优势转化为参与基层治理的效能，为元江经济社会发展政协智慧和力量。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是利息收入。 3.一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 4.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 5.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 6.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 7.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以为其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 8.医疗卫生与计划生育支出－医疗保障－行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 9.住房保障类支出－住房改革支出－住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2025年机关运行经费安排634,774.24元，与上年对比减少4,984.80元，主要原因是其他交通费用减少。 其中：一般公用经费264,720.00元，工会经费57,054.24元，福利费24,000.00元，公务用车运行维护费58,000.00元，其他交通费用231,000.00元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会资产总额245,527.58元，其中，流动资产40,625.89元，固定资产204,901.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少325,267.01元，其中固定资产减少89,482.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800113100111  中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2025年预算公开表.xlsx
 中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2025年预算重点领域财政项目文本公开(元江县政协提案办理经费).doc
中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2025年预算重点领域财政项目文本公开(元江县政协委员培训经费).doc 中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2025年预算重点领域财政项目文本公开(元江县政协院坝协商工作经费).doc
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