监督索引号53042800143400000 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室 2024年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表 八、项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表（本次下达） 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室 2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委、县人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。 2.承办省、市人民政府文件和领导指示在我县贯彻落实的行文工作，县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由县人民政府办理的事项。 3.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。 4.协助县人民政府领导组织起草和审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。 5.研究各乡镇（街道）人民政府（办事处）和县人民政府各部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。 6.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。 7.督促检查各乡镇（街道）人民政府（办事处）和各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告；负责指导全县政府系统政务督查工作。 8.组织或参与全县改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；负责调查了解各级各部门执行县委、县人民政府有关决策的情况。 9.负责起草县人民政府工作报告；组织或参与起草县人民政府有关重要文件、县人民政府领导同志的重要讲话和文稿。 10.负责县人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作；负责县人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责县人民政府法律顾问工作。 11.负责县人民政府重点工作的协调、督办；统筹协调县人民政府开放合作工作。 12.负责组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作；承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。 13.负责全县政务信息工作；指导监督、协调推进全县政府信息公开（政务公开）工作。 14.负责县人民政府政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。 15.贯彻执行国家机关事务管理政策法规和规章制度，推进机关后勤服务社会化改革，负责县级机关事务管理工作，指导全县机关事务管理工作，负责县级行政事业单位国有资产管理、机关房地产管理、公共机构节能监督管理工作等。 16.完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2024年共设置6个内设机构，包括：综合股、秘书股、县政府督查室、法规建议提案股、政务公开和信息股、总值班室。 所属单位1个：元江县人民政府发展研究中心。 （三）重点工作概述 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新时代新任务新要求，坚持围绕中心服务大局，创新工作思路，做到“四个聚焦”，在推进工作重点、工作方法、组织协调上持续用力，助推元江经济社会高质量发展贡献力量。 1.在理论学习上聚焦用力，持续提升政治素养。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话重要指示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定拥护“两个确立”，忠诚核心、拥戴核心、紧跟核心、捍卫核心，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持“第一议题”制度，把学习贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神贯穿全年办公室工作始终，形成理论、实践的学习自觉、思想自觉和行动自觉。 2.在“三服务”上聚焦用力，持续提升业务能力。认真开展调查研究，出思路、想办法、抓推进、勤督查，统筹协调领导交办的任务，部门、群众反映的问题，立足全局、实事求是，把事情办好办实。认真做好政务公开工作，抓好经验典型、意见建议、倾向苗头类信息的报送和编发，发挥信息工作的参谋决策作用。加强县委、县政府重大决策部署、领导批示件的督查督办，及时拟定督查方案，进行分解立项，将工作任务落实到乡镇（街道）、部门。严格落实24小时值班和领导带班制度，及时报告突发、重要信息，高效处置各类突出事件。 3.在干部管理上聚焦用力，持续提升队伍建设。紧紧围绕中央、省委、市委、县委人才工作会议和全国、全省、全市组织部部长会议及全县组织系统工作会议精神，认真贯彻落实好“一把手”抓人才工作制度，把人才工作、业务工作相结合，在谋划业务工作的同时，同步谋划人才工作，在研究工作时同步落实人才工作，解决好人才工作和业务工作“两层皮”“两股绳”问题。建立健全学习、调研等制度，积极推选各级别、各年龄层次、各重要岗位的党员干部参与各项培训学习，不断提升全办人员的政策水平、业务能力，加强干部队伍建设，发挥在人才工作方面的参政辅政作用。 4.在党风廉政上聚焦用力，持续提升党的形象。全深入学习习近平总书记关于党风廉政建设和反腐败斗争重要论述，始终把纪律挺在前面，坚持问题导向，认真落实中央八项规定精神和省市县委实施办法，坚决落实党风廉政建设有关工作要求，加强“以制度管人管事、以制度规范权力运行”，把党章和党规党纪学习教育作为经常性工作来抓。认真贯彻落实新形势下党内政治生活若干准则，坚持严管和厚爱相结合，强化权力制约监督，加大日常监督管理，规范工作程序监督，用实实在在的成效，扛实党风廉政建设责任制走深走实。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制44人，其中：行政编制 26人，工勤编制8人，事业编制10人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 16人，其中：离休0人，退休 16人。 车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入1,003.56万元，其中：一般公共预算1,003.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少42.01万元，下降4.02%，主要原因是项目支出减少33.94万元，基本支出减少8.07万元。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入1,003.56万元，其中：本年收入1,003.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,003.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少42.01万元，下降4.02%，主要原因是项目支出减少33.94万元，基本支出减少8.07万元。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出1,003.56万元。财政拨款安排支出 1,003.56万元，其中：基本支出862.50万元，与上年对比减少8.07万元，下降0.93%,主要原因是行政运行支出相关经费减少。项目支出141.06万元，与上年对比减少33.94万元，下降19.39%，主要原因是工作业务保障项目经费安排减少以及互联网专线业务服务费转由县委网信办安排。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2010301行政运行515.74万元，主要用于保障政府机关正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出）；商品和服务支出（包含办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、接待费、会议费、培训费、维修费、劳务费、因公出国境费、工会费、福利费、公务用车运行维护费等）。 2010302一般行政管理事务114.86万元，主要用于政府机关办理专项业务的支出。 2010350事业运行支出90.69万元，主要用于政府机关下属事业单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资等）；商品和服务支出（包含办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、接待费、会议费、培训费、维修费、劳务费、因公出国境费、工会费、福利费、公务用车运行维护费等）。 2080501行政单位离退休11.22万元，主要用于政府机关退休人员生活补助和公用经费支出。 2080502事业单位离退休7.9200万元，主要用于政府机关管理的事业单位退休人员生活补助和公用经费支出。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.97万元，主要用于政府机关基本养老保险费单位缴纳部分的支出。 2080506机关事业单位职业年金缴费支出38.87元，主要用于政府机关职业年金缴费支出。 2080801死亡抚恤26.21万元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金和安葬费支出。 2101101行政单位医疗29.05万元，主要用于政府机关基本医疗保险费单位缴纳部分的支出。 2101102事业单位医疗5.69万元，主要用于政府机关下属事业单位基本医疗保险费单位缴纳部分的支出。 2101103公务员医疗补助31.50万元，主要用于政府机关公务员医疗补助的支出。 2101199其他行政事业单位医疗支出3.93万元，主要用于政府机关大病医疗保险费单位缴纳部分的支出。 2210201住房公积金60.91万元，主要用于政府机关住房公积金单位缴纳部分的支出。 财政拨款安排支出按经济科目分类情况： 经济科目分组（其中：基本支出862.50万元，项目支出141.06万元）。 按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出733.27万元，其中：基本工资161.51万元、津贴补贴206.18万元、奖金48.19万元、绩效工资50.57万元、其他工资福利支出28.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.97万元、职业年金缴费38.87万元、职工基本医疗保险缴费34.74万元、公务员医疗补助缴费31.50万元、其他社会保障缴费5.03万元、住房公积金60.91万元；（2）商品和服务支出199.44万元，其中：办公费44.44万元、咨询费22.00万元、邮电费1.30万元、差旅费12.00万元、因公出国（境）费10.00万元、维修（护）费10.89万元、会议费2.00万元、培训费4.00万元、公务接待费24.00万元、工会费8.48万元、福利费3.90万元、公务用车运行维护费20.30万元、其他交通费用34.39万元、其他商品和服务支出1.74万元；（3）对个人和家庭的补助59.61万元，其中：生活补助33.40万元、抚恤金26.09万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元；（4）资本性支出11.24万元，其中：办公设备购置11.24万元。 五、对下专项转移支付情况 本单位无此事项。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额34.06万元，其中：政府采购货物预算17.26万元、政府采购服务预算16.80万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54.30万元，较上年增加7.47万元，增长15.95%，主要原因是2024年安排了因公出国（境）项目，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）6人次。 主要原因是2024年安排了因公赴老挝万象省万荣县进行友好城市交流、同时赴泰国开展招商引资和交流活动。
（二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2024年公务接待费预算为24.00万元，较上年减少2.53万元，下降9.54%，国内公务接待批次为220次，共计接待2237人次。 主要原因是严格落实中央八项规定精神，按比例压缩公务接待费。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费预算为20.30万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费20.30万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2024年预算共安排6个项目，围绕县人民政府重点工作选取4个重点项目。 （一）工作业务保障经费。紧紧围绕县政府中心工作，认真履职尽责，扎实做好办公室“三服务”工作，预计支出47.85万元。绩效目标分别为产出指标-办公设备购置计划完成率100.00%、验收通过率100.00%、零星修缮在合同约定期限内完成且验收合格率98.00%以上，效益指标-设备采购经济性1.00%以上、零星修缮经济性在合同约定内、设备使用年限在规定最低年限以上，满意度指标-设备使用人员满意度98.00%以上。 （二）春节送温暖慰问经费。根据中央和省、市有关要求，经县委、县政府研究，开展2024年春节走访慰问活动，把党和政府温暖送到基层和千家万户，预计支出16.00万元。绩效目标分别为产出指标-慰问范围14类人员、慰问人数及慰问时限按方案执行，效益指标-维护社会安定团结、和谐稳定，满意度指标-慰问对象满意度98.00%以上。 （三）法律顾问专项经费。聘请县政府法律顾问，为政府重大行政决策、重大项目提供法律意见，对政府规范性文件提供审查意见，接受委托，代理诉讼、复议、仲裁、执行和其他非诉讼法律，预计支出22.00万元（含历年费用14.00万元）绩效目标分别为产出指标-聘请法律顾问人数2人、聘任经费4.00万元.人/年、全年开展法律咨询服务，效益指标-保障政府依法行政，满意度指标-法律服务对象满意度98.00%以上。 （四）外事活动经费。赴老挝万象省万荣县进行友好交流、同时赴泰国开展招商引资和交流活动，预计支出10.00万元。绩效目标分别为产出指标-出访1次/团组、出访国家数2个、出访人数不超过6人、出访任务完成率98.00%以上、经费先行审核备案率100.00%、经费规范核销率100.00%，效益指标-出访形成报告数1个以上、促成成果数1个以上，满意度指标-出访满意度95.00%以上。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.机关运行经费是指单位用于完成日常工作任务、公务活动的支出，是保障机关单位正常运转的费用，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务租车费、公务交通补贴及其他商品和服务支出等费用。 2.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 3.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。 4.政府采购也称公共采购，是指各级机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 5.“三公经费”预算数是指各部门从年初预算安排适用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费用，是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 6.一般行政管理服务支出是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 8.机关事业单位职业年金缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 9.行政单位医疗是指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 10.住房公积金是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 11.购房补贴是指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件（含离退休职工）、军队（含武警）向转役复役离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 12.基本支出是指保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 13.项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项计划、专项业务费、大型会议、基本建设支出等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2024年机关运行经费安排111.82万元，与上年对比减少1.31万元，下降1.16%，主要原因是办公费、培训费、公务接待费、工会费、福利费预算支出减少。 机关运行经费具体安排情况：办公费9.72万元、邮电费1.30万元、差旅费2.00万元、会议费2.00万元、培训费4.00万元、公务接待费24.00万元、工会费8.47万元、福利费3.90万元、公务用车运行维护费20.30万元、其他交通费用34.39万元、其他商品和服务支出1.74万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室资产总额639.23万元，其中，流动资产32.29万元，固定资产606.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少28.23万元，其中固定资产减少42.30万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 监督索引号53042800143400111  元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2024年预算重点领域财政项目文本公开（春节送温暖慰问经费项目）.docx
元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2024年预算重点领域财政项目文本公开（外事活动经费项目）.docx 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2024年预算重点领域财政项目文本公开（法律顾问专项经费项目）.docx 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2024年预算重点领域财政项目文本公开（工作业务保障经费项目）.docx  元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2024年部门预算公开表.xlsx
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