监督索引号53042800171500000 元江哈尼族彝族傣族自治县信访局2026年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县信访局2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县信访局2026年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、省对下转移支付预算表 十四、省对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、中央转移支付补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表
元江哈尼族彝族傣族自治县信访局2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电来访和网络信访事项，接待来访。 2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况；提出解决信访问题、完善信访政策的有关意见建议；向有关乡镇（街道）和部门交办转办的信访事项。 3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作制度，推动党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。 4.协调、检查和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办工作。组织协调处理群众集体上访和异常突发信访事项，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到市、赴省、进京访的处置工作。 5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，综合研判信访信息，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。 6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统应用和全县信访信息化建设和应用工作。 7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。 8.承担中共元江县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项；承担元江县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。 9.完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）机构设置情况 我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、接访办信督办股。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和习近平总书记关于信访工作的重要指示批示精神，坚持党的全面领导，深入推进全面从严治党、党的自我革命，提升党建工作水平，积极主动围绕中心、服务大局，真抓实干，以信访工作法治化建设为核心，以源头治理为重点，持续加强信访问题源头治理和积案化解，开展赴省进京治理、重复信访专项治理、“找症结解心结”专项行动等工作，努力控增量、减存量、防变量、削能量，做好重要会议、重大活动期间信访安全保障，深入推进信访工作法治化，推动全县信访工作提质量上台阶。 二、预算单位基本情况 我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入2,047,820.58元，其中：一般公共预算2,047,820.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比增加107,562.78元，增长5.54%，主要原因为本年职工社保及公积金调标，工资及福利支出增加。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入2,047,820.58元，其中：本年收入2,047,820.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,047,820.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加107,562.78元，增长5.54%，主要原因为本年职工社保及公积金调标，工资及福利支出增加。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出2,047,820.58元。财政拨款安排支出2,047,820.58元，其中：基本支出1,790,257.80元，与上年对比增加107,562.78元，增长6.01%，主要原因为职工职级晋升及社保调标，人员经费增加；项目支出150,000.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，与上年对比无变化。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 2010301行政运行1,245,585.96元，主要用于信访局行政单位人员经费、日常公用经费、信访维稳等支出。 2010350事业运行359,269.96元，主要用于信访局事业单位人员经费、日常公用经费等基本支出。 2080501行政单位离退休6,600.00元，主要用于行政离退休人员经费支出。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出159,483.84元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险支出。 2101101行政单位医疗58,449.35元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。 2101102事业单位医疗24,282.90元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。 2101103公务员医疗补助49,838.70元，主要用于行政单位公务员医疗补助缴费支出。 2101199其他行政事业单位医疗支出8,313.87元，主要用于行政事业单位人员工伤保险支出。 2210201住房公积金135,996.00元，主要用于住房公积金基本支出。 五、省对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县信访局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县信访局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县信访局2026年公务接待费预算为6,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县信访局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）信访维稳经费150,000.00元。 绩效目标：通过实施信访维稳工作，保障全县信访工作正常有序开展，有效化解社会矛盾纠纷，维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。切实发挥信访工作了解社情民意、汇集意见建议、分析稳定风险、评估政策得失、排查矛盾隐患、解决合理诉求的重要职能作用，为元江经济社会高质量发展营造和谐稳定的社会环境。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县信访局2026年机关运行经费安排125,580.00元，其中：其他交通费用59,400.00元，工会经费9,000.00元，办公费5,000.00元，印刷费2,000.00元，水费2,700.00元，电费2,700.00元，差旅费8,000.00元，租赁费10,180.00元，会议费3,000.00元，培训费5,000.00元，委托业务费9,600.00元，公务接待费6,000.00元，其他商品和服务支出3,000.00元。 与上年对比减少7,428.96元，下降5.59%，主要原因为一是本年因县级财力减少对专项项目资金安排进行了调整，增加其他收入用于弥补部分工作经费缺口。二是本年职工社保及公积金调标，工资及福利支出增加。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县信访局资产总额181,383.97元，其中，流动资产153,213.18元，固定资产28,170.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少20,554.31元，其中固定资产减少7,360.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。 监督索引号53042800171500111  元江哈尼族彝族傣族自治县信访局2026年预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县信访局2026年部门预算重点领域财政项目文本.docx
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