监督索引号53042800536000700000 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中学 2026年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中学2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中学2026年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中学 2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.认真贯彻执行党的教育方针、政策，严格执行国家的课程计划和有关规定，确保青少年依法接受义务教育。 2.制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。 3.实施九年义务教育，努力促进基础教育的发展，全面推行素质教育，提高全民综合素质。 4.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办学方向。 5.组织实施学校内部管理体制改革，抓好教师继续教育工作。做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。 6.加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。 7.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江县羊街中学2026年共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、教科室、教务处、德安处。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.加强党风廉政建设、意识形态和师德师风建设；贯彻落实党组织领导的校长负责制、落实年度工作任务。党建示范创建工作，引导教师把教书育人和自我修养结合起来，做到以德立身、以德立学、以德施教，推动师德师风建设常态化、长效化。 2.开展形式多样的主题教育活动，注重学生思想道德文化建设；通过多种有效途径加强中学生日常行为规范教育，强化法制、安全、心理健康教育。依托乡土文化，整合教育资源。 3.树立安全第一的理念，强化校园安全、食品卫生等工作。不断推进“光盘行动”、爱国卫生运动“众参与”常态化，定期检查校园隐患、食堂工作等，维护学校正常的教学秩序和校园稳定。 4.狠抓控辍保学，构建乡党委、家校社一体化的控辍保学机制，实现适龄学生在校留得住、学得会。 5.贯彻落实国家“双减”政策，强化“五项管理”，做好“七个一”工作，开足开齐各类课程，精心组织教学。加强教学常规管理，做好课后服务工作，培养学生德智体美劳全面发展。务实教研活动，有效推进课堂教学改革，打造“以学为主”的课堂教学模式。 6.加强构建校园文化建设，组织丰富多彩的校园文化活动，注重学生思想道德文化建设。不断修缮教学楼、学生宿舍、校园围墙；提供营养丰富的饭菜；硬化和维修校园路面，持续推进绿美校园建设。 二、预算单位基本情况 元江县羊街中学编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入8,956,058.35元，其中：一般公共预算8,178,328.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款0.00元，其他收入777,730.00元。 与上年对比部门财务总收入增加652,512.49元，增长7.86%，增加主要原因：一是人员经费（工资、社保、公积金）因正常晋升、职称评定等自然增长；二是退休人员生活补助和福利费及遗属生活补助预算标准较上年提高。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入8,178,328.35元，其中：本年收入8,178,328.35元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算8,178,328.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元。 与上年对比增加299,983.79元，增长3.81%，增加主要原因：一是人员经费（工资、社保、公积金）因正常晋升、职称评定等自然增长；二是退休人员生活补助和福利费及遗属生活补助预算标准较上年提高。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出8,178,328.35元。财政拨款安排支出8,178,328.35元，其中： 基本支出8,112,009.15元，与上年对比增加1,074,887.99元，增长15.27%，增加主要原因：一是人员经费（工资、社保、公积金）因正常晋升、职称评定等自然增长；二是退休人员生活补助和福利费及遗属生活补助预算标准较上年提高。 项目预算支出66,319.20元，与上年对比减少774,904.20元，下降92.12%，减少主要原因：一次性抚恤经费项目已于上年发放完成和相关工程项目的完工。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2050203教育支出-普通教育-初中教育5,513,626.83元，主要用于义务教育阶段人员工资、保运转公用支出及学生各类资助、补助等支出。 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休85,800.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和生活补助。 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出814,848.64元，主要用于职工基本养老保险支出。 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出376,859.54元，主要用于职工职业年金支出。 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤14,790.00元，主要用于单位病故人员遗属生活补助支出。 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗422,702.73元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出。 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助306,464.59元，主要用于公务员医疗补助支出。 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出42,780.02元，主要用于事业单位人员医疗方面的支出。 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金600,456.00元，主要用于职工住房公积金补助支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额310,000.00元，其中：政府采购货物预算310,000.00元、政府购买服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县羊街中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县羊街中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县羊街中学2026年公务接待费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为0批次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县羊街中学2026年公务用车购置及运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 城乡义务教育学校补助专项资金绩效目标：根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划资金。确保义务教育学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到保障；帮助家庭经济困难学生顺利就学，进一步改善农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。 单位自有资金绩效目标：根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《云南省预算指标核算管理改革实施方案》的通知（云财库〔2021〕23号）文件通知精神，提高教育教学质量，确保学校日常运营的稳定，不断完善学校的基础设施、提高教学设备质量，逐步提高农村学校办学水平。 遗属生活困难补助经费绩效目标：根据云人社发〔2010〕127号文件和云民发〔2024〕9号文件精神，对符合补助人员给予生活困难补助，确保补助人员最低生活保障，解除职工后顾之忧，维护社会稳定。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 “三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县羊街中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要是元江县羊街中学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，元江县羊街中学部门资产总额10,667,497.73元，其中：流动资产68,127.11元，固定资产9,432,467.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,166,902.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加12,799.05元，其中：流动资产减少5,069.37元，固定资产减少329,033.58元，在建工程增加346,902.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。 监督索引号53042800536000700111  元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中学2026年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中学2026年预算重点领域财政项目文本公开-单位自有资金.docx
元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中学2026年预算重点领域财政项目文本公开-城乡义务教育补助专项资金.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中学2026年预算重点领域财政项目文本公开-遗属生活困难补助经费.doc
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