监督索引号53042800536001700000 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学 2023年预算公开目录 第一部分元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、县对下转移支付预算表 十四、县对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学 2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学义务教育，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利。 2.制定学校发展规划，建立健全学校相关制度，依法办学，促进基础教育发展。 3.按教育规律办学，开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，培养学生，促进学生全面发展。 4.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办学方向。 5.组织实施学校内部管理体制改革，抓好教师继续教育工作。做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。 6.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。 7.完成元江县教育体育局交办的其他工作 （二）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学2023年共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、德安处、教务处、教科室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.加强从严管党治党。一是学深悟透党的二十大精神。抓好党员干部学习教育，强化理论武装，加强师德师风建设，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来。二是贯彻落实学校党组织领导的校长负责制，建立健全学校党组织参与决策和监督制度，暨“三重一大”的落实与优化。三是推进“清廉学校”建设，强化师德师风。统筹推进“清廉学校”建设，推进“五个一”工程，营造行风清明、校风清净、教风清正、学风清新、家风清廉的学校育人环境；四是进一步配齐配强党务人员，严格党费收缴、抓好党员培训学习教育、认真落实领导干部组织生活会、校长书记同上一节思政课、“三会一课”制度，强化党支部战斗作用。增强依法治校、清廉从教、廉洁育人意识，改善党风、政风、作风，党员干部和教师违规违纪违法现象少发生、不发生。 2.进一步提高教育教学质量。一是学前教育抓普惠，推进各村配套幼儿园建设，缓解“入园难”问题。建立健全中心幼儿园与村级幼儿园帮扶制度，促进共同发展；义务教育抓基础，补齐短板、以优带弱。严格按照“双线四级”责任体系和依法控辍保学“四步法”要求，推进全乡控辍保学工作管理制度化、规范化，确保控辍保学工作责任落实、政策落实、工作落实、成效巩固，确保义务教育阶段零辍学；全面做好秋季招生工作，落实学前教育、义务教育招生方案。二是落实常规管理措施，提升课堂教学效率。充分发挥我校学科指导团作用，明确其课堂教学提升监督指导工作、课堂教学提升作用。持续落实《元江县中小学（幼儿园）教学常规管理实施细则（实行）》及14项提升教育教学质量的制度和“系列课堂教学提升”工作，规范教学常规、课前准备、课堂达标、监督指导全面管理，确保课堂教学质量，推动教育教学高质量发展；开展全乡教师优秀教案评比活动，三是抓好“骨干教师”和“学科带头人”深入课堂，“线上教研”和送教下村活动；四是组织开展好全乡语文、数学“基础知识过关月”活动；五是扎实开展好培优帮扶工作和劳动教育工作。 3.积极推进德育工作建设。确立以学生为主体的意识，抓好“养成教育”和“班级管理”两条主线，树立“全员德育”的观念。一是进一步完善相关规章制度，明确每一位教师对学生的教育任务。二是推进“红领巾广播站”和少队建设。三是继续办好家长学校，建立家委会和家校联系制度，做好家访工作，重视特殊学生的管理工作。四是创建德育特色，尝试开展“心理辅导课”，做好《学生心理档案》和学生心理辅导工作。五是做好关心关爱留守儿童，青爱小屋常规工作，根据各校实际情况，落实三至六年级全员住校工作。六是开设开展丰富多彩的社团活动，推进乡村少年宫建设。 4.着力加强队伍建设。一是加强学校班子队伍建设。配齐配强校级领导和中层班子，不断提高学校干部队伍素质，提升学校管理水平。二是借助上级平台，实施教师培养工程。以玉溪市“5123XE”，提升寒暑假教师综合能力等培训为契机，实施好教师培养工程，做好“师徒结对，青蓝工程”的培养工作；积极组织参与2023年新教师跟岗培训、中层领导跟岗培训、教师技能提升等各类县级培训；积极参与县级、乡级教学评比活动，以赛促教，为教师搭建成长平台；组织年度优秀教师、优秀教育工作者评选工作。三是全面夯实根基，抓实师德师风建设。严格落实《元江县教育体育局建立健全师德师风建设长效机制的实施意见（试行）》，抓实师德师风建设，选树先进教师典型，树牢教师队伍良好形象。 5.深化教育综合改革。一是持续巩固拓展“双减”促“双升”。认真落实“双减”政策，进一步加强“五项管理”，切实减轻学生过重作业负担，健全课后服务保障机制，实现课后服务质量和教育教学质量提升。二是深化新时代教育督导体制机制改革。调整充实羊街中心小学教育督导委员会成员，明确各职能部门职责，加强对教育督导工作的组织领导。 6.推进校园文化建设。一是全力打造展示学校个性魅力和办学特色的“一校一特、一校一品”的学校文化，打造“学”字文化品牌，以校园文化建设给学校发展注入灵魂，不断带动学校教育教学质量提升。各村完小在“学”字文化的基础上分别打造：戈垤小学“笃”字文化、坝木小学“志”字文化、垤霞小学“好”字文化、羊街小学“学”字文化；全力推进各村完小“大阅读”“书香校园”“师生共读”活动。二是传承中华优秀传统文化，推进学校民族团结事业不断进步发展，深化民族团结示范单位作用，推广“棕扇舞”及所蕴含的哈尼文化精神，常抓常新，以赛促练。三是加强物质文化建设，完善相关管理制度，在教师办公室、班级、厕所、走廊等地进行人文化设计。 7.保障教育经费投入。一是推进戈垤小学围栏、羊街小学门卫室、老食堂改造、坝木小学门卫室在建项目；二是配齐教学设施设备，教务处打印机、财务笔记本电脑、中心幼儿园一体机配置等等；三是加大全乡老旧设备、线路整改；四是加大校园文化建设和绿美校园创建工作经费投入。 8.抓好校园安全。一是强化安全教育，增强防范意识。持续开展“15130”安全工作清单，牢固树立学校管理“安全第一”的思想，进一步加强学校日常管理，扎扎实实抓好各种安全制度和安全措施的落实工作。加强师生的交通安全宣传、防溺水安全教育工作，严格集体外出活动审批制度；加强消防安全宣传教育工作，时刻提高师生的消防安全意识，杜绝火灾事故发生，加大对线路及供电设备的监察力度，尤其是加强学校周边安放的变压器及公路、水窖、水库、围墙、校门的监管，多方筹集资金及时更换老化线路。二是建立健全制度，强化广泛宣传。进一步健全完善学校各项检查、处置校园安全事件应急预案、安全培训等制度。有效预防校园暴力事件发生，及时处置危及师生安全的各类恶性事件切实保障广大师生生命与国家财产安全，维护学校正常的教育教学秩序；开展防暴安全应急演练，以增强师生应对突发暴力事件的能力，提高师生的安全防范意识。三是落实门卫制度，维护校园安全。建立健全门卫制度，加强对外来人员的排查登记制度，实行24小时值班巡查制度，严格落实学校疫情防控各项措施。四是保障食品安全，完成目标任务。完善学校食堂“六T”实务管理模式，确保师生“舌尖”上的安全；加大投入，全面完成“中小学安全防范三年行动计划”四个100%达标任务。五是加强未成年人违法犯罪教育工作。推行法律小课堂，积极发挥学校教育“主阵地”作用，加强学生安全知识和自护能力教育，强化青少年法治意识，及时消除侵害未成年人权益和滋生未成年人违法犯罪行为的各种消极因素，改善青少年成长环境。 二、预算单位基本情况 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制87人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制87人。在职实有86人，其中： 财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入1,832.82万元，其中：一般公共预算1,832.82万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，单位资金0.00万元。 与上年对比减少14.16万元，下降0.77%，减少原因主要是2022年购房补贴补助项目取消及住房公积金缴费基数减少。 （二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入1,832.82万元，其中:本年收入1,832.82万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算1,832.82万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元。 与上年对比减少14.16万元，下降0.77%，减少原因主要是2022年购房补贴补助项目取消及住房公积金缴费基数减少。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出1,832.82万元。财政拨款安排支出 1,832.82万元，具体情况如下： 基本支出1,798.75万元，与上年对比减少12.12万元，下降0.67%，减少原因主要是2022年购房补贴补助项目取消及住房公积金缴费基数减少。项目支出34.07万元，与上年对比减少2.04万元，下降5.65%，减少原因主要是学生人数减少。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 按功能科目分类，主要用于205-教育支出，208-社会保障和就业支出，210-卫生健康支出，221-住房保障支出。具体情况如下： 205-教育支出1,295.21万元。其中：2050201-学前教育41.06万元，2050202-小学教育1,254.15万元。 208-社会保障和就业支出263.39万元。其中：2080502-事业单位离退休39.00万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出143.24万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出80.00万元，2080801-死亡抚恤1.15万元。 210-卫生健康支出135.10万元。其中：2101102-事业单位医疗74.30万元，2101103-公务员医疗补助53.73万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出7.07万元。 221-住房保障支出139.12万元。其中：2210201-住房公积金139.12万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 按经济科目分类，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助，资本性支出。具体情况如下： 1.工资福利支出1,690.19万元，其中：基本工资426.20万元，津贴补贴101.98万元，奖金103.20万元，绩效工资555.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费143.24万元，职业年金缴费80.00万元，职工基本医疗保险缴费74.31万元，公务员医疗补助缴费53.73万元，其他社会保障缴费13.33万元，住房公积金139.12万元。 2.商品和服务支出82.22万元，其中：办公费25.71万元，水费0.50万元，电费0.23万元，邮电费0.50万元，差旅费1.00万元，会议费1.00万元，培训费8.42万元，工会经费21.65万元，福利费21.65万元，其他商品和服务支出1.56万元。 3.对个人和家庭的补助48.85万元，其中：生活补助38.59万元，助学金10.26万元。 4.资本性支出11.56万元，其中：办公设备购置11.56万元。 五、县对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额11.56万元，其中：政府采购货物预算11.56万元、政府购买服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学2023年公务接待费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0批次，共计接待0人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学2023年公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 城乡义务教育学校补助专项资金：1.根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。巩固城乡义务教育经费保障机制，提升城乡义务教育巩固率；2.按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划资金。确保义务教育学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到保障；3.帮助家庭经济困难学生顺利就学，进一步改善农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。确保营养改善计划农村学生全部纳入政策实施范围。贯彻落实义务教育教育支出保障政策，加大对义务教育资助力度；4.本着勤俭节约，专款专用的原则，加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在组织预算执行中对照年度绩效目标做好绩效运行监控和绩效评价，确保年度绩效目标如期实现。
九、其他公开信息 （一）专业名词解释 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学部门资产总额1,586.58万元，其中，流动资产39.88万元，固定资产1,482.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程16.50万元，无形资产47.37万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加772.79万元，其中：流动资产增加21.77万元，固定资产增加735.48万元，在建工程增加16.50万元，无形资产减少0.96万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收1.30万元，其中出租资产40.00平方米，资产出租收入1.30万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 监督索引号53042800536001700111  元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学2023年度预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
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