监督索引号53042800536000000 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局 2023年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、县对下转移支付预算表 十四、县对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局 2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行国家、省有关教育体育工作方针政策和法律法规；拟订教育体育工作的规章草案和规范性文件，并组织实施。 2.拟订全县教育体育体制改革方案、中长期发展规划和年度计划；负责县内学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；负责县内体育场馆等大型体育基础设施的布局建设规划；统筹全县群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全县教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全县各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。 3.管理县本级教育体育经费，会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见；加强体育彩票公益金使用管理；负责编制全县教育体育事业及经费统计分析；监测全县教育体育经费的筹措和义务教育保障经费和中职资助经费等专项经费的使用情况；指导和监督县教育体育系统内部审计和国有资产管理工作；会同有关部门监督教育收费标准的执行。 4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育工作；统筹管理民办教育工作，拟订民办教育发展规划；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模等审核、报批、审批工作。 5.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；负责指导和管理体育总会、体育社团（协会）；负责管理“云南省元江低海拔体育训练基地”建设工作；开展国民体质监测。 6.统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织参加和举办县级、市级、省级等体育赛事。 7.贯彻落实国家、省市招生考试政策，负责各类高等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试工作；指导和管理全县中小学生学籍。 8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。 9.负责教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对乡镇（街道）人民政府的教育职责以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估。 10.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。 11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作；负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。 12.负责教育体育人才队伍建设工作；指导各级各类学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作；指导县内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校用”管理体制改革；负责全县教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准。 13.管理全县教育体育系统对外交流与合作；管理全县语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作；管理和指导本系统社团、协会组织。 14.发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。 15.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、教育扶贫、统战和群团工作；指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。 16.承担县委、县政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 元江县教育体育局2023年共设置5个内设机构，包括：办公室、计划财务与基础建设股、教育体育综合管理股、安全卫生管理股、人事股。 所属单位30个，分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局（本级） 2.元江第一小学 3.元江第二小学 4.元江第三小学 5.元江第四小学 6.元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中心小学 7.元江哈尼族彝族傣族自治县因远中心小学 8.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学 9.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺中心小学 10.元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤中心小学 11.元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中心小学 12.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩中心小学 13.元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心学校 14.元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学 15.元江哈尼族彝族傣族自治县民族中学 16.元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学 17.元江哈尼族彝族傣族自治县第二中学 18.元江哈尼族彝族傣族自治县第三中学 19.元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学 20.元江哈尼族彝族傣族自治县因远中学 21.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中学 22.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺中学 23.元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤中学 24.元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中学 25.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩中学 26.元江哈尼族彝族傣族自治县教师进修学校 27.元江哈尼族彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心 28.元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园 29.元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园 30.元江哈尼族彝族傣族自治县体育场馆管理中心 （三）重点工作概述 1.着力从严管党治党。一是学深悟透党的二十大精神。采取“工委专题宣讲、基层党组织兜底培训”，分级分类抓好党员干部学习教育，强化理论武装，加强师德师风建设，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来。二是推行中小学党组织领导的校长负责制。贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，建立健全中小学校党组织参与决策和监督制度，力争到2023年党组织领导的校长负责制全覆盖。三是推进“清廉学校”建设，强化师德师风。统筹推进“清廉学校”建设，推进“五个一”工程，营造行风清明、校风清净、教风清正、学风清新、家风清廉的学校育人环境；增强依法治校、清廉从教、廉洁育人意识，改善党风、政风、作风，党员干部和教师违规违纪违法现象少发生、不发生，“清廉学校”建设取得显著成效。 2.着力提高教育教学质量。一是把握“四类学校”规律，推动教育发展更协调。学前教育抓普惠，推进城镇小区配套幼儿园建设，缓解“入园难”问题。建立健全城区幼儿园与乡镇幼儿园、村级幼儿园、民办幼儿园的帮扶制度，促进共同发展；义务教育抓基础，补齐短板、优化布局、以优带弱、以城带乡，推进城乡义务教育一体化发展。严格按照“双线四级”责任体系和依法控辍保学“四步法”要求，推进全县控辍保学工作管理制度化、规范化，确保控辍保学工作责任落实、政策落实、工作落实、成效巩固，确保义务教育阶段辍学学生继续保持动态清零；高中教育树品牌，把握与长水教育集团合作办学契机，积极落实省属高校、市内优质高中梯度式托管帮扶县中项目，提高帮扶学校教师学科素养和教育教学能力，带动提升元江县域高中办学治校提质量水平，打响元江高中教育品牌；职业教育抓融合，继续办好元江职中普职融合班，持续巩固控辍保学成效，结合“一港一城一县一区”的发展定位，努力打造“一校一特”，重点打造园艺技术等特色骨干专业品牌。全面做好秋季招生工作，落实学前教育、义务教育招生方案。二是落实常规管理措施，提升课堂教学效率。充分发挥中小学课堂教学提升监督指导工作专班、中小学课堂教学提升指导团作用，持续落实《元江县中小学（幼儿园）教学常规管理实施细则（实行）》及14项提升教育教学质量的制度和“系列课堂教学提升”工作，规范教学常规、课前准备、课堂达标、监督指导全面管理，确保课堂教学质量，推动教育教学高质量发展；开展中小学、幼儿园教师优秀教案评比活动；做好玉溪市初级中学教学质量监控综合评价县级评价及市级评价准备工作。三是加快普通高中晋级升等，全力推进元江一中提质扩容。对照元江县第一中学晋升云南省一级三等高完中存在的十四个方面问题，完善整改方案，细化整改措施，明确责任单位及完成时限，力争元江一中成功晋升省一级三等高完中。 3.着力加强队伍建设。一是加强中小学校长队伍建设。配齐配强中小学校级领导班子，不断提高学校干部队伍素质，提升学校管理水平。二是借助上级平台，实施教师培养工程。以云南省“万名校长培训计划”、玉溪市“5123XE”等培训为契机，实施好元江县中小学教师培养工程，做好县级骨干教师、学科带头人、名班主任、校级后备干部的培养工作，每2年为一个周期培养县级骨干教师100名、学科带头人50名、名班主任50名、校长级后备干部20名；认真组织2023年新教师跟岗培训、中层领导跟岗培训、教师技能提升等各类县级培训；开展县级教学评比活动，以赛促教，为教师搭建成长平台；组织年度优秀教师、优秀教育工作者评选工作。三是全面夯实根基，抓实师德师风建设。严格落实《元江县教育体育局建立健全师德师风建设长效机制的实施意见（试行）》，抓实师德师风建设，选树先进教师典型，树牢教师队伍良好形象。突出政治第一标准、突出精修细研业务、突出严管就是厚爱，着力打造一支“高站位、精业务、比奉献”的服务型教育体育局机关干部队伍。 4.着力深化教育综合改革。深化“幼小衔接、小初贯通、初高联办、普职融合、公立为基、合作办学”全周期全链条培育人的教育综合改革，不断推进教育提质惠民取得新进展。一是持续巩固拓展“双减”促“双升”。认真落实“双减”政策，持续治理整顿校外培训机构，进一步加强“五项管理”，切实减轻学生过重作业负担和校外培训负担，健全课后服务保障机制，实现课后服务质量和教育教学质量提升。二是持续深化教育改革。坚持把龙潭乡九年一贯制、元江一中和元江民中初高中联办、元江职中普职融合、合作办学等改革推行下去，全面发挥教育事业发展促进会匡扶助学的功能。三是深化新时代教育督导体制机制改革。出台《元江县深化新时代教育督导体制机制改革实施方案》，调整充实元江县人民政府教育督导委员会成员，明确各职能部门职责，加强对教育督导工作的组织领导。优化管理体制，完善运行机制，加强队伍建设，强化保障机制，统筹推进督政工作，强化提升督学职能，强化评估监测和结果运用。 5.着力抓好校园文化建设。全力打造展示学校个性魅力和办学特色的“一校一特、一校一品”的学校文化，以校园文化建设为学校发展注入灵魂，不断带动学校教育教学质量提升。 6.着力保障教育经费投入。力争生均公用经费从2023年起应拨尽拨，实施每周拨付一次计划。配齐教学设施设备，推进在建项目，争取农发行贷款资金启动元江民中教学楼、学生宿舍楼等建设项目，改善一小、四小、三中等校园环境，力争完成元江二小改扩建、东峨小学学生宿舍，元江一中教学楼等建设任务。 7.着力保障校园安全。一是强化安全教育，增强防范意识。牢固树立学校管理“安全第一”的思想，进一步加强学校日常管理，扎扎实实抓好各种安全制度和安全措施的落实工作。加强师生的交通安全宣传、防溺水安全教育工作，严格集体外出活动审批制度；加强消防安全宣传教育工作，时刻提高师生的消防安全意识，杜绝火灾事故发生，加大对线路及供电设备的监察力度，尤其是加强校周边安放的变压器及公路、水窖、水库、围墙、校门的监管，多方筹集资金及时更换老化线路。二是建立健全制度，强化广泛宣传。进一步健全完善学校各项检查、处置校园安全事件应急预案、安全培训等制度。有效预防校园暴力事件发生，及时处置危及师生安全的各类恶性事件切实保障广大师生命与国家财产安全，维护学校正常的教育教学秩序；开展防暴安全应急演练，以增强师生应对突发暴力事件的能力，提高师生的安全防范意识。三是落实门卫制度，维护校园安全。各学校配齐保安人员，建立健全门卫制度，加强对外来人员的排查登记制度，实行24小时值班巡查制度，严格落实学校疫情防控各项措施。四是保障食品安全，完成目标任务。完善学校食堂“六T”实务管理模式，确保师生“舌尖”上的安全；加大投入，全面完成“中小学安全防范三年行动计划”四个100%达标任务。五是加强未成年人违法犯罪教育工作。推行法律小课堂，积极发挥学校教育“主阵地”作用，加强学生安全知识和自护能力教育，强化青少年法治意识，及时消除侵害未成年人权益和滋生未成年人违法犯罪行为的各种消极因素，改善青少年成长环境。加大控辍保学力度，以劝返复学为核心，以初中阶段为重点，切实保障适龄儿童少年完成九年义务教育，不折不扣地落实“义务教育有保障”的任务，持之以恒抓牢校园安全工作。 8.着力加快“体育+”融合发展。一是夯实体育基础设施。积极争取项目资金，持续抓好低海拔体育训练基地和全民健身基础设施建设工作，夯实体育基础设施。二是办好培训，储备人才。开设每班不少于25人的田径、游泳、篮球、足球、排球、羽毛球、网球业余培训班，为元江储备优秀体育人才。三是继续抓好体育社会组织各项工作和全民健身群众体育活动，带动更多的人参与体育锻炼。四是贡献体育力量，助力“健康元江”建设。举办精品赛事活动，助推全民健身运动掀热潮。加快体育与医疗、旅游等行业的深度融合，完善全民健身公共服务体系，积极推动群众体育、竞技体育、体育产业协同发展。 二、预算单位基本情况 元江县教育体育局编制2023年部门预算单位共30个。其中：财政全额供给单位30个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位29个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制2,603人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制2,589人。在职实有2,524人，其中： 财政全额保障2,524人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员1,155人，其中：离休 1人，退休1,154人。 车辆编制6辆，实有车辆5辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入58,744.51万元，其中：一般公共预算58,088.85万元，政府性基金108.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入370.40万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入5.30万元，附属单位上缴收入0.00万元，非同级财政拨款0.00万元，其他收入171.96万元。 与上年对比部门财务总收入减少3,254.97万元，下降5.25%，减少原因主要是2022年除经常性项目支出预算外，安排了学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育历年欠拨教育专项资金项目支出预算5,863.49万元，而2023年无历年欠拨教育专项资金项目支出预算安排。其中：财政专户管理资金收入较上年减少57.58万元，减少原因是学生人数减少。单位资金较上年增加177.26万元，增加原因是2023年增加单位自有资金预算项目。
（二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入58,196.85万元，其中:本年收入58,196.85万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算58,088.85万元，政府性基金108.00万元，国有资本经营收益0.00万元。 与上年对比减少3,802.63万元，下降6.13%，减少原因主要是2022年除经常性项目支出预算外，安排了学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育历年欠拨教育专项资金项目支出预算5,863.49万元，而2023年无历年欠拨教育专项资金项目支出预算安排。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出58,744.51万元。财政拨款安排支出 58,196.85万元，其中： 基本支出54,171.14万元，与上年对比增加355.44万元，增长0.66%，增加原因一是教职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加；二是各种社会保障缴费增加；三是2023年新增职工教育培训费预算。 项目预算支出4,025.71万元，与上年对比减少3,729.46万元，下降48.09%，减少原因主要是2022年除经常性项目支出预算外，安排了学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育历年欠拨教育专项资金项目支出预算，而2023年无历年欠拨教育专项资金项目支出预算安排。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 按功能科目分类，主要用于205-教育支出，207-文化旅游体育与传媒支出，208-社会保障和就业支出，210-卫生健康支出，212-城乡社区支出，221-住房保障支出。具体情况如下： 1.205-教育支出41,216.90万元。其中：2050101-行政运行237.61万元，2050199-其他教育管理事务支出864.77万元，2050201-学前教育2939.67万元，2050202-小学教育19,274.41万元，2050203-初中教育9,169.82万元，2050204-高中教育6,504.78万元，2050299-其他普通教育支出609.28万元，2050302-中等职业教育938.37万元，2050801-教师进修123.79万元，2050999-其他教育费附加安排的支出554.40万元。 2.207-文化旅游体育与传媒支出308.04万元。其中2070307-体育场馆308.04万元。 3.208-社会保障和就业支出8,350.95万元。其中：2080501-行政单位离退休22.50万元，2080502-事业单位离退休1,710.90万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,215.52万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出2,239.34万元，2080801-死亡抚恤162.69万元。 4.210-卫生健康支出4,153.12万元。其中：2101101-行政单位医疗11.01万元，2101102-事业单位医疗2,175.79万元，2101103-公务员医疗补助1,745.89万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出220.43万元。 5.212-城乡社区支出108.00万元。其中：2120803-城市建设支出108.00万元。 6.221-住房保障支出4,059.84万元。其中：2210201-住房公积金4,059.84万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 按经济科目分类，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助，资本性支出（基本建设），资本性支出。具体情况如下： 1.工资福利支出50,116.12万元，其中：基本工资12,576.74万元，津贴补贴2,320.00万元，奖金3,038.98万元，绩效工资16,246.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费4,215.52万元，职业年金缴费2,239.34万元，职工基本医疗保险缴费2,186.81万元，公务员医疗补助缴费1,745.89万元，其他社会保障缴费404.02万元，住房公积金4,059.84万元，其他工资福利支出1,082.80万元。 2.商品和服务支出5,179.97万元，其中：办公费794.21万元，印刷费19.64万元，水费111.05万元，电费156.43万元，邮电费36.24万元，差旅费23.00万元，维修（护）费160.58万元，会议费14.86万元，培训费265.52万元，公务接待费12.49万元，劳务费281.20万元，委托业务费1,974.05万元，工会经费622.47万元，福利费622.47万元，公务用车运行维护费4.90万元，其他交通费用11.62万元，其他商品和服务支出69.24万元。 3.对个人和家庭的补助2,346.01万元，其中：抚恤金67.92万元，生活补助1,771.34万元，助学金419.87万元，奖励金86.88万元。 4.资本性支出（基本建设）80.00万元，其中：基础设施建设80.00万元 5.资本性支出474.75万元，其中：房屋建筑物购建282.00万元，办公设备购置192.75万元。 五、县对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目97个，政府采购预算总额251.10万元，其中：政府采购货物预算250.05万元、政府购买服务预算1.05万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.39万元，较上年增加1.74万元，增长11.12%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县教育体育局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，持平原因是两年均无因公出国境费预算支出安排。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江县教育体育局2023年公务接待费预算12.49万元，较上年增加2.64万元，增长26.75%，增长原因主要是在编制2022年部门预算时，部门所属二级预算单位曼来中心小学、曼来中学、那诺中心小学、洼垤中心小学、洼垤中学、元江县职业高级中学6所学校未编制公务接待费预算，而以上单位2023年共计新增公务接待费预算3.72万元，导致同比上年增加。国内公务接待批次为180批次，共计接待1250人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费4.90万元，较上年减少0.90万元，下降15.52%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，持平原因是两年均无公务用车购置预算安排；公务用车运行维护费4.90万元，较上年减少0.90万元，下降15.52%，减少原因是元江县第一中学减少公务用车运行维护费预算0.90万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）城乡义务教育学校补助专项资金：根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。巩固城乡义务教育经费保障机制，提升城乡义务教育巩固率；按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划资金。确保义务教育学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到保障；帮助家庭经济困难学生顺利就学，进一步改善农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。确保营养改善计划农村学生全部纳入政策实施范围。贯彻落实义务教育教育支出保障政策，加大对义务教育资助力度；本着勤俭节约，专款专用的原则，加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在组织预算执行中对照年度绩效目标做好绩效运行监控和绩效评价，确保年度绩效目标如期实现。 （二）普通高中教育补助专项资金：根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。巩固普通高中教育经费保障机制，提升城乡义务教育巩固率；按时、足额下达普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助、普通高中国家助学金、普通高中生均公用经费等各种补助资金。确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到保障；帮助家庭经济困难学生顺利就学。贯彻落实普通高中教育支出保障政策，按时、足额下达各种补助专项资金；本着勤俭节约，专款专用的原则，加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在组织预算执行中对照年度绩效目标做好绩效运行监控和绩效评价，确保年度绩效目标如期实现。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县教育体育局2023年机关运行经费安排107.59万元，与上年对比增加19.79万元，增长22.54%，增长主要原因一是工会经费、福利费预算补助标准提高，2022年两项预算11.88万元，而2023年两项预算补助达到30.46万元；二是2023年新增职工教育培训费补助项目。其中：办公费18.78万元，印刷费2.00万元，水费0.20万元，电费5.00万元，邮电费5.70万元，差旅费5.00万元，会议费2.00万元，培训费3.00万元，公务接待费3.40万元，劳务费10.00万元，工会经费15.23万元，公务用车运行与维护费2.90万元，其他交通费用万11.62元，退休人员公用经费2.52万元，福利费15.23万元，职工教育培训费5.01万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，元江县教育体育局部门资产总额56,493.58万元，其中，流动资产2,654.34万元，固定资产47,114.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,024.44万元，无形资产4,700.67万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加13,763.12万元，其中：流动资产增加625.60万元，固定资产增加15,324.68万元，在建工程减少2,084.90万元，无形资产减少102.26万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值22.75万元；报废报损资产488项，账面原值105.49万元，实现资产处置收入0.52万元；资产使用收入158.04万元，其中出租资产14,379.00平方米，资产出租收入158.04万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 监督索引号53042800536000111  元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局2023年度预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
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