监督索引号53042800143600100000 元江哈尼族彝族傣族自治县公共资源交易中心2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县公共资源交易中心2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县公共资源交易中心2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县公共资源交易中心2024年预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江哈尼族彝族傣族自治县公共资源交易中心的主要职责是： 1.承担县级公共资源交易的有形市场职责，主要负责工程建设、政府采购、药品及医用耗材集中采购、国有产权、国有土地使用权和矿业权、罚没物品及其他公共资源进场交易服务工作。 2.接受委托或依据授权，承担政府采购、药品及医用耗材集中采购、国有土地使用权出让、矿业权出让、国有产权交易及其他公共资源交易代理业务。 3.负责发布、收集、存储县级公共资源交易信息资料。 4.负责提供县级公共资源交易、政府采购和出让的法律、法规、政策和技术咨询服务。 5.对公共资源交易活动进行跟踪服务，对交易过程中发生的违法违规问题及时报告并协助有关部门依法依规处理。 6.负责制定县公共资源交易中心（县政府采购和出让中心）内部管理制度、业务流程、运作规则并组织实施，监督执行。 7.负责管理和提供县级公共资源交易设施设备及场所。 8.按有关规定统一制定、收取各项交易服务费用，管理交易专用账户。 9.负责元江县“中介超市”的运行管理工作。 10.负责元江县综合评标专家库的运行、维护和专家的选用工作，配合行业主管部门加强对评标专家的管理。 11.完成县政府、县公共资源交易管理局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、政府采购股、工程交易股、产权交易股。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.强化资源共享，推行工程建设项目远程异地评审全省工位“大循环”。为有效防范围标、串标、控标等违法行为，打破地域空间限制，实现专家资源的跨省、跨行业共享，防范“围猎”专家的风险，进一步提高评审的效率和质量、减轻企业负担、降低交易成本、优化了营商环境，最大程度维护公平公正。工程股严格落实交易项目在线开标、远程异地评标工位制“大循环”专家抽取、评标专家身份核验、主客场对接联调、交易在线见证及隔夜评标指引等服务保障工作，标前做好交易信息核验受理，标中做好远程异地评标服务保障，标后做好档案归档查询。对评审专家登录、使用电子评标系统实行全流程指引，提高不同年龄段评审专家对电子化评标的操作水平，进一步提高评审质量和评审效率。自2024年3月1日起，工程建设项目100%实现远程异地评审全省工位“大循环”。截至10月15日，开展远程异地评标项目45场，其中主场28场，客场62场。 2.持续降低招标投标交易成本，优化营商环境。严格落实《玉溪市公共资源交易管理委员会办公室关于印发王溪市优化营商环境持续降低招标投标交易成本工作方案的通知》文件精神，督促政府投资项目招标人落实差异化减免保证金政策，实行降幅不低于50%的比率收取保证金。全面推行保函（保单）替代现金缴纳投标保证金，督促招标人、招标代理机构和其他任何单位不得排斥、限制或拒绝投标人选择保函（保单）替代现金缴纳投标保证金。鼓励招标人对1000万元以下（含1000万元）的政府投资项目，运用企业信用评价方式替代投标保证金，鼓励招标人对无失信记录的中小微企业或信用记录良好的投标人分类减免投标保证金。截至10月15日，共有28个项目，49家企业选择银行转账，169家企业选择保函，15家选择提交无失信免缴纳，应缴纳投标保证金总额1403.5万元，银行转账保证金163.6万元，保函、保证保险替代资金1219.8，替代率79.95%，受到投标企业的泛认可和欢迎。 3.部署政府采购电子交易系统建设情况。根据《玉溪市财政局关于正式上线全流程电子化系统的通知》（玉财采2024）4号文件精神,将玉溪市政务服务管理局2024年度政务服务改革创新重要亮点工作“建设政府采购电子交易系统，并创新实施政府采购远程异地评标标准工位改造”列为本年度重点工作。目前，元江县公共资源交易中心已启动系统建设工作，共投入资金5.9万元，于7月中旬全面完成电子交易系统建设，并于8月27日受理完成了第一个由招标代理机构在政采云系统上操作完成的全流程电子化交易项目。本次政采云系统全流程电子化交易的顺利完成，进一步提升了政府采购的效率和透明度，实现政府采购活动的全程电子化、信息化，大幅提高采购效率，减少人为干预，确保采购过程的公正性和透明度。同时，该系统还能够降低交易成本，为企业提供更便利的参与途径，进一步激发市场活力。 4.成功开展股权拍卖业务，开启多元化交易新模式。2024年5月22日，云南省玉溪市元江创百年农业发展有限公司以147.1125 万元竞得元江县茂元商贸有限公司1%股权，是玉溪市首个通过云南省公共资源交易系统开展的股权拍卖项目。本次股权出让交易活动由元江县公共资源交易中心负责流程见证，标志着元江县公共资源交易中心在探索多元化交易模式方面取得了重要突破，不仅为元江县公共资源交易中心积累了宝贵的竞价交易组织经验，也为全市股权交易的开展提供了有益的借鉴。 5.积极开展政府采购“双随机、一公开”工作。根据元江县财政局《关于印发元江县政府采购2024年“双随机、一公开”工作方案的通知 便笺〔2024〕48号》文件要求，我中心积极配合财政局的现场检查工作。检查组现场随机抽取5个政府采购项目，查阅采购文件、采购公告发布、资料汇编等资料，并将“双随机、一公开”工作检查结果公示，圆满完成了2024年度“双随机、一公开”工作。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入2,393,857.26元，其中：一般公共预算2,393,857.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比增加109817.49元，增幅4.81%，主要原因是本年度实有人员增加1人，人员经费收入增加。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入2,393,857.26元，其中:本年收入2,393,857.26元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,393,857.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 增加与上年对比109817.49元，增幅4.81%，主要原因是本年度实有人员增加1人，人员经费收入增加。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出2,393,857.26元。财政拨款安排支出 2,393,857.26元，其中：基本支出2,028,157.26元，与上年对比增加89817.49元，增幅4.63%，主要原因是本年度实有人员增加1人，人员经费支出增加；项目支出365,700.00元，与上年对比增加20,000.00元，增幅5.79%，主要原因是本年度项目数量较上年增加1个，项目经费支出增加。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况: 2010302一般行政事务管理1,958,849.12元，具体为工资福利支出、机构运行公用经费支出； 2080502事业单位离退休6,600.00元，主要用于事业单位退休人员的生活补助； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出166,628.48元，主要用于单位基本养老保险缴费； 2101101行政事业单位医疗47,346.02元，主要用于行政医疗支出； 2101102事业单位医疗86,438.52元，主要用于事业单位医疗支出； 2101199其他行政事业单位医疗支出10,149.14元，主要用于职工大病医疗保险支出； 2210201住房公积金165,192.00元，主要用于住房公积金缴费。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额105,770.00元，其中：政府采购货物预算105,770.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县公共资源交易中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000.00元，与上年对比无变化。 （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县公共资源交易中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县公共资源交易中心2025年公务接待费预算为4,000.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为11次，共计接待50人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县公共资源交易中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县公共资源交易中心2025年重点项目有2个，其预算绩效目标情况如下： （一）程异地评标工位制提质改造项目。项目资金345,700.00元。项目预算绩效目标:改善招标基础设施，提升招标服务水平，满足工程建设、政府采购、产权交易、综合交易等不同类型评标项目交易需求，顺利通过市对县公共资源交易平台整合共享考核。 （二）元江县政府集中采购项目评审专项经费项目。项目资金20,000.00元。项目绩效目标:用于支付历年欠拨及2025年度元江县政府集中采购项目评审专家的劳务报酬。保障元江县评标工作顺利开展。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。 5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以为其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 9.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 10.住房保障类支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 13.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县公共资源交易中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比不变，主要原因为本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县公共资源交易中心资产总额130,336.81元，其中，流动资产108,847.26元，固定资产21,489.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少537,444.08元，其中固定资产减少5,325.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800143600100111  元江县公共资源交易中心2025年预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县公共资源交易中心单位2025年预算重点领域财政项目文本公开（元江县政府集中采购项目评审专项经费项目）.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县公共资源交易中心单位2025年预算重点领域财政项目文本公开（远程异地评标工位制提质改造项目）.doc
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