监督索引号53042800276300100000 元江军用饮食供应站2025年预算公开 目录 第一部分 元江军用饮食供应站2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江军用饮食供应站2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江军用饮食供应站2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。 2.保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、开水及军用马匹的草料、饮水供应。有住宿食条件的军供站应保障过往部队中转休息。 3.研究改进供应方式、方法，不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。 4.加强军供队伍建设，不断提高职工的政治、业务素质。 5.统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。 6.在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机与活力。 7.负责提出军供站房舍改（扩）建和维修计划，并组织实施。 8.完成当地人民政府交办的有关事项。 （二）机构设置情况 我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 我部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕新时代强军兴军目标任务，以军供站正规化建设为中心，以新时代新军事斗争条件下为部队服务、为国防建设服务为中心工作，抓好军供保障常态化下的保障需求。立足新的形势任务，探索优化新的保障模式，不断拓展军供工作的服务范围和内容。 1.严格按照上级要求，高效、准确地完成了过往部队的饮食供应任务。通过优化供应流程，提高供应质量，确保了部队官兵在运输途中的饮食需求得到满足。我站全年共完成5批次，279人次的军供保障任务。 2. 提升服务质量。元江军用饮食供应站不断加强内部管理，完善各项规章制度，提高工作效率和服务质量。为了提升业务能力和服务水平，我站组织开展了军用饮食供应业务训练。提升员工的业务能力和服务水平，提高了工作效率和服务质量。 3. 加强设施建设。我站根据军供站设施的使用情况和未来发展需求，提出了设施改（扩）建和维修计划，并组织实施。通过设施的完善和优化，我们进一步提升了军供站的保障能力和应急响应速度。 4. 加强安全管理与风险防范。为加强安全管理和风险防范工作，确保军供站的安全运行和员工的生命财产安全。通过加强安全检查和隐患排查工作，将及时发现和解决潜在的安全问题，为军供站的稳定发展提供有力的安全保障。今年元江军用饮食供应站对本站内和对外承租商铺进行安全隐患排查，对排查出来的问题进行了整改。 5.在财务管理方面，我站严格按照预算执行，加强了成本控制和预算控制。通过优化采购渠道、降低成本等方式，提高了资金的使用效率。同时，我们还加强了财务监督和审计工作，确保财务的合规性和安全性。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入731,615.96元，其中：一般公共预算731,615.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比减少157,954.73元，下降17.75%，主要原因为2025年职业年金、公务员医疗补助未列入财政预算。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入731,615.96元，其中：本年收入731,615.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款731,615.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比减少157,954.73元，下降17.75%，主要原因为2025年职业年金、公务员医疗补助未列入财政预算。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出731,615.96元。财政拨款安排支出731,615.96元，其中：基本支出549,951.96元，与上年对比减少339,618.73元，下降38.17%，主要原因为2025年职业年金、公务员医疗补助未列入财政预算，部分军供保障支出列入项目支出；项目支出181,664.00元，与上年对比增加181,664.00元，增长100.00%，主要原因为军供保障项目经费增加。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 2080502事业单位离退休33,000.00元，主要用于事业离退休人员生活补贴； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39,669.60元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费； 2082805军供保障589,952.07元，主要用于军供保障支出； 2101102事业单位医疗20,578.61元，主要用于事业单位医疗补贴； 2101199其他行政事业单位医疗支出4,063.68元，主要用于行政事业单位医疗（大病保险、工伤保险）支出； 2210201住房公积金44,352.00元，主要用于行政事业单位职工住房公积金支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25,600.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算25,600.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江军用饮食供应站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江军用饮食供应站2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江军用饮食供应站2025年公务接待费预算为6,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江军用饮食供应站2025年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江军用饮食供应站2025年实行绩效目标管理项目2个，其中涉密项目1个。涉及一般公共预算当年拨款181,664.00元。 元江军用饮食供应站非税租金经费项目绩效目标： （一）数量指标。提质改造元江火车站保障点。 （二）社会效益指标。改造完善设施设备配套。 （三）满意度指标。部队官兵满意度≥95%。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取地缴入财政专户的行政事业性收费。 3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 6.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 7.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 9.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 10.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 11.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 12.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 13.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 14.个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 15.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江军用饮食供应站2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为元江军用饮食供应站为全额拨款的事业单位，故无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江军用饮食供应站资产总额198,210.82元，其中，流动资产20,727.66元，固定资产177,483.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少42,753.22元，其中固定资产减少30,184.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。 监督索引号53042800276300100111  元江军用饮食供应站2025年部门预算公开表.xlsx
 元江军用饮食供应站2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc
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