监督索引号53042800120100200000 元江哈尼族彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室 2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 宣传贯彻党和政府对青少年的工作方针、政策；协调配合有关部门对青少年进行社会主义核心价值观、革命理想和世界观、人生观、价值观的教育，加强社会主义民主与法治教育；开展关爱帮扶工作；组织关心下一代工作调研，提出加强和改进青少年工作的意见建议；指导基层关工委工作；做好服务老同志工作，发挥老同志在关心下一代工作中的优势和作用。 （二）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室共设置1个内设机构，包括：办公室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.加强青少年思想道德教育。一是抓好传承红色基因宣传教育。充分挖掘红色资源，发挥党史国史教育基地的育人功能，组织“五老”为青少年讲好党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史，传承红色基因，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，养成高尚的思想品质和良好的道德情操，成为勇于担当民族复兴大任的时代新人。二是抓好“中华魂”主题教育。紧紧围绕市关工委印发“中华魂”主题教育的有关要求，不断创新活动的内容和形式，引领青少年弘扬民族精神、时代精神，增强民族自豪感和实现中华民族伟大复兴的责任感，帮助青少年“扣好人生第一粒扣子”。三是抓好青少年法治宣传教育。组织“五老”配合县公安局、县检察院、县法院、县司法局、县教育体育局等部门开展形式多样的法治宣传教育，增强青少年学法、懂法、尊法、守法意识和自我保护能力，努力从源头上预防青少年触法犯罪，为青少年健康成长保驾护航。 2.抓好青少年关爱、帮扶等工作。一是稳步抓好助学、助困、助残等活动，为农村留守儿童和困难青少年送关爱、送温暖，办实事、做好事、解难事，帮助他们健康快乐成长、全面发展。二是继续开展农村青年教育活动，加强科技示范基地建设和“双带”青年人才培训，帮助引导更多农村青年依靠科技致富过上美好生活，助力乡村重点产业发展。三是组织协调好“五老”网吧义务员在周末、节假日对城区网吧进行巡查监督，发现违规行为及时向文化部门、公安部门反映并解决。 3.抓好新时代关工委建设。一是加强组织建设。按照“领导班子建设好、五老作用发挥好、制度健全执行好、活动经常效果好、积极探索创新好”的标准，进一步加强基层关工委组织建设，支持有条件的机关、企事业单位等组建关工委组织，不断扩大关工委组织和工作覆盖面。二是抓好宣传阵地建设。以中国火炬、云岭春光、玉溪春晖、工作微信群等宣传平台，宣传“五老”人员的先进事迹、关心下一代工作的开展情况，营造全社会重视关心下一代工作的浓厚氛围。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入510,154.71元，其中：一般公共预算465,896.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入44,258.61元。 与上年对比减少71,115.29元，下降12.24%，主要原因分析:单位改制，人员调出，住房公积金减少，导致基本支出预算减少。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入465,896.10元，其中:本年收入465,896.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款465,896.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比减少78,203.90元，下降14.37%，主要原因分析:单位改制，住房公积金减少，导致基本支出预算减少。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出510,154.71元。财政拨款安排支出465,896.10元，其中：基本支出405,896.1元，与上年对比减少138,203.90元，下降25.40%，主要原因分析：单位改制，住房公积金减少，导致基本支出预算减少。项目支出60,000.00元，与上年对比增加60,000.00元，上升100.00%，主要原因分析：增加“五老”人员工作经费和基层关工委副主任、网吧监督员专项资金作为项目经费纳入预算。其他支出44,258.61元，与上年对比增加7,058.61元，增长18.97%，主要原因分析：2024单位自有资金无法采购而增加单位自有资金数额，导致其他支出数增多。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体如下： 201一般公共服务支出-20131党委办公厅（室）及相关机构事务-2013150事业运行385,634.71元，主要用于元江哈尼族彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室在职人员的人员经费、公用经费、驻会老同志的人员经费支出。 208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34,688.64元，主要用于元江哈尼族彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室在职人员的基本养老保险支出。 210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗17,994.73元，主要用于元江哈尼族彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室在职人员的基本医疗保险等支出。 210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出1,790.02元，主要用于元江哈尼族彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室在职人员的其他医疗保险支出。 221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金25,788.00元，主要用于元江哈尼族彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室在职人员的住房公积金支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15,000.00元，其中：政府采购货物预算15,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,660.00元，较上年增加3,660.00元，上升100.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 无因公出国（境）费预算，与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2025年公务接待费预算为3,660.00元，较上年增加3,660.00元，上升100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 主要原因分析:单位改制，2024年没有做公务接待费预算，导致公务接待支出预算增加。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 无公务用车购置及运行维护费预算，与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2025年纳入预算的重点项目为开展党史国史教育宣讲活动，邀请“五老”人员进校园、进社区开展党史国史教育、红色故事宣讲，上一堂“传承红色基因，争做时代新人”为主题的爱国主义教育课。各级关工委结合实际，在机关、农村、学校等开展形式多样、内容丰富的党史国史教育宣讲活动等。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转结余。 5.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 6.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。 7.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 8.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 9.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，上升0.00%，无机关运行经费，与上年对比无变化。本年度单位机关运行经费预算安排使用情况：办公费0.00元，水费0.00元，会议费0.00元，差旅费0.00元，培训费0.00元，工会经费0.00元，福利费0.00元，维修费0.00元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室资产总额44,754.97元，其中：流动资产44,268.90元，固定资产486.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少17,044.44元，其中：固定资产减少3,058.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中：出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800120100200111  元江哈尼族彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2025年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2025年预算重点领域财政项目文本公开（层关工委副主任、网吧监督专项资金）.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2025年预算重点领域财政项目文本公开（五老活动） .doc 元江哈尼族彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2025年预算重点领域财政项目文本公开（自有资金）.doc
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