监督索引号53042800171100000 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会 2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.围绕县委、县政府中心工作，制定元江县工运事业发展规划，指导全县工会工作。 2.开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究深化工会改革和自身建设；指导基层工会组织建设，推进基层组织规范化建设水平；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。 3.推动产业工人队伍建设改革，提高产业工人队伍整体素质，发挥产业工人骨干作用，维护产业工人合法权益，保障产业工人主人翁地位。 4.加强职工思想道德建设，研究制定全县工会有关职工思想、教育、文体工作政策及工会宣传教育工作规划，开展工会精神文明创建活动，调查研究和反映职工队伍的思想状况。 5.维护职工合法权益，对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党委政府反映职工群众的思想、愿望和诉求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。 6.指导全县工会参与和谐劳动关系建设、集体协商工作；研究制定涉及职工、会员保障工作的政策、规划和措施；做好农民工的维权保障服务工作。 7.弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，组织和动员职工积极投身元江社会主义现代化建设，协助县委、县政府做好全国、省、市、县劳动模范和先进工作者等的推荐、评选和服务管理工作。 8.统筹全县职工帮扶服务体系建设，指导开展困难职工帮扶、送温暖慰问、职工医疗互助、疗休养、心理健康关爱和普惠服务等工作，做好职工服务阵地建设工作。 9.做好全县工会经费收缴、管理、使用、审查审计和使用规范化建设工作，做好工会资产管理工作。 10.落实工会干部协管工作机制，协助乡镇（街道）党（工）委管理乡镇（街道）总工会领导干部，协助县直部委办局党组织建强工会领导班子；研究制定全县工会干部教育培训规划，组织指导全县工会干部教育培训工作，提升全县工会干部队伍能力素质。 11.完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）机构设置情况 我部门共设置2个内设机构，包括：包括：办公室、法律维权和劳动经济股。 所属单位1个，分别是： 1.元江县总工会职工服务中心 （三）重点工作概述 1.深化思想引领，引导职工坚定不移听党话跟党走 坚持旗帜鲜明讲政治。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，抓好《习近平关于工人阶级和工会工作论述摘编》学习宣传贯彻，切实把学习成效转化为做好工会工作的实际行动。充分利用职工之家、职工驿站等工会服务阵地，积极发挥劳模、工匠示范引领带动作用，以职工群众喜闻乐见的形式推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神进工厂车间、生产一线、发展前沿和新业态劳动领域，积极引导广大职工更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围。发挥榜样示范带动作用。广泛开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育活动，引导职工践行社会主义核心价值观，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，让尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会风尚更加浓厚。持续打造“大宣传”格局。以职工需求为导向，加强职工文化精品创作。加强舆论传播和意识形态工作能力建设，牢牢掌握意识形态工作主导权，提升网上引领能力，积极主动服务和融入县委、县人民政府中心工作，以饱满的精神状态、昂扬的奋斗姿态投身新时代元江社会主义现代化建设。 2.深化建功立业，有效激发广大职工创造活力 深化产业工人队伍建设改革。围绕“4+4”现代产业体系，聚力“1+6+N”重点产业，紧扣《玉溪市工会服务“一带一路”中老铁路沿路经济发展实施方案》，聚焦产改重点任务，持续加强对国有企业、非公企业、产业园区的分类指导，发挥试点企业示范带动作用，推动产改向产业集群、产业链延伸。围绕产业发展需要，加大产业工人技能素质提升培训力度，鼓励企业通过名师带徒、技能研修、技术交流等形式，开放式培训高技能人才。聚焦高原特色现代农业基地建设，把广大农民群众培养成懂技术、会创新的产业技术工人。广泛开展主题劳动和技能竞赛。开展重大工程、重大项目、重点产业劳动竞赛，推动竞赛向非公企业、新就业形态劳动者拓展，不断激发广大职工劳动热情和创造活力，有效提升竞赛实效。持续开展贴合元江实际需求的职工技能培训，引导广大职工着力提升自身技术技能，助推产业发展。持续做好劳模、工匠等先进人物和荣誉集体的推荐选树和服务管理工作。广泛开展职工创新创造活动。深入开展“四技五小二比”等群众性创新创造活动，组织职工围绕技术进步与产业升级开展创新，形成创新聚能效应，积极推荐参加国家和省、市职工优秀技术创新成果奖评选，最大限度激发职工创造活力。 3.深化维权主题服务，着力构建和谐劳动关系 坚定维护职工合法权益。探索“工会伴你行”农民工维权服务试点建设，健全完善“法院＋工会”等劳动争议纠纷多元化解机制，加强工会劳动法律监督、法律援助、法治宣传、劳动用工“法律体检”工作。加大就业帮扶、就业培训、就业服务力度，做实工会阳光就业、技能培训促就业等品牌。在全过程人民民主中发挥工会作用。坚持和完善政府与工会联席会议制度，积极在协调劳动关系三方机制中发挥作用；推进集体协商提质增效，持续拓宽协商渠道，丰富协商内容，推动货运、网约车、快递、外卖配送等行业、企业建立协商协调机制；积极推动农民工合法权益落实，努力促进基本服务均等化。用心用情做好女职工维权服务，加大源头参与，开展普法宣传，切实保护女职工合法权益和特殊利益，加强女职工专项集体合同工作力度和维权力度。坚决守住劳动领域政治安全底线。加强涉工舆情监测、信息收集和分析研判，常态化梳理排查职工队伍风险隐患。重点关注群众性安全生产工作，加强职工安全生产教育培训和劳动保护监督检查。广泛开展“安康杯”竞赛，切实维护职工生命和健康权益。扎实推进工会信访工作，加强信访问题源头治理，解决职工群众急难愁盼问题，切实维护职工队伍和社会大局稳定。 4.深化关心关爱，不断提高工会普惠化服务水平 持续做好职工“普惠服务”。进一步健全完善困难职工返困动态监测预警机制，常态化、长效化、日常化开展梯度帮扶。做优做强送温暖、送清凉、送岗位、金秋助学各项工作。拓宽职工医疗互助覆盖面，不断提高补助办理时效，切实减轻广大职工医疗负担。线上线下相结合，持续在职工生活、母婴关爱、家政服务、技能提升、知识提升等方面推出一批高品质、差异化、深受职工群众喜爱的服务项目，努力满足职工多层次需求。大力推进职工疗休养，让更多职工从中受益。持续推进职工服务阵地体系高质量发展。“六位一体”建设覆盖广泛、布局合理、发展平衡、功能完善、运行有效的职工服务阵地网络体系，不断提升职工服务阵地管理服务水平。争取建设县级工人文化宫，集中力量向上争取不少于1个省级乡镇职工之家示范点项目、1个市级职工书屋、1个爱心妈妈屋、2个以上工会驿站，加大共建共享力度，激发服务阵地活力。持续关注农村“一老一小”群体。发挥桥梁纽带作用，切实为农村“一老一小”办好事、干实事、解难题，让“一老一小”生活有保障、精神有依靠、心里有温暖。 5.深化自身建设，增强工会组织凝聚力战斗力 加强组织建设。巩固传统领域建会成果，积极推动“三新”领域、“四上”企业建会入会工作，推进工会组建和会员发展“双覆盖、双推进”。健全完善工会工作者兼挂职制度和工建指导员制度，深化工会社会工作专业人才队伍建设，推动社工人才在基层治理服务中成长成才、良性发展。深化财务监督管理。严格基层工会财务监管，加强对基层工会专项资金管理使用的监管力度，有效发挥资金绩效作用，提高资金效能，更好地服务于职工。开展全县基层工会经费收支管理专业知识培训，不断提高基层工会财务人员业务能力。加强对基层工会补助资金的后续监督和检查，加强财务经审和工会资产管理，加大经费审计审查监督力度，推动审计监督与纪检监督贯通协同，确保工会经费规范使用。加强工会系统自身建设。巩固拓展“五强工会”建设成果，提升工会规范化制度化法治化水平，有效发挥基层工会的能动性、创造性。加强工会干部系统化培训，不断提高工会干部把握大局、破解难题、干事创业的能力，努力打造一支忠诚干净担当的高素质专业化工会干部队伍。 6.加强工会系统党的建设，发挥引领保障作用 突出加强党的政治建设。深入推进作风革命、效能革命，践行“三法三化”，加大工作督查和跟踪问效力度，树立“十种鲜明导向”，提升工会干部专业化水平，激发干事创业热情。严格落实全面从严治党主体责任，把党风廉政工作和各项工作同部署、同推进。落实“党建带工建”机制。以全县党建示范点为标准和要求抓好党建工作，推进基层党组织规范化建设。开展争当“四好”党员活动，健全党员干部素质提升机制，引导党员增强党员意识，发挥先锋模范作用。持续开展抓学习促提升、抓执行促落实、抓效能促发展“三抓三促”行动。营造风清气正的政治生态。全面贯彻党的自我革命“九个以”实践要求，常态化开展纪律教育、警示教育和廉洁教育，加强新时代廉洁文化建设。认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，持续纠治隐形变异“四风”问题。大力推进“清廉机关”建设，抓好巡察、审计、督查反馈问题整改，强化制度落实，树立过紧日子的思想，厉行节约、反对浪费，严管工会经费资产。紧盯关键少数、重点领域和薄弱环节，进一步健全工会资产监督管理体系。严格规范评比表彰、工程建设项目，加强廉洁风险点排查防控，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，促进工会政治生态山清水秀。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入2,480,266.18元，其中：一般公共预算2,480,266.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比减少845,176.48元，下降25.41%，主要原因分析减少元江县工人文化宫建设项目预算。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入2,480,266.18元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,480,266.18元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比减少845,176.48元，下降25.41%，主要原因分析减少元江县工人文化宫建设项目预算。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出 2,480,266.18元。财政拨款安排支出2,480,266.18元，其中：基本支出1,734,258.98元，与上年对比减少345,176.48元，主要原因分析一是减少莲花池公园水费预算，二是减少职业年金预算；项目支出746,007.2元，与上年对比减少500,000.00元，主要原因分析减少元江县工人文化宫建设项目预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2012901行政运行817,236.39元，主要用于行政工资福利支出、机构运行公用经费、单位失业保险、单位工伤保险等； 2012950事业运行513,082.48元，主要用于事业工资福利支出、机构运行公用经费、单位失业保险、单位工伤保险等； 2012999其他群众团体事务支出470,000.00元，主要用于莲花池公园修缮费用和莲花池公园水费； 2080501行政单位离退休39,600.00元，主要用于行政离退休人员生活补助和离退休公用经费； 2080502事业单位离退休19,800.00元，主要用于事业离退休人员生活补助和离退休公用经费； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出153,051.68元，主要用于单位基本养老保险； 2080801死亡抚恤246,007.20元，主要用于退休人员死亡抚恤金； 2101101行政单位医疗48,174.28元，主要用于行政医疗； 2101102事业单位医疗31,221.28元，主要用于事业医疗； 2101199其他行政事业单位医疗支出11,136.87元，主要用于事业单位补助； 2210201住房公积金130,956.00元，主要用于住房公积金缴费。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,800.00元，较上年减少6,000.00元，下降55.56%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2025年公务接待费预算为4,800.00元，较上年减少6,000.00元，下降55.56%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。 减少的主要原因是2025年元江县总工会本级公用经费预算没有细化公务接待费。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）退休人员段思波死亡一次性抚恤金及丧葬项目绩效目标：关于退休人员段思波的死亡一次性抚恤金及丧葬项目，我们设定了明确的绩效目标，以确保相关费用的合理使用和及时发放，从而体现对退休人员及其家属的关怀和尊重。 （二）莲花池公园水费项目绩效目标：通过有效的成本控制和资源管理，实现水资源的合理利用和节约，同时保证公园的正常运营和游客的满意度。 （三）莲花池公园修缮改造项目绩效目标：通过精心规划和施工，提升公园的整体环境和设施质量，为市民提供更加舒适和安全的休闲空间。 （四）职工服务中心日常运行项目绩效目标：确保服务中心高效、有序地运作，为职工提供高质量的服务，满足职工的日常需求，提升职工的满意度和工作效率。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财补助经费和历年政府采购结转结余。 5.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 6.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。 7.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 8.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 9.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2025年机关运行经费安排113,291.12元，与上年对比增加30,236.16元，增长36.40%，主要原因分析2024年办公费细化至其他工资福利支出，2025年办公费未细化。 本年度机关运行经费预算安排情况：办公费27,150.00元，差旅费15,000.00元，维修维护费3,000.00元，工会经费11,361.12元，福利费5,000.00元，其他交通费用48,180.00元，其他商品和服务支出3,600.00元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800171100111  元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2025年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2025年预算重点领域财政项目文本公开（莲花池公园修缮改造经费）.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2025年预算重点领域财政项目文本公开（莲花池水费） .doc 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2025年预算重点领域财政项目文本公开（日常运行经费）.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2025年预算重点领域财政项目文本公开（死亡抚恤金）.doc
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