监督索引号53042800110100000 元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室 2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会是元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会的常设机构，其职权由宪法和法律规定。 1.拟定自治县人大常委会年度工作计划，并负责具体实施。 2.对提交自治县人民代表大会审议的本县国民经济和社会发展计划、预算草案进行审查；审议计划、预算执行情况，批准计划、预算调整方案；审查和批准自治县人民政府决算草案及审计工作报告。 3.对提交人大常委会讨论、决定的本县政治、经济、教育、文化、卫生、环保、民政、民族工作等重大事项进行调查研究，并提出初步意见。 4.对宪法、法律、法规的执行情况进行监督和检查，开展规范性文件备案审查工作。 5.对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的热点、难点问题组织调查研究、视察，并督促有关部门改进。 6.组织自治县人大代表评议自治县人民政府、自治县人民法院、自治县人民检察院的工作；协助开展询问、质询和特定问题调查。 7.办理自治县人大常委会任免范围内的干部任免及撤职案事宜。 8.联系本自治县各级人大代表，组织代表视察、检查和接访群众；督促代表议案、建议和意见的办理工作；指导乡镇（街道）人大工作。 9.组织市、县、乡（镇）人大代表的选举工作。 10.负责自治县人民代表大会、自治县人大常委会、主任会议、党组会议等会议的组织和服务工作。 11.负责自治县人大常委会文件、报告的起草、印发和人大工作的宣传报道。 12.负责自治县人民代表大会、自治县人大常委会授权，以及上级或领导交办的其他工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置9个内设机构，包括元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会民族外事与华侨委员会、元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会监察与法制委员会、元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会财政经济委员会、元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会环境与资源保护委员会、元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会、元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会预算工作委员会、元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会农业农村工作委员会、元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会办公室。 所属单位1个，分别是： 1.元江县人大常委会办公室综合服务中心。 元江县人大常委会办公室独立编制机构数为2个，独立核算机构数1个，为办公室，故元江县人大常委会办公室综合服务中心的基本支出预算、项目支出预算由办公室合并统一编报。 （三）重点工作概述 1.强化政治引领，坚定正确政治方向 （1）坚决落实党委工作要求。坚持党对一切工作的领导，紧紧围绕全县重点工作和民生事项，积极开展工作监督和法律监督。全年召开常委会议10次、主任会议12次，开展执法检查、代表视察、专题调研35次，听取审议专项工作36项，依法作出审议意见14项，确保“一府一委两院”各项工作要求落实落细、干出成效。坚持县委决策和人大决定有机统一，依法行使重大事项决定权，作出决议决定15项，确保党委主张通过法定程序成为全县人民共同意志。坚持党管干部原则，任免地方国家机关工作人员38人（次），确保党组织推荐的干部人选通过法定程序成为地方国家机关领导人员。 （2）努力完成党委交办任务。围绕中心、服务大局，县委有安排，人大见行动。县人大干部积极参与优环境育主体、土地整治、全产业链发展、棚改、群团、工商联、关工委、县委巡察、烤烟督巡、河长制和林长制督察等重要工作，领题调研县域社会治理工作，做到主动想、扎实干、看效果，有力推动新时代人大工作围绕中心更紧密、依法履职更精准、服务大局更给力。 2.筑牢法治根基，护航县域治理现代化 （1）稳步推进民族立法工作。积极开展立法调研，按照五年立法规划，组织开展水工程和河道管理条例修改前期调研，为进一步增强立法工作的针对性和实用性奠定坚实基础。聚焦生态环境、社会治理等重点领域，协助市人大开展立法调研，提出2件立法项目建议。 （2）加强规范性文件备案审查。认真执行云南省各级人大常委会规范性文件备案审查条例，依法有序将县人民代表大会议事规则、县人大常委会议事规则等6件规范性文件报送市人大常委会备案审查，依法审查县人民政府报送备案的房屋租赁管理办法、城镇土地使用税征收范围调整方案，做到“有件必备、有备必审、有错必纠”，切实维护国家法制统一。 （3）深入推动法律贯彻实施。发挥执法检查“法律巡视”利剑作用，开展水法和水土保持“一法一条例”执法检查，督促解决水网规划建设滞后、水资源管护不到位、水土保持综合治理投入不足等问题，推动新时代元江治水之路行稳致远。树牢安全发展理念，开展安全生产“一法一条例”执法检查，督促抓好安全监管，全力守护人民群众生命财产安全。围绕贯彻习近平强军思想，对退役军人保障法实施情况开展执法检查，有力促进退役军人接收安置、就业创业、抚恤优待、褒扬激励等各项政策措施的落实。 3.增强监督刚性，助推经济社会高质量发展 （1）聚焦高质量发展正确监督。深入贯彻习近平经济思想，对全县国民经济和社会发展计划执行情况开展调研，审查和批准财政决算、预算调整方案，审议上半年财政预算执行情况报告，听取审计工作和审计查出问题整改情况报告，专题调研政府债务管理情况和国有自然资源资产管理情况。督促各乡镇（街道）和相关部门履行抓经济促发展的职责任务，开展乡村振兴、烟叶生产、糖料甘蔗生产、中型灌区续建配套与节水改造等专题调研，组织代表集中视察新能源产业发展情况，听取招商引资、城市管理和文旅融合发展重点项目情况报告，为增强全县经济发展活力和内生动力共谋良策、同题共答。 （2）聚焦生态环保精准监督。深入贯彻习近平生态文明思想，专题询问“两污”治理工作推进情况，有效传导监督压力，推动中央环保督察反馈问题整改落实，助力打好污染防治攻坚战。围绕“护绿、增绿、用绿、活绿”，持续督察督导“林长制”工作和城乡绿化美化三年行动，为创建国家生态文明建设示范县献计出力。开展2024年度全县环境状况和环境保护目标完成情况专题调研，推动落实生态环境保护责任，倾力守护绿水青山。全面落实河长制，加大巡河督察力度，常委会班子成员巡河32次，认真研究提出对策建议，推动重点流域生态环境持续稳定改善，厚植高质量发展根基。 （3）聚焦社会治理依法监督。深入贯彻习近平法治思想，持续强化预防未成年人违法犯罪、酒驾醉驾、命案刑案、吸毒贩毒等工作跟踪监督，督促司法机关为平安元江建设出重拳、下狠手、亮实招。组织部分县人大代表专题调研县人民法院执行工作，推动县人民法院审判执行工作更高效。听取和审议县人民检察院检察建议工作情况报告，推动县人民检察院更好履行法律监督职能。深入贯彻信访工作条例，加强和改进人大信访工作，接待群众来信来电来访6件次，引导群众理性表达诉求、依法维护权益，切实做好息诉工作，保障社会和谐稳定。 （4）聚焦民生福祉有效监督。坚持以人民为中心的发展思想，围绕就业这个最基本的民生，开展就业促进法执法检查，促进各项就业政策落实。专题调研全县职业学校教育和普职融合工作，推动职业教育更好服务全县经济社会发展。组织部分县人大代表调研医疗保障和精神卫生工作，维护人民群众健康权益。听取道路交通安全管理和“路长制”工作推行情况报告，督促加强组织领导、强化宣传教育、注重工作创新，保障道路安全畅通。督办制定《元江县房屋租赁管理办法（试行）》的议案，推动房屋租赁管理规范化、法治化。 4.密切联系群众，保障人民当家作主 （1）人民民主更富属性。把坚持和发展全过程人民民主写入县人大常委会议事规则，在立法、监督、选举等工作中主动问政于民、问需于民、问计于民，确保依法履职反映人民意愿、代表人民意志、维护人民利益。持续深化常委会组成人员和各专（工）委联系代表、代表联系群众的“三联系”工作机制，常态化邀请公民列席常委会会议，组织基层代表参与视察、调研、执法检查，认真倾听人民群众意见建议，切实把群众呼声依法有序转化为推动高质量发展的政策措施，实现过程民主和成果民主、程序民主和实质民主、直接民主和间接民主、人民民主和国家意志相统一。 （2）代表作用更富活力。创新代表履职培训模式，开展县人大常委会领导干部送培训到基层服务9次。优化代表履职服务保障，搭建线上线下代表活动阵地平台86个。拓宽代表知情渠道，组织代表参与各类听证、庭审旁听、征求意见等活动80余人次。激发代表履职活力，推动“人大代表接待群众日”活动制度化、常态化，全年代表进“站”入“室”接待群众396人次，19件群众急难愁盼的问题得到解决，形成代表常来、实事常办、群众常赞的代表工作格局。 （3）建议办理更富成效。突出目标导向，制定议案处理办法和工作流程，实施议案建议精准交办、合力督办、回头催办。县十八届人大三次会议提出的1件议案和100件建议按时办结，办复率、满意率达100.00%，解决率为29.00%；推动解决历年建议8件，努力实现代表建议由“答复满意”向“办理满意”转变。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制33人，其中：行政编制25人，工勤人员编制3人，事业编制5人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。 车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入8,886,318.33元，其中：一般公共预算8,886,318.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比减少444,033.71元，下降4.76%，主要原因是基本支出减少697,551.71元，项目支出增加253,518.00元。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入8,886,318.33元，其中:本年收入8,886,318.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,886,318.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比减少444,033.71元，下降4.76%，主要原因是一般公共服务支出增加410,439.78元，社会保障和就业支出减少534,228.08元，卫生健康支出减少302,065.41元，住房保障支出减少18,180.00元。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出8,886,318.33元。财政拨款安排支出 8,886,318.33元，其中：基本支出6,843,490.33元，与上年对比减少697,551.71元，主要原因是历年欠缴的职业年金639,178.33元未纳入预算；项目支出2,042,828元，与上年对比增加253,518.00元，主要原因是死亡抚恤增加253,518.00元。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况 2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行4,973,840.12元，主要用于保障人大机关正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费等）。 2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务500,000.00元，主要用于县人大代表议案建议办理支出。 2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议642,000.00元，主要用于召开自治县人民代表大会和自治县人大常委会会议的支出。 2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作342,000.00元，主要用于县人大代表开展视察、调研活动和代表培训等方面的相关支出。 2010150一般公共服务支出-人大事务-事业运行232,236.95元，主要用于保障人大办事业单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费等） 2080501社会保障和就业支出-行政事业养老支出-行政单位离退休217,800.00元，主要用于人大机关退休人员生活补助和公用经费的支出。 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出573,919.52元，主要用于人大机关基本养老保险费单位缴费部分的支出。 2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出558,828.00元，主要用于人大机关职工遗属生活补助和一次性抚恤及丧葬补助。 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗285,991.27元，主要用于人大机关在职人员医疗保险费单位缴费部分的支出。 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11,729.48元，主要用于人大机关事业人员医疗补助的支出。 2011199卫生健康支出-行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出39,820.99元。主要用于人大机关在职人员大病医疗保险费单位缴费部分的支出。 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金508,152.00元，主要用于人大机关住房公积金单位缴纳部分的经费支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额142,000.00元，其中：政府采购货物预算84,000.00元、政府采购服务预算58,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91,600.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室2025年公务接待费预算为33,600.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为39次，共计接待350人次。 主要原因是严格落实中央八项规定精神，压缩公务接待费。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为58,000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费58,000.00元，与上年对比无变化，主要原因是按保障标准和实有车辆预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室2025年预算共安排5个项目，围绕人大常委会重点工作选取3个重点项目。 （一）县人大代表通讯交通经费。绩效目标分别为产出指标－补助县人大代表190名，补助标准1,800元/年，代表联系选民的次数950人次，人大代表满意率95.00%以上，为代表联系选民和人民群众提供必要的保障。 （二）人民代表大会和人大常委会会议经费。绩效目标分别为产出指标-会议次数6次以上、会议人次1,255人次以上、会议天数11天以下、人大代表出席率95.00%以上、效益指标-会议的社会影响和关注度高，满意度指标-参会人大代表满意率95.00%以上。 （三）县人大代表议案建议办理专项资金。绩效目标分别为产出指标-代表建议办理数量10个、竣工验收合格率90.00%以上、计划完工率90.00%以上、效益指标-设计功能实现率90.00%以上、使用年限5年以上，满意度指标-提出建议代表满意率95.00%以上。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入:指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出:指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。 4.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 5.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室2025年机关运行经费安排758,759.44元，与上年对比减少30,696.24元，下降3.89%，主要原因是办公费、办公设备购置费、工会经费、福利费、其他交通费用预算支出减少。 机关运行经费具体安排具体情况：办公费180,210.00元、办公设备购置费84,000.00元，公务接待费33,600.00元、工会经费66,409.44元、福利费27,000.00元、公务用车运行维护费58,000.00元、其他交通费用309,540.00元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室资产总额218,910.48元，其中，流动资产2,252.82元，固定资产216,657.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少441,206.33元，其中固定资产减少60,522.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值92,430.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800110100111  元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室2025年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室2025年预算重点领域财政项目文本公开1.docx
元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室2025年预算重点领域财政项目文本公开2.docx 元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室2025年预算重点领域财政项目文本公开3.docx
|
