监督索引号53042800113100000 中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会 2024年预算公开目录 第一部分 中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本级下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、对下转移支付预算表 十五、对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会 2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。即：对全县的重大方针政策以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和决策执行过程中的重要问题进行协商；对国家宪法、法律和法规，重大方针、政策在我县的贯彻实施以及国家机关及其工作人员的工作，通过建议进行监督；组织全县参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。 （二）机构设置情况 我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教科卫体委员会、提案联络委员会、文化文史和学习委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、民族宗教法制委员会。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 一年来，县政协常委会在县委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委十四届四次、五次全会的安排部署，紧扣全县经济社会发展大局，团结带领广大政协委员和政协各参加单位，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，加强思想引领，广泛凝聚共识，为助推新时代社会主义现代化“元江之路”有效发挥了人民政协专门协商机构的优势和作用。 一是扎实推动主题教育有序开展。大力弘扬“四下基层”优良传统，处级领导围绕中心工作精选五个课题深入开展调研，提出27条对策建议供县委、县政府决策参考。坚持学与做、查与改、立与破有机融合，把问题整改贯穿主题教育始终，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等各方面工作，检视查找出的5个方面问题克期完成整改，承诺践行的2件民生实事限时办结，推动主题教育走深走实、取得实效。 二是不断加强党的创新理论武装。全年组织开展政协党组理论学习中心组集中学习10次、常委会学习7次、主席会议学习10次、机关干部集中学习16次、委员集中培训1次、“热情元江·书香讲坛”活动4期、习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈4次。 三是持续深化政协党的建设。全面夯实党的组织对党员委员、党的工作对政协委员“两个全覆盖”和党组成员联系党外委员、主席会议成员联系委员、政协委员联系界别群众“三联制度”，引导全体委员、界别群众和社会各界人士共愿景、共荣辱、共情怀，构建从党内到党外、从常委到委员、从委员到界别群众的凝聚共识工作格局。切实担负起落实意识形态主体责任，严格执行重大事项请示报告制度。 四是围绕中心大局谋良策。全年组织开展热区产业经济发展、城乡供水一体化暨水价改革、滨江园林旅游城市建设等事关全县发展大局的专题调研、视察，形成15篇高质量的调研、视察报告呈报县委、县政府作决策参考，县委督查室根据领导批示细化为任务清单进行督办落实，有力地推动了建言资政成果的转化落实。 五是聚焦发展重点建真言。全年组织开展20个协商议题。其中，全体会议协商审议了2022年县人民政府工作报告和其他工作报告，专题议政性常委会会议协商了全县土地整治工作推进情况，专题协商会议、对口协商会议、界别协商会议协商讨论了热区产业经济、绿色能源开发、乡村医生队伍建设、殡葬改革等13个方面的重点工作，对提案办理工作进行专题协商和重点督办，并对县农业农村局、县住房和城乡建设局提案办理工作情况进行民主评议。 六是紧扣民生诉求办实事。向市政协争取提案培育、提案办理、“院坝协商”等专项补助资金，推动洼垤乡彝族“阿哩”申报国家级非物质文化遗产等“急难小”民生实事项目有序实施；全力做好挂钩联系点帮扶工作，选派1名科级干部驻卡腊村开展帮扶工作，在推动基层党建、产业发展、社会治理等方面提供有力支持；组织教育界委员及学科带头教师深入因远、羊街等9个乡镇（街道）22所学校（教学点）开展课堂教学帮扶送教下乡活动，向玉溪市山区民族教育促进会争取教育帮扶资金资助24名困难大学生、表扬8名山区优秀教师；组织医药卫生界委员到那诺乡开展基层医疗服务能力提升助推活动。 七是完善协商民主机制。完善基层协商机制，拓宽协商议事渠道，在10个乡镇（街道）建立政协委员工作室和协商议事室，新挂牌成立5个界别和委员个人工作室，促进政协协商与基层协商有效衔接。 八是加强协商民主监督。年内组织委员开展河（林）长制、生态文明建设、农村人居环境整治提升等重点事项民主监督45人次。选派政协委员担任有关部门监督员，参与重大工作事项听证、法院重大典型案件审理旁听等工作，对行政、司法工作实施过程监督，有效发挥了政协委员在民主监督工作中的主体作用。 九是提升协商民主实效。按照省、市政协“开展院坝协商·建设文明村寨”安排部署和工作要求，进一步把“院坝协商”与社会治理、乡村振兴、人居环境整治等工作有效衔接起来，结合“五个聚焦”共征集“院坝协商”议题42件。按照计划完成协商15件（7个命案重点村全覆盖），协商形成的10个报告由县委督查室跟进督办落实，为提升基层社会治理效能发挥了政协作用。畅通社情民意渠道，广泛听取群众意见建议，共收集11期20条《社情民意动态》信息报送县委、县政府作决策参考。 十是广泛凝聚各方智慧与力量。加强与工商联、各人民团体和无党派人士的团结引导，引领社会各界和基层群众在思想上与县委同心同向，形成共同推动元江经济社会发展的强大合力。做好文史编纂与交流联谊，加强政协宣传思想文化工作，省政协报采用信息68篇，发挥了讲好元江故事、传播政协声音、展示委员风采的宣传作用。全年推荐优秀阅读书目8期53本，撰写读书感悟190篇，其中，13名委员在“书香讲坛”分享了读书感悟。加强委员队伍建设，组织开展委员履职培训。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制22人，其中：行政编制20人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。 车辆编制2辆，实有车辆2辆,超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入742.84万元，其中：一般公共预算742.84万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少18.26万元，下降2.40%，下降的主要原因是：在职人员一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障和办公经费等预算收入与上年相比减少了18.26万元。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入742.84万元，其中:本年收入742.84万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款742.84万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少18.26万元，下降2.40%，下降的主要原因是：在职人员一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障和办公经费等预算收入与上年相比减少了18.25万元。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出742.84万元。财政拨款安排支出742.84万元，其中：基本支出591.70万元，与上年对比减少19.40万元，下降3.17%，主要原因：在职人员一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障和办公经费等预算收入与上年相比减少；项目支出151.14万元，与上年对比增加1.14万元，增长0.76%，主要原因：增加了遗属补助项目。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2010201行政运行387.37万元，主要用于:人员经费、日常公用经费支出。人员经费用于中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2024年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会正常工作运转。 2010204政协会议20.00万元，主要用于:会议经费支出。会议经费用于中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2024年组织召开全体会议支出。 2010205委员视察10.00万元，主要用于:支付中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2024年组织委员开展调研视察等工作费用。 2010299其他政协事务支出120.00万元。主要用于：支付中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会工作开展中院坝协商、民主监督、培训等费用。 2080501行政单位离退休18.48万元，主要用于：支付中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会退休人员生活补助。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.02万元，主要用于：支付中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会在职人员基本养老保险缴费。 2080506机关事业单位职业年金缴费支出44.29万元,主要用于：支付中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会在职人员职业年金。 2080801死亡抚恤1.14万元。主要用于：支付中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会遗属补助。 2101101行政单位医疗24.39万元，主要用于：支付中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会行政单位医疗。 2101103公务员医疗补助25.42万元,主要用于：支付中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会公务员医疗补助。 2101199其他行政事业单位医疗支出2.84万元。主要用于：支付中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会其他行政事业单位医疗。 2210201住房公积金41.89万元。主要用于：支付中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会住房公积金。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额24.48万元，其中：政府采购货物预算2.48万元、政府采购服务预算22.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费
中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 增加原因：与上年对比无变化。 （二）公务接待费 中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2024年公务接待费预算为4.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。 增加原因：与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为5.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 增加原因：与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2024年实行绩效目标管理一级项目11个，围绕县政协重点工作选取1个重点项目。项目绩效目标如下： 元江县政协提案办理经费：2024年预算提案办理经费37.00万元，对县政协急难小提案办理进行补助。通过该项目的实施，能够提高提案解决率，根据急难小提案，解决一批涉及人居环境、乡村振兴产业等民生问题能够得到有效解决，减少社会矛盾发生，让人民群众过上幸福生活。同时加大提案工作宣传力度，扩大提案工作的社会影响力，努力形成委员积极提、部门认真办的良好提案工作氛围。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是利息收入。 3.一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 4.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 5.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 6.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 7.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以为其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 8.医疗卫生与计划生育支出－医疗保障－行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 9.住房保障类支出－住房改革支出－住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2024年机关运行经费安排63.98万元，与上年对比减少3.33万元，下降4.95%，减少的主要原因为：福利费比上年减少。 其中：一般公用经费24.27万元，工会经费5.44万元，福利费2.20万元，公务用车运行维护费5.80万元，其他交通费用26.27万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会资产总额57.08万元，其中，流动资产27.64万元，固定资产29.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加7.17万元，其中固定资产减少9.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 监督索引号53042800113100111  中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc
 中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2024年预算公开表.xlsx
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