监督索引号53042800236100400000 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中心卫生院2026年预算公开
目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中心卫生院2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中心卫生院2026年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中心卫生院2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）单位主要职责 1.为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病、多发病诊治；院前急救、巡回医疗；常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理；预防保健、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。 2.严格执行医改政策，落实药品零差率销售政策；着力做好重大疾病预防控制工作，重点抓好免疫规划工作，做好基本医疗、先诊疗后付费、一站式服务工作。 3.加强乡、村卫生一体化管理，提高服务质量。给乡医定指标、定任务、强化考核、加强继续教育等方式提高乡、村两级的服务能力，为群众提供便捷、连续、有效的基本医疗服务，做到小病不出村、乡，大病及时救治或转诊。 4.加强医疗质量管理，保障医疗安全。以《中华人民共和国执业医师法》《医疗机构管理条例》《医疗事故处理条例》为重点，加强对全乡医务人员的法治教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。 5.完成上级各部门、领导交办的其他任务。 （二）机构设置情况 我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、医疗组、护理组、公卫科、财务科、后勤组。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.认真完成国家基本公共卫生服务项目工作，做实、抓牢13项国家基本公共卫生服务项目工作（居民健康档案管理服务、健康教育、预防接种服务、0—6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理服务、高血压患者管理、П型糖尿病患者健康管理、重性精神病患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务及家庭医生签约服务），把家庭医生签约工作融入日常基本医疗和基本公共卫生服务项目工作中。 2.积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品、医用耗材零差率销售政策。推进基层医疗卫生服务体系建设。一是完善首诊负责和慢性病管理制度，加大卫生院中医馆和急救能力建设，改进卫生院医保总额付费机制，提升乡镇卫生院的服务能力。二是积极争取预算支持重大传染病救治能力提升工程，完善院前急救体系。 3.严格执行疫情监测、报告制度。进一步抓好传染病防控工作，做好抗旱饮水消毒工作。切实抓好新冠肺炎疫情防控和结核病、艾滋病、狂犬病等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。 4.坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。完成疫苗接种任务。抓好新冠肺炎疫情常态化防控工作，继续加大疫情早发现排查力度，加强预检分诊和发热门诊病例监测和重点场所疫情防控工作力度。做好疫苗接种统筹保障及广泛深入宣传引导工作。 5.落实卫生健康局对定点医疗机构的监管措施和文件，严格控制、进一步降低参保居民的医疗费用，特别是要大幅度控制建档立卡贫困户的医疗费用，严防因病致贫、因病返贫的现象。严肃查处医务人员违纪违规套取医保基金等不正之风行为。 6.持续推进爱国卫生“7个专项行动”。继续把爱国卫生“7个专项行动”工作作为当前的头等大事来抓，建立“一把手”负责制，实现从“政府干群众看”到“政府带着群众干”，再到“政府指导群众干”，坚决打赢爱国卫生“7个专项行动”攻坚战。 二、预算单位基本情况 我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下： 在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制38人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）单位财务收入情况 2026年财务总收入16,610,133.19元，其中：一般公共预算6,792,505.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入9,817,628.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比减少4,115,221.27元，下降19.86%，主要原因是事业收入较上年减少，2025年度一次性收到基本公共卫生服务补助资金及重大公共卫生服务补助资金较多，形成基数较高，而2026年度上述补助资金按常规拨付节奏安排，导致同比降幅明显。 （二）财政拨款收入情况 2026年财政拨款收入6,792,505.19元，其中：本年收入6,792,505.19元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,792,505.19元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加631,250.73元，增长10.25%，主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费、公务员医疗补助等人员经费调标增加。 四、预算单位支出情况 2026年预算总支出16,610,133.19元。财政拨款安排支出6,792,505.19元，其中：基本支出6,587,280.79元，与上年对比增加533,831.93元，增长8.82%，主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费、公务员医疗补助等人员经费调标增加；项目支出205,224.40元，与上年对比增加97,418.80元，增长90.37%，主要原因是本年新增基本公共卫生服务及重大公共卫生服务补助资金项目安排，用于提升基层医疗卫生服务能力和重大传染病防控水平。单位自有资金安排支出9,817,628.00元，其中：基本支出8,256,328.00元，与上年对比增加2,202,879.14元，增长36.39%，主要原因是本年事业收入规模调整，用于保障日常运转的人员经费及公用经费支出相应增加；项目支出1,561,300.00元，与上年对比减少68,900.00元，下降4.23%，主要原因是本年政府采购预算专项资金项目根据实际业务需求进行优化调整，部分设备采购计划延后至后续年度实施。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 社会保障和就业支出 2080502事业单位离退休支出330,000.00元。主要用于发放退休人员生活补助； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出589,290.88元。主要用于开支卫生院编内人员应由单位缴纳的基本养老保险； 2080506机关事业单位职业年金缴费支出266,230.02元。主要用于开支卫生院编内人员应由单位缴纳的职业年金； 2080801死亡抚恤支出55,224.40元。主要用于卫生院退休人员死亡抚恤支出。 卫生健康支出 2100302乡镇卫生院支出4,363,781.48元。主要用于卫生院工资福利及社会保险缴费等的支出以及政府采购支出； 2101102事业单位医疗支出305,694.64元。主要用于支出卫生院的基本医疗保险缴费； 2101103公务员医疗补助支出357,186.43元。主要用于支出卫生院的职工公务员医疗保险缴费； 2101199其他行政事业单位医疗支出47,053.34元。主要用于卫生院编内职工大病医疗保险缴费。 住房保障支出 2210201住房公积金支出478,044.00元。主要用于卫生院住房公积金缴纳。 财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于： 财政拨款安排支出共计6,587,280.79元，其中：工资福利支出6,257,280.79元，商品和服务支出30,000.00元,对个人和家庭的补助300,000.00元。 （一）工资福利支出 30101基本工资1,514,352.00元，主要用于卫生院基本工资支出。 30102津贴补贴387,048.00元，主要用于发放卫生院人员津补贴。 30107绩效工资2,286,600.00元，主要用于支出卫生院人员绩效工资。 30108机关事业单位基本养老保险缴费589,290.88元，主要用于支出卫生院的养老保险缴费。 30109职业年金缴费266,230.02元，主要用于卫生院的职业年金缴费。 30110职工基本医疗保险缴费305,694.64元，主要用于支出卫生院的基本医疗保险缴费。 30112其他社会保障缴费47,053.34元，主要用于支出其他社会保险缴费。 30113住房公积金478,044.00元，主要用于支出住房公积金和购房补贴。 （二）商品和服务支出 30299其他商品和服务支出30,000.00元，主要用于保障离退休人员公用经费。 （三）对个人和家庭的补助 30305生活补助300,000.00元，主要用于发放事业单位离退休人员生活补助。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额1,561,300.00元，其中：政府采购货物预算1,561,300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中心卫生院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 项目一：政府采购预算专项资金项目1,561,300.00元 绩效目标：根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准（2024年版）的通知》（云政办函〔2024〕7号）的通知要求，2026年计划采购办公电脑、打印机、复印纸、空调以及加油服务等。本项目旨在通过规范化的政府采购程序，为卫生院日常运转及医疗服务提供必要的物资保障，确保各项基本医疗和公共卫生服务工作顺利开展。 项目二：元江县甘庄中心卫生院房屋漏雨项目150,000.00元 绩效目标：元江县甘庄中心卫生院部分业务用房因使用年限较长，屋面防水层老化破损，每逢雨季出现多处漏雨现象，严重影响医疗业务正常开展及患者就医环境。本项目计划对漏雨房屋进行全面修缮，重新铺设屋面防水卷材，更换破损排水管道，并对受损室内墙面进行修复处理。通过实施本修缮工程，彻底消除房屋漏雨隐患，改善卫生院诊疗环境，保障医疗设备和药品储存安全，为患者和职工提供安全、舒适的就医及工作环境，确保基本医疗和公共卫生服务持续稳定运行。项目计划于2026年上半年完成施工验收，在质保期内安排专人跟踪维护，确保修缮质量达标。 项目三：死亡抚恤金及丧葬费经费项目55,224.40元 绩效目标：本项目用于按规定标准发放本单位职工死亡后的抚恤金及丧葬补助费用。依据国家和云南省关于事业单位工作人员死亡后抚恤待遇相关政策，及时足额支付一次性抚恤金和丧葬费，体现对逝者家属的人文关怀，妥善处理后事，维护单位职工合法权益，促进队伍稳定和谐。资金发放严格遵循审批程序，确保专款专用、准确无误，于职工死亡手续办结后及时兑现到位。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中心卫生院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为本单位为全额拨款的事业单位，故无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中心卫生院资产总额7,955,447.34元，其中，流动资产2,250,848.36元，固定资产5,704,597.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加539,608.23元，其中固定资产减少76,934.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中心卫生院2026年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。 监督索引号53042800236100400111  元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中心卫生院2026年部门预算重点领域财政项目文本-死亡抚恤金及丧葬费经费项目.docx
元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中心卫生院2026年部门预算重点领域财政项目文本-元江县甘庄中心卫生院房屋漏雨项目.docx 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中心卫生院2026年部门预算重点领域财政项目文本-政府采购预算专项资金项目.docx  元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中心卫生院2026年预算公开表.xlsx
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