监督索引号53042800755900000 洼垤乡2026年预算公开目录 第一部分 洼垤乡2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 洼垤乡2026年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、省对下转移支付预算表 十四、省对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、中央转移支付补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表
洼垤乡2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。 2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。 3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育体育、文化旅游、科技人才、就业服务、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村（社区）两级政务服务体系。 4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急管理和预防救援、交通管理等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。 2.实施综合管理。承担本乡党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。 6.完成上级党委、政府交办的其他任务。 （二）机构设置情况 我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。 所属单位5个，分别是： 1.中共元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤乡委员会 2.元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤乡人民代表大会主席团 3.元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤乡党群服务中心 4.元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤乡综合行政执法队 5.元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤乡农业农村发展服务中心 （三）重点工作概述 1.聚焦产业升级，激活经济动能。锚定县乡“十五五”重点项目建设规划，结合洼垤乡一产果蔬种植和大牲畜养殖、二产清洁能源和矿产资源开发、三产围绕省级非遗撒摩“阿哩”文化、本地特色民居等形成的“农文旅”融合发展产业。一是做强特色农业产业。巩固“山顶种烤烟，山腰种芒果，山脚种蔬菜”的立体种植格局，在南岔、峨业祖白、芒木冲等低海拔片区推广“一村一品”发展模式，扩大西葫芦、蔻豆等特色作物及烟后蔬菜种植面积，提升晚熟芒果品牌影响力。创新经营发展模式，大力培育专业化、高效益、带动强的新型农业经营主体，深入挖掘优质种植、养殖大户，推广“村办公司+农户+基地”模式和土地集中流转机制，提升联农带农实效，实现村集体与农户双增收。依托高标准农田建设项目，积极争取资金实施提水工程，修复水库、坝塘，健全全乡水利基础设施网络，增强农业防汛抗旱能力，为产业稳产增收提供坚实保障。二是推进工业项目提质。加快重点工业项目建设，推动么佐山风力发电项目完成主体工程建设并逐步投产，保障它尼吉年产10万吨铁矿项目稳定运营，全力协调清洁能源项目落地，构建多元清洁能源产业体系。围绕产业延伸和融合发展，深入挖掘潜在项目，纳入《洼垤乡“十五五”项目谋划储备表》动态管理，打通项目审批、建设、投产各环节堵点，为企业提供全流程优质服务。三是打造农文旅融合品牌。深度挖掘省级非遗撒摩“阿哩”文化、民族特色民居等资源优势，重点推进坡垤村、邑慈碑村等民族特色村升级改造，优化坡垤客栈、撒摩人家等民宿的运营管理和服务品质，打造“传统村落引客、民族特色吸客、红色印记留客”的彝乡风情旅游线路，推动旅游产业质量与效益双提升。 2.攻坚基础设施，增进民生福祉。推进交通水利设施建设，推动昆洼路“四改三”项目全面推进，做好撮洼路龙潭至洼垤路段建设并通车，改善群众出行和物资运输条件。补齐水利设施短板，实施农村供水保障提升工程，优化供水网络布局，定期开展饮水水质检测，实现农村供水风险隐患动态清零，加强农田水利设施管护，提升农业生产用水保障能力。协同绿美村庄建设，深入推进“厕所革命”、生活垃圾和污水治理，完善水路村等村庄基础设施，改善产业发展环境和人居环境。 3.强化生态保护，建设美丽洼垤。严格落实林长制、河长制，加强林业管护、植树造林和水源涵养，持续开展“清四乱”专项行动，强化农业面源污染治理和土壤环境保护，提升森林覆盖率和生态环境质量。完善森林防火、病虫害防治应急预案，加强森林草原防灭火能力建设和水域安全管理，常态化开展隐患排查整治，保障森林资源和群众生命财产安全。” 4.深化基层治理，建设平安洼垤。提升治理现代化水平，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化“党建+网格”治理模式，完善乡村两级综治中心实体化运行机制，对标《玉溪市社会治理效能提升三年行动方案》，推动治理效能持续提升。以“查风险、除隐患、保稳定、促发展”专项行动为主线，动态更新重点领域、重点场所、重点人群隐患台账，健全部门联动协作机制，扎实推进矛盾纠纷排查化解。严格落实安全生产责任制，常态化开展道路交通、消防安全、食品药品安全等领域隐患整治，加强特殊群体服务管理，强化未成年人保护和帮教救助，坚决防范重特大事故发生。 5.加强党建引领，夯实政治基础。坚持抓党建强根本，扎实打牢发展基础。坚持全面从严治党，教育和引导党员干部树立纪法意识、纪法思维、纪法观念切实筑牢拒腐防变的思想堤坝。坚持党建引领、党员示范带动、群众积极参与的发展方式，团结带领全乡广大党员干部群众，从高从严抓好队伍建设，加强机关干部和村级党员干部教育管理，健全党委中心组学习、民主生活会、组织生活会等制度，做好村级后备干部筛选培养，打造忠诚干净担当的干部队伍。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，加强重点领域、重点部门、重点岗位廉政风险防控，持续整治不正之风，营造风清气正、崇廉尚实、干事创业的良好政治生态。 二、预算单位基本情况 我部门编制2026年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制57人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人，事业编制32人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。 车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆（应说明超编原因）。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入14,590,507.45元，其中：一般公共预算14,397,507.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入193,000.00元。 与上年对比增加1,092,620.70元，主要原因是人员增加较多。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入14,397,507.45元，其中:本年收入14,397,507.45元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,397,507.45元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加899,622.70元，主要原因是人员增加。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出14,590,507.45元。财政拨款安排支出14,397,507.45元，其中：基本支出14,095,113.85元，与上年对比增加947,093.10元，主要原因是人员增加；项目支出302,393.60元，与上年对比减少47,472.40元，主要原因是2025年已支付其中1人死亡抚恤金，故2026年项目支出减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： （一）2010107人大事务—人大代表履职能力提升安排支出69,000.00元，用于提升洼垤乡人大代表履职能力； （二）2010108人大事务—代表工作安排支出55,000.00元，用于乡镇人大代表活动经费； （三）2010301政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行安排支出3,691,356.89元，用于维持洼垤乡正常运转所必须的行政人员工资福利及日常办公经费支出（不含单位缴交基本养老保险、单位缴交基本医疗保险和单位缴纳住房公积金）； （四）2010350政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行安排支出3,095,309.3元，用于维持洼垤乡正常运转所必须的事业人员工资福利及日常办公经费支出（不含单位缴交基本养老保险、单位缴交基本医疗保险和单位缴纳住房公积金）； （五）2080501”行政事业单位养老支出—行政单位离退休预算安排支出66,000.00元，用于洼垤乡行政单位退休人员生活补助发放和退休人员公用经费； （六）2080502”行政事业单位养老支出—事业单位离退休预算安排支出66,000.00元，用于洼垤乡事业单位退休人员生活补助发放和退休人员公用经费； （七）2080505”行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费预算安排支出762,410.08元，用于缴纳洼垤乡各预算单位职工的单位基本养老保险； （八）2080506行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出预算安排支出294,359.66元，用于缴纳洼垤乡各预算单位调出或退休职工的职业年金； （九）2080801”抚恤—死亡抚恤预算安排支出298,393.6元，用于支付洼垤乡退休人员遗属补助、退休死亡人员的死亡抚恤和安葬费； （十）2101101”行政事业单位医疗—行政单位医疗预算安排支出200,766.79元，用于缴纳洼垤乡行政单位职工基本工医疗保险； （十一）2101102行政事业单位医疗—事业单位医疗预算安排支出194,733.44元，用于缴纳洼垤乡事业单位职工基本工医疗保险； （十二）2101103行政事业单位医疗—公务员医疗补助预算安排支出295,721.37元，用于支付洼垤乡行政单位公务员医疗补助； （十三）2101199行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出预算安排46,802.32元，用于缴纳洼垤乡预算单位人员工伤保险； （十四）2130599农林水支出—其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算安排288,550.00元，用于支付驻村工作队员生活补助资金； （十五）2130705农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助预算安排支出4314520.00元，用于洼垤乡1个社区、6个村委会干部工资； （十六）2210201住房改革支出—住房公积金预算安排支出658,584.00元，用于缴纳洼垤乡各预算单位在职职工缴纳住房公积金。 五、省对下专项转移支付情况 本单位无此事项。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额511,200.00元，其中：政府采购货物预算511,200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 洼垤乡2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计205,809.40元，较上年增加39,880.60元，增长24.03%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 洼垤乡2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 洼垤乡2026年公务接待费预算为10,809.4元，较上年增加880.60元，增长8.87%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。 增加原因是2026年人员增加。 （三）公务用车购置及运行维护费 洼垤乡2026年公务用车购置及运行维护费为195,000.00元，较上年增加39,000.00元，增长25%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费195,000.00元，较上年增加39,000.00元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。 增加原因是公务用车保有量增加1辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）机关事业单位职工遗属生活补助 根据《玉溪市民政局玉溪市财政局关于提高2025年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》（玉民联发〔2025〕10号），做2026年机关事业单位职工遗属生活补助资金55,302.00元，共涉及6人。按照绩效目标管理要求，做到数量指标，质量指标达标完成，将年度预算遗属生活补助及时足额发放到位，做好保民生工作，让补助对象拉起幸福感获得感。 （二）行政单位工作及退休人员死亡一次性抚恤资金 根据《玉溪市行政单位工作人员及退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费审核表》，洼垤乡人民政府退休人员白绍文的死亡一次性抚恤金及丧葬费核定金额为243,091.60元，按照绩效目标管理要求，做到数量指标，质量指标达标完成，将一次性死亡抚恤金及丧葬费足额发放到位，做好保民生工作，让补助对象拉起幸福感获得感。 （三）执法队政府采购项目资金 使用洼垤乡执法队自有资金：综治维稳工作经费10,000.00元，采购办公设备及办公用品，设置独立办公室，用于综治维稳工作顺利开展。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【基本支出】 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 【项目支出】 指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。 【机关运行经费】 主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 洼垤乡2026年机关运行经费安排830,450.00元，与上年对比增加152,658.80元，主要原因是公务用车保有量增加，人员增加。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，洼垤乡资产总额7,073,457.19元，其中，流动资产4,300,362.54元，固定资产2,773,094.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少332,342.09元，其中固定资产减少165,918.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值380,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。 监督索引号53042800755900111  元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤乡2026年预算重点领域财政项目文本公开-非税收入.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤乡2026年预算重点领域财政项目文本公开-行政单位工作及退休人员死亡一次性抚恤资金.doc  元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤乡2026年部门预算公开表20260309044722270.xlsx
元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤乡2026年预算重点领域财政项目文本公开-机关事业单位遗属补助资金.docx
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