监督索引号53042800755600000 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府2025年预算公开目录
第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表
元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我部门元江县曼来镇政府部门主要职责： 1.加强党的建设。贯彻落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。 2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。 3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育体育、文化旅游、科技人才、就业服务、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。 4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急管理和预防救援、交通管理等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。 5.实施综合管理。承担本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。 6.完成上级党委、政府交办的其他任务。 （二）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。 所属单位7个，分别是： 1.曼来镇人大； 2.曼来镇党委； 3.曼来镇人民政府； 4.曼来镇社团； 5.曼来镇农业农村发展服务中心； 6.曼来镇党群服务中心； 7.曼来镇综合行政执法队。 （三）重点工作概述 2025年是“十四五”规划收官之年，也是谋划“十五五”发展规划蓝图重要之年，我们必须准确把握曼来所处的发展阶段和历史方位，把发展迫切需要、群众殷切期盼的重点工作摸清楚、抓到位、落到底，切实推动全镇各项工作任务稳步向前、齐头并进，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”发展开好局、起好步。 今年政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会、中央经济工作会议精神和习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示精神，全面落实省、市、县委全会精神，坚持稳中求进总基调，全面深化改革，树立新发展理念，构建新发展格局，围绕省委“3815”战略、“三大经济”部署和市委“四个破局”要求，主动融入发展大局，按照“补短板、强基础、挖潜力、突特色”的发展思路，以抓经济促发展为牵引，努力把曼来建成“生态粮药生产区、林果产业集散区、乡村旅游康养区、昆曼经济走廊驿站”，在奋进中国式现代化“元江之路”中展现曼来作为。 2025年经济社会发展的主要预期目标为：实现农村经济总收入增长6.00%以上，农村居民人均可支配收入增长5.00%以上，规模以上固定资产投资增长5.00%以上。 为实现上述目标，我们将持续抓好5个方面的工作： 1.坚持融合发展，交出产业转型“亮眼答卷” （1）大力发展现代特色农业。抢抓省委十一届六次全会提出的“积极推动干热河谷保护性开发”重大机遇，用工业化理念和全产业链思维谋划推动现代特色农业产业发展，统筹“山地林农生态发展区”、“干热河谷现代农业经济区”立体农业产业发展布局，构建水果、烟草、蔬菜、花卉、中药材、畜禽6个重点产业及粮食、甘蔗等协同发展的“1+6+N”农业产业体系。保障粮食和重要农产品生产供给，确保粮食播种面积稳定在6.50万亩、产量2.20万吨以上，落实好大豆油料种植任务，保障蔬菜和畜禽等重要农产品供给，落实大食物观的要求，统筹大春和小春生产。持续巩固提升烤烟种植，稳定烟区面积，实施好烟区抗旱应急基础设施项目，打造500.00亩以上镇级样板地1块，200.00亩以上村级样板地2块，确保高质量完成烟叶收购任务，促进烟农增产增收。实施农业基地提升行动，围绕已在本镇形成优势的县级、市级产业基地，对症下药给予政策、资金、技术等方面的扶持，推动高标准果园建设，通过引进加工企业带动经济林果产业规模化，提升产业附加值。持续带动村办企业围绕现代农业做好农资供应、物流运输、技术培训、劳务输出等服务工作。加强品牌打造推广。加快绿色食品、有机农产品、地理标识农产品认证，打造以“三华李”、“曼来荔枝”、“曼来坚果”、“大田房甜菜”为主的品牌标识，推动传统农业向现代农业转型升级，积极探索联农带农工作机制，有效促进农业增效、农民增收。 （2）做优做强工贸经济。坚持抓产业、抓招商、抓市场主体，围绕特色生物资源加工、绿色矿冶、绿色能源，服务支持大塘子集中式光伏项目、曼来镇分布式光伏项目，确保重点工业项目建设稳步推进。积极支持山川矿业完成技改升级、复产，实施好曼来镇澳洲坚果精深加工项目，帮助民营企业稳步发展。持续加大河砂加工、蛇纹石、瓷土综合开发利用的招商引资力度，争取工业项目在我镇落地建厂，提高曼来镇规上工业增加值。常态化开展市场主体培育服务工作，通过农贸、工贸分离，进一步增强曼来镇工贸经济活力。 （3）推动文体旅康融合发展。围绕“乡村旅游康养区”目标定位，依托曼来自然资源禀赋，做好南溪老林、养马河彩色膏林、红星林万亩桃李花等优质生态旅游资源推介和开发，加快菠萝山田园综合体建设，打造具有地方特色的节庆品牌，形成以荔枝文化旅游节、老街子赶集会为主导，以攀枝花赏花会等活动为有效补充的特色节庆活动体系。抢抓元江暖冬经济旅游红利，在业态升级上下功夫，积极打造泰兴、和兴等特色旅居村，联动曼来特色村寨、热区特色农业等资源优势，推动乡村农家乐提档升级，围绕“吃住行游购娱”，打造一批精品乡村旅游线路、研学路线等，以乡村“优质度”提升文旅“吸引力”，着力打造具有曼来特色的乡村旅游样板。 2.坚持项目为王，交出经济发展“高分答卷” （1）千方百计谋划项目。围绕加快新型城镇化建设、补齐农村基础设施短板、高效开发资源、完善旅游基础设施等，着力抓好项目建设，编制一批牵动强、效益好的项目。全力服务保障新元大型灌区工程项目、中型灌区续建配套和节水改造项目、“城乡供水一体化”项目，不断巩固乡村振兴基石。依托移民后扶政策优势，争取移民后扶资金，统筹推进14个移民村提档升级，以点连线推动乡村振兴扩面提升。积极向县农业农村局、县住建局争取集镇污水治理PPP项目，完善集镇污水治理体系。开展屋顶光伏项目建设，引进元江聚能源有限公司利用闲余屋顶、空地进行建设发电，增加群众收入。 （2）积极扩大有效投资。围绕一揽子增量政策，积极争取专项债券、中央和省市县预算内资金支持，加快推动曼来集镇区国有工矿棚户区改造项目。全力保障S45永金高速公路新平（戛洒）至元江（红光）段项目建成通车，服务好国高网G8511昆磨高速公路玉溪至墨江段扩容工程。 （3）不断优化营商环境。结合我镇现有产业优势，以资源带动招商，以招商带动产业，以产业带动发展，以发展带动经济，打好优化环境“组合拳”。进一步完善领导联系企业制度，提供“保姆式”“店小二式”服务，常态化开展企业遍访活动，构建亲清政商关系。继续支持元墨农林生态有限公司、创一农业有限公司等扩大林下资源综合开发规模，服务好分散式风电资源开发，招引企业参与集镇综合集贸市场开发、南溪露营资源开发、彩色膏林开发，以营商环境“软实力”支撑起区域经济“硬发展”。 3.坚持巩固提升，交出乡村振兴“优异答卷” （1）持续巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实防止返贫动态监测和帮扶机制，对十类特殊群体、重点对象家庭开展动态排查，快速发现、快速响应，及时核查、及时帮扶，防止规模性返贫致贫，对识别2年以上有劳动力未消风险的监测对象24户73人强化帮扶措施，持续跟踪监测；抓好衔接资金项目建设，做好全镇48个扶贫资产项目后续管理工作，确保项目发挥实效；扎实做好脱贫劳动力稳岗就业，积极开展就业引导、技术培训，坚持外出务工和就地就近转移“两手抓”，确保脱贫人口省外务工交通补贴发放率实现100.00%，做好20个公益性岗位开发管理工作，着力增强困难群众“造血”能力，进一步激发困难群众内生动力，切切实实将群众变为乡村振兴的“生力军”。 （2）加快完善乡村基础设施建设。实施好农村供水保障专项行动，强化水资源统筹调配保障能力；加大闲置农用地盘活力度，加快土地流转，提高设施农业的规模化经营水平；扎实推进路网建设，进一步补齐农村道路交通短板。 （3）继续抓好人居环境整治工作。稳步推进“厕所革命”，着力在常态化、规范化、市场化上下功夫。持续加大“老旧破损”和农村危房拆除力度，做好盘活利用后半篇文章。持续做好美丽乡村建设，逐步增加星级乡村数量。按照国家卫生乡镇标准，常态化开展人居环境整治工作，进一步健全社会公共卫生管理体系，不断改善村容村貌，确保实现国家卫生乡镇创建目标。 4.坚持生态优先，交出环境治理“满意答卷” （1）加强生态环境治理。践行“绿水青山就是金山银山”理念，深入推进“河长制”“林长制”工作。强化饮用水水源地、林业资源保护管理，加强土壤污染源头防控，提升城镇污水收集处置能力，开展集镇自来水厂建设前期工作，推进集中式饮用水水源地水质全面达标。 （2）筑牢生态安全屏障。坚持山水林田湖草沙协同治理，严格生态环境执法监管。持续拓展造林绿化空间，提升造林绿化质量，提高森林覆盖率，巩固退耕还林成果，实施人工造林、封山育林、退化林修复、森林抚育等林业工程，创新工作机制，将林业资源保护与开发有机结合，大力推进林下资源合理开发，做大做强林业产业经济，落实古树名木挂牌和管护措施。 （3）美化生态环境氛围。围绕“增绿、管绿、护绿、用绿”目标，充分发挥基层群众在绿美工作中的自治作用，将农户“门前四包”、绿化维护、日常保洁、庭院美化等纳入常态化管理。深入落实城乡绿化美化三年行动，有序推进2个省级绿美村庄，20个市级绿美村庄创建工作，新增绿化面积2.00万平方米以上，探索发展苗木花卉繁育产业，积极创建绿美村庄。 5.坚持改善民生，交出为民服务“暖心答卷” （1）兜牢民生保障底线。深入开展扶残助残活动，加强对留守儿童、空巢老人的关爱服务，做好城乡低保、特困人员、孤儿、残疾人、重症患者等困难群体救助工作，推进居家养老专项行动，扎实开展整治殡葬领域腐败乱像专项行动工作，有序推进全镇7,883户门牌编码更新工作。落实落细就业优先政策，抓好高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员等重点群体就业帮扶，扩大农民外出务工就业规模，促进群众就业增收。抓好师德师风建设，全面落实“控辍保学”，全面推进“平安校园”建设，形成上下协同、齐抓共管的工作格局。全面推进基本养老保险扩面增效和全民医疗保障，争创国家推荐标准乡镇卫生院，完成国家基本公共卫生服务工作。 （2）维护社会和谐稳定。深化平安曼来建设，加强社会治安综合治理，以“四进”为抓手，深入推进普法强基补短板专项行动，常态化推进扫黑除恶专项斗争。全力做好矛盾纠纷排查化解，有效解决影响社会稳定突出问题。推进信访法治化工作，强化社会治安管控。依法管理宗教事务，全面深入持久开展民族团结进步创建。严格落实安全生产责任制，持续开展重大事故隐患专项排查整治。 （3）强化乡村基层治理。持续推进党委领导、政府负责、各部门协同、人民群众参与社会治安综合治理的格局，深化镇村两级综治中心实体化运行，强化各站所职能作用，发挥联村兴组、多网合一网格员、网格长作用，构建党和政府与社会力量互联、互补、互动的社会治安综合治理公共服务网络，推动形成社会治安综合治理人人参与、和谐社会人人共享的新格局。 二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制85人，其中：行政编制30人，工勤人员编制1人，事业编制54人。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入25,074,451.34元，其中：一般公共预算24,871,451.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入203,000.00元。 与上年26,900,850.75元对比减少1,826,399.41元，下降6.79％，主要原因分析：相较2024年，2025年非税收入安排成本支出经费及对村民委员会和村党支部的补助减少，引起2025年部门财务总收入减少。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入24,871,451.34元，其中:本年收入24,871,451.34元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,871,451.34元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年26,900,850.75元对比减少2,029,399.41元，下降7.54％，主要原因分析：相较2024年，2025年非税收入安排成本支出经费及对村民委员会和村党支部的补助减少，引起2025年部门财务总收入减少。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出25,074,451.34元。财政拨款安排支出25,074,451.34元，其中：基本支出22,787,033.34元，与上年16,046,648.75元对比增加6,740,384.59元，上升42.00％，主要原因分析：预算口径年度变化，即2024年村组工资作为项目纳入预算，而2025年作为人员经费纳入预算，引起项目支出划入基本支出预算变化，其余支出变化不大；项目支出2,084,418.00元，与上年10,854,202.00元对比减少8,769,784.00元，下降80.80％，主要原因分析：预算口径年度变化，即2024年村组工资作为项目纳入预算，而2025年作为人员经费纳入预算，引起项目支出划入基本支出预算变化，其余支出变化不大。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： （一）2010107人大事务—人大代表履职能力提升安排支出93,000.00元，用于提升曼来镇人大代表履职能力； （二）2010108人大事务—代表工作安排支出62,000.00元，用于乡镇人大代表活动经费； （三）2010301政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行安排支出4,805,008.45元，用于维持曼来镇人民政府正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出（不含单位缴交基本养老保险、单位缴交基本医疗保险和单位缴纳住房公积金）； （四）2012901群众团体事务—行政运行151,929.81元，用于维持曼来镇社团正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出（不含单位缴交基本养老保险、单位缴交基本医疗保险和单位缴纳住房公积金）。 （五）2013101党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行安排支出1,384,598.83元，用于维持曼来镇党委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出（不含单位缴交基本养老保险、单位缴交基本医疗保险和单位缴纳住房公积金）； （六）2013150党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行安排支出1,929,743.80元，用于维持曼来镇党群服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出（不含单位缴交基本养老保险、单位缴交基本医疗保险和单位缴纳住房公积金）； （七）2013650其他共产党支出—事业运行安排支出767,761.06元，用于维持曼来镇综合行政执法队正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出（不含单位缴交基本养老保险、单位缴交基本医疗保险和单位缴纳住房公积金）。 （八）2080501 行政事业单位养老支出—行政单位离退休预算安排支出105,600.00元，用于曼来镇人民政府退休人员生活补助发放和退休人员公用经费； （九）2080502 行政事业单位养老支出—事业单位离退休预算安排支出171,600.00元，用于曼来镇农业农村发展服务中心、党群服务中心和综合行政执法队退休人员生活补助发放和退休人员公用经费； （十）2080505 行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费预算安排支出1,294,968.32元，用于缴纳曼来镇各预算单位职工的单位基本养老保险； （十一）2080801 抚恤—死亡抚恤预算安排支出1,043,948.00元，用于支付曼来镇人民政府、曼来镇农业农村发展服务中心和曼来镇党群服务中心退休人员遗属补助、死亡抚恤和安葬费。 （十二）2101101 行政事业单位医疗—行政单位医疗预算安排支出255,123.40元，用于缴纳曼来镇人民政府、人大、党委和社团单位职工基本工医疗保险； （十三）2101102行政事业单位医疗—事业单位医疗预算安排支出416,641.41元，用于缴纳曼来镇农业农村发展服务中心、党群服务中心和综合行政执法队单位职工基本工医疗保险； （十四）2101199 行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出预算安排支出81,062.77元，主要用于缴交各预算单位职工工伤保险和大病补充保险（含行政单位和事业单位）。 （十五）2130104农业农村—事业运行预算安排支出3,758,157.49元，主要用于维持曼来镇农业农村发展服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出（不含单位缴交基本养老保险、单位缴交基本医疗保险和单位缴纳住房公积金）； （十六）2130705农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助预算安排支出7,652,080.00元，用于曼来镇4个社区，9个村委会，144个村（居）民小组干部工资。 （十七）2210201住房改革支出—住房公积金预算安排支出1,101,228.00元，用于缴纳曼来镇各预算单位在职职工缴纳住房公积金。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额333,400.00元，其中：政府采购货物预算61,600.00元、政府采购服务预算271,800.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 曼来镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计131,550.00元，较上年133,570.00减少2,020.00元，下降1.51%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 曼来镇2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 曼来镇2025年公务接待费预算为14,550.00元，较上年16,570.00元减少2,020.00元，下降12.19%，国内公务接待批次为7次，共计接待35人次。 减少原因：2025年元江县曼来镇将继续严格控制公务接待支出，严格执行中央八项规定，对公务接待费进行压缩，做到只减不增，确保公务接待费零增长。 （三）公务用车购置及运行维护费 曼来镇2025年公务用车购置及运行维护费为117,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费117,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 2025年安排重点项目资金1,402,538.00元。 （一）曼来镇人民政府机关事业单位职工死亡抚恤金经费708,054.00元 1.2025年度绩效目标：通过资金补助，有效安抚已故职工家属的生活信心，救济死亡人员家属，解决生活困难问题，抚慰家属的精神痛苦，避免因经济困难影响家庭生活,今后加强政策宣传，提高优待抚恤政策知晓率，优化服务流程，提高工作效率。 2.绩效指标：数量指标，工资福利 发放行政人数=3人，质量指标，获补对象准确率>=95.00%，时效指标，发放及时率>=95.00%，社会效益，政策知晓率>=95.00%，服务对象满意度，受益对象满意度>=90.00%。 （二）曼来镇人民政府机关事业单位职工遗属生活补助经费80,484.00元 1.2025年度绩效目标：通过资金补助，有效安抚已故职工家属的生活、学业、就业信心，解决退休干部子女生活困难问题，避免因经济困难导致生活无法维持的问题出现。 2.绩效指标：数量指标，补助人数=7人，质量指标，获补对象准确率>=95.00%，经济效益，经济成本指标=80,484.00元，社会效益，政策知晓率>=94.00%，服务对象满意度，受益对象满意度>=92.00%。 （三）曼来镇村、社区和村（居）民小组运转工作经费61,400,000.00元
1.2025年度绩效目标：村、社区和村（居）民小组运转工作经费项目的有效实施，为发挥基层党组织战斗堡垒作用，带领群众发家致富，解决群众的“烦心事”，改善农村人居环境，提高人民群众的幸福感、满意度，圆满完成巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有限衔接的目标任务，擘画乡村振兴的美丽画卷提供坚实保障，通过经费支持，村、社区、居民小组提升了整体形象，设施维护确保了居民的日常使用，开展了各种活动，增强了村、社区、居民小组凝聚力等。 2.绩效指标：绩效指标：数量指标，社区运转补助对象数量＝4个，村委会运转经费补助对象数量=9个，村（居）民小组运转经费补助对象数量=144个，质量指标，补助事项公示度=100.00%；时效指标，发放及时率=100.00%；经济效益指标，曼来镇村委会运转工作经费=270,000.00元，曼来镇社区运转工作经费=200,000.00元，曼来镇村(居）民小组运转工作经费=144,000.00元；社会效益指标，维持村、社区和村（居）民小组运转=有效维护；服务对象满意度指标，补助行政村满意度≥90.00%。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.一般公共预算拨款是指县财政局当年拨付的资金。 4.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。 6.机关运行经费是指主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 曼来镇2025年机关运行经费安排763,945.04元，与上年1,127,200.00元对比减少363,254.96元，下降32.23％，主要原因分析：2025年基本支出预算中无职业年金记实经费，且人员退休和调出引起人均公用经费减少，财政所机构改革后没有了参公管理单位。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，曼来镇资产总额24,832,457.49元，其中，流动资产22,651,553.42元，固定资产2,180,896.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,970,842.51元，其中固定资产增加1,210,896.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800755600111  元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府2025年预算重点领域财政项目文本公开——村、社区和村（居）民小组运转工作经费.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府2025年预算重点领域财政项目文本公开——死亡抚恤金资金.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府2025年预算重点领域财政项目文本公开——遗属生活补助经费.doc  元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府2025年部门预算公开表20250210024153533.xlsx
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