监督索引号53042800755200000 元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办事处2024年预算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办事处2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办事处2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办事处2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江县澧江街道办事处是元江县人民政府的派出机关，受元江县人民政府领导，行使元江县人民政府赋予的职权。基本职能是： 1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄、侨务等工作。 6.加强街道级财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。 8.制定和组织实施街道村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 10.承办县人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室。 所属单位12个，分别是： 1.元江县澧江街道办事处 2.元江县澧江街道党工委 3.元江县澧江街道人大工委 4.元江县澧江街道社团 5.元江县澧江街道财政所 6.元江县澧江街道农业农村综合服务中心 7.元江县澧江街道文化宣传事务中心 8.元江县澧江街道社会保障服务中心 9.元江县澧江街道规划建设和环境保护中心 10.元江县澧江街道党群服务中心 11.元江县澧江街道综治中心 12. 元江县澧江街道行政综合行政执法大队 （三）重点工作概述 2024年，围绕“一县一业”和“4+4”产业体系布局，聚焦全县“一港一城一县一区”发展定位和“一核两带三区”生产力空间布局，着力调整结构、优化布局，融合现代农业、文化艺术、全域旅游“三重价值”，推动经济社会持续健康发展。 1.以农为源，壮大特色产业附加值。发挥“热区、特色、生态”优势，谋划以“一轴四片四基地”推进热坝区综合特色经果产业带建设，重点推进粮、果、菜、花、畜、芦荟5个产业发展，强化产业链招商，打造万亩绿色农业发展示范园。持续服务好万蕊、温飛燕、万绿集团等企业，全面推进茉莉花标准化种植基地、有机芦荟种植基地建设，力争茉莉花、芦荟种植面积再壮大。做好江东特色生物资源加工园区项目建设，抢抓中老高铁开通机遇，积极引入社会资本，支持那整头雁合作社、蛮鲜森等做大农村电商，线上线下共同发力，拓宽农产品销售渠道 2.以艺为魂，赋予地域风情新能量。以发展非遗产业为抓手，借助成立的傣锦研创、傣族舞狮传习、傣族蒙面情歌传唱“三创中心”，推动非遗人才培育工作常态化、制度化、规范化。重点开发能够代表澧江的“古色”“红色”“绿色”等民族特色文创产品，打响“民间文化艺术”品牌，切实推动非遗项目活化利用，办好特色节庆活动，深度挖掘傣文化、侨文化，推进一批民族特色村寨和连线连片少数民族特色村寨建设，主动融入到全县“一体两翼”旅游发展规划布局。 3.以旅为向，激活乡村振兴吸引力。按照东南西北中，延路、延湖、延主干线打造美丽乡村示范的布局，全力推进红侨、者嘎、都郎、小燕等美丽乡村建设，围绕“赏、吃、住、行”，串联果香四季国际旅游度假区、凤凰山滑翔伞基地、依江风、元江白塔等景点，以商招商，辐射带动周边村寨发展。将健康县城“7个专项行动”与城乡绿化美化三年行动、农村人居环境整治提升五年行动相结合，推进江东综合公园提升改造，打造一批老旧小区、轮胎公园、侨乡文化小广场等社区公园和口袋公园，构建多形式多层次绿美空间，逐步提升城市品质和整体增值。 4.以严为标，焕发自身建设创造力。按照制定的党校培训计划，常态化开展“双万行动”，利用“领导干部上讲堂”、理论学习中心组集中学习等制度，全面掀起党的二十大精神宣讲热潮。坚持“紧扣发展抓党建、抓好党建促发展”的理念，聚焦党建引领重难点工作、中心任务抓落实，结合“四级联创”工作，推动抓党建促乡村振兴、促基层治理等方面向实处做、往深里走。积极开展常态化党员干部廉洁教育，通过廉政党课、开展警示教育、身边事教育身边人等多种形式，强化正反面典型教育，引导党员干部坚定理想信念、严守纪律底线。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个，参公单位0个，事业单位8个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制71人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入2,103.18万元，其中：一般公共预算2,055.88万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入47.30万元。 与上年的2,276.41万元对比财务总收入减少173.23万元，下降7.61%，减少的主要原因是：综合效能考核奖、退休人员生活补助、职工福利三项财政拨款收入减小。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入2,055.88万元，其中:本年收入2,055.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,055.88万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年的2,255.83万元对比财政拨款收入减少199.95万元，下降8.86%，减少的主要原因是：综合效能考核奖、退休人员生活补助、职工福利三项财政拨款收入减小。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出2,103.18万元。财政拨款安排支出2,055.88万元，其中：基本支出1,484.82万元，与上年2,090.83万元减少672.01万元，下降32.14%，减小的主要原因是：综合效能考核奖、退休人员生活补助、职工福利、公用经费调整支出标准而减少支出，以及村、社区、小组人员工资从基本支出调整到项目支出而减少支出；项目支出571.06万元，与上年165.00万元增加406.06万元，增长246.10%，增加的主要原因是：村、社区、小组人员工资从基本支出调整到项目支出而增加支出。单位资金支出47.30万元，与上年20.58万元增加26.72万元，增长129.83%，增加的主要原因是：新增加农村危房改造和土地整治项目的资金支出。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 201一般公共服务支出733.83万元，其中：2010101行政运行46.20万元，2010301行政运行375.20万元，2010601行政运行0.03万元，2010650事业运行2.68万元，2012901行政运14.77万元，2013101行政运行139.59万元，2013150事业运行61.27万元，2013350事业运行58.84万元，2013650事业运行35.25万元。主要用于维持元江县澧江街道人大工委、元江县澧江街道党工委、元江县澧江街道办事处、元江县澧江街道财政所、元江县澧江街道综治中心、元江县澧江街道党群服务中心、元江县澧江街道宣传文化服务中心、元江县澧江街道综合行政执法大队正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 208社会保障和就业支出284.27万元，其中：2080501行政单位离退休18.48万元，2080502事业单位离退休9.24万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109.00万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出95.31万元，2080801死亡抚恤52.24万元。主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助发放。 210卫生健康支出168.03万元，其中：2100199其他卫生健康管理事务支出58.45万元，2101101行政单位医疗25.20万元， 2101102事业单位医疗31.35万元，2101103公务员医疗补助46.90万元，2101199其他行政事业单位医疗支出6.13万元。主要用于维持元江县澧江街道社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出和用于支付职工医疗保险。 212城乡社区支出37.38万元，其中：2120201城乡社区规划与管理37.38万元。主要用于维持元江县澧江街道规划设计及环境保护中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 213农林水支出729.25万元，其中：2130104事业运行211.43万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助517.82万元。主要用于村社区干部工资和维持元江县澧江街道农业农村综合服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 221住房保障支出103.12万元，其中：2210201住房公积金103.12万元.主要用于职工缴纳住房公积金及支付住房补贴。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下： 经济科目分组（其中：基本支出1,484.82万元，项目支出571.06万元）。 按部门预算支出经济分类科目分，包含：1.工资福利支出1,288.26万元，其中：30101基本工资273.56万元、30102津贴补贴231.16万元、30103奖金43.32万元、30107绩效工资218.75万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费109.00万元、30109职工职业年金缴费95.31万元、30110职工基本医疗保险缴费56.54万元、30111公务员医疗补助缴费46.90万元、30112其他社会保障缴费21.88万元、30113住房公积金103.12万元；30199其他工资福利支出88.72万元；2.商品和服务支出217.86万元，其中：30201办公费130.85万元、30205水费2.00万元、30206电费7.00万元、30207邮电费3.00万元、30211差旅费2.40万元、30213维修（护）费4.65万元，30215会议费1.00万元、30216培训费1.00万元、30217公务接待费2.50万元、30227委托业务费2.00万元、30228工会经费14.41万元、30229福利费6.10万元、30231公务用车运行维护费11.70万元、30239其他交通费26.73万元、30299其他商品和服务支出2.52万元；3.对个人和家庭的补助549.76万元，其中：30304抚恤金46.91万元、30305生活补助502.85万元。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额24.51万元，其中：政府采购货物预算19.56万元、政府采购服务预算4.95万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县澧江街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.20万元，较上年增加0.30万元，增长2.16%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县澧江街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国团组0个，因公出国0人次。 因公出国（境）费 ，与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县澧江街道办事处2024年公务接待费预算为2.50万元，较上年增加0.30万元，增长13.04%，国内公务接待批次为76次，共计接待470人次。 公务接待费预算增加的主要原因是：今年新增执法大队预算单位，相应增加公务接待费。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县澧江街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为11.70万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费11.70万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 公务用车购置及运行维护费，与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江县澧江街道办事处2024年实行绩效目标管理一级项目5个，项目支出618.36万元。项目绩效目标如下： （一）死亡一次性抚恤金及丧葬费。补助资金46.91万元，主要用于办事处2人退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费。 （二）机关事业单位职工遗属生活补助经费。补助资金5.33万元，主要用于办事处、财政所、农业农村综合服务中心单位职工3人遗属生活补助。 （三）自有资金安排支出项目经费。投入资金47.30万元，主要用于地质灾害群测群防工作、一江两河保洁、昆蒿小寨异地搬迁人饮工程、新时代文明实践、农村危房改造、土地整治、护理床位补助。 （四）村、社区、小组干部待遇资金。补助资金472.32万元，主要用2个村委会、7个社区、75个小组干部工资发放。 （五）村、社区、小组工作经费。补助资金46.50万元，主要用于2个村委会、7个社区、75个小组工作经费。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.绩效工资是指事业单位奖励性绩效工资部分。 4.其他社会保障缴费是包括事业单位和机关工人的失业保险，在职人员的工伤保险、生育保险、大病保险。 5.退休费一般指对离退休人员的生活补助。 6.生活补助包括村社区干部的工资、林业员工资、兽医员工资、农经员工资、计生宣传员工资、遗属补助。 7.机关运行经费指人大工委、党工委、办事处、社团的行政运行经费，主要用于商品和服务支出及退休公用经费。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县澧江街道办事处2024年机关运行经费安排122.07万元，与上年的184.39万元对比减少62.32万元，下降33.80%，减少的主要原因是今年村、社区公用经费调整到项目预算安排支出。其中：办公经费55.93万元，电费6.00万元、水费2.00万元，差旅费1.10万元，邮电费2.60万元，会议费1.00万元，培训费1.00万元，委托业务费2.00万元，公务接待费0.91万元，公务用车运行维护费11.70万元，维修（护）费2.25万元，工会费6.16万元，福利费2.70万元，其他交通费用26.72万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，元江县澧江街道办事处资产总额1497.58万元，其中，流动资产472.75万元，固定资产1024.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.03万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加342.70万元，其中固定资产增加184.90万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入22.25万元，其中出租资产2,624.96平方米，资产出租收入22.25万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。 监督索引号53042800755200111
 元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道2024年预算公开表 .xlsx
元江哈尼族彝族傣族县澧江街道办事处2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc |
