元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局（本级）2025年部门预算

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 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局（本级）2025年部门预算

目录

第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2025年（本级）预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局（本级）

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输发展规划、政策和标准。组织编制和实施综合交通运输发展和专项规划，承担有关协调工作。拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展规划。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责指导综合交通运输市场监管。负责综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责交通规费政策、公路通行费的实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、行政审批与法制安全股（应急办公室）、资财审计股、综合规划建设与养护运输股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，县交通运输局将紧紧围绕县委、县政府和上级交通运输部门的总体部署，紧盯交通建设重点工作，加强自身建设，严守交通安全，努力建设人民满意的交通。

攻坚克难，开拓创新，力推交通各项任务全面完成。建设方面， 一是完成元江县 2025 年 30 户以上自然村通硬化路项目73个/326.127公里，投资48919.05万元，确保项目验收合格率 100%；二是元江县乡镇通三级路提升改造工程飞胜线13.03公里、元车线10.411公里，昆洼线52.268公里，投资37854万元，进一步提升公路安全畅通，促进全县经济社会发展。养护方面，根据（玉交安委办〔2024〕4号）文件，计划于2025年完成100处安全隐患点标准化治理，预计投入资金1390.62万元。运输方面，2025年，计划在县城建成1个县级物流中心，在因远镇建设1个乡级物流中心和2个村级物流站。

1.持续提升交通基础设施水平。要加大向上争取项目资金的力度，推动“土地开发整理+农村公路建设”等融资工作，多渠道保障项目建设资金来源；要创新工作思路，积极探索玉磨铁路洞渣综合利与农村公路联动发展模式、摩托车驾培与农村公路隐患整治联动发展模式，力推交通基础设施建设再上新台阶；持续推进S45永金高速公路新平（戛洒）至元江（红光）段建设；做好玉磨铁路、元蔓高速收尾工作；加快“四好农村路”建设，重点推进乡镇通三级路提级改造项目、自然村进村道路通畅工程；实施生命防护工程、危桥改造工程，提高农村公路安全保障能力。

2.力推项目前期工作。进一步梳理项目，加大项目储备力度，研究政策、提前谋划、抢抓机遇，持续推进G8511昆磨高速公路玉溪至墨江段扩容改造工程、通用机场、元江至建水铁路等项目前期工作；争取实施国道G553、G213、S316提质改造；争取实施昆磨高速元江互通提升改造工程；做好资源路、旅游路、产业路、接边州县互联互通路的项目谋划争取。

3.提高公路管养水平。树立建养并重的思想，积极争取落实农村公路养护资金，按照“畅洁绿美安”要求，持续推进四好农村路建设，切实提高农村公路的路况；全面压实县、乡、村主要领导对农村公路属地管理责任。落实农村公路管理养护主体责任，县级负责县道的管理养护，乡镇（街道）负责辖区内的乡道、村道的管理养护；加强应急保通能力建设。加大应急设备、物资和应急训练资金投入，强化应急演练；继续实施对乡镇的养护资金奖补措施，以小资金撬动各乡镇的公路管理养护积极性。

4.强化交通综合执法。一是提升治超工作力度。积极采取有效措施，加强部门协调，加大联合执法力度，切实维护路产路权，确保公路安全畅通；二是进一步优化城乡客运市场运行环境。制定和完善客运市场长效管理工作机制，全面提升服务水平；三是持续推进货运、维修、驾培、水运市场健康稳定发展。

5.构建平安和谐交通。继续深入开展“安全生产月”、“打非治违”等专项活动，切实做好重点时段、重点领域的安全生产工作。整合部门力量，形成工作合力，集中整治交通运输领域安全“顽瘴痼疾”，构建平安和谐交通。

6.推进农村客货邮融合发展。计划用四年时间在县域内建成县级物流配送中心1个，乡级物流站7个，村级物流站62个，农村客货邮合作线路达28条以上，确保建制村寄递物流覆盖率达100%。2025年，计划在县城建成1个县级物流中心，在因远镇建设1个乡级物流中心和2个村级物流站。

元江县乡镇通三级路飞胜线、元车线已于2024年启动，计划于2025年10月完工，昆洼线计划于2025年1月启动，于2025年12月完工； 2025 年 30 户以上自然村通硬化路项目计划于2025年1月启动，于2025年12月完工；2025年100处安全隐患点标准化治理项目计划于2025年1月启动，于2025年12月完工。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23,265,833.05元，其中：一般公共预算22,454,833.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入811,000.00元。

2025年部门财务总收入23,265,833.05元，与上年对比增加16,159,533.05元，增长227.40%，主要原因分析：一是公用经费预算经费增加44487.44元，增长17.02%、人员类运转类经费同比增加43397.61元，增长2.07%；二是项目预算资金增加，比上年增加15406048.00元，增长334.78%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22,454,833.05元，其中:本年收入22,454,833.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,454,833.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2025年部门财政拨款收入22,454,833.05元，与上年对比增加15493833.05元，增长222.58%，主要原因分析：一是公用经费、人员经费预算增加；二是项目预算资金增加，比上年增加15406048.00元，相对应的财拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23,265,833.05元。财政拨款安排支出22,454,833.05元，其中：基本支出2,446,985.05元，与上年对比增加87,885.05元，增长3.73%，增加主要原因人员预算经费增加，人员类运转类经费同比增加；项目支出20007848.00元，与上年对比增加15406048.00元，增长334.78%，增加主要原因是项目预算资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208社会保障和就业支出271,335.2元，主要用于20805行政事业单位养老支出263,487.2元，其中：2080501行政单位离退休72,600.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出190,887.20元，20808 抚恤7,848.00元、其中：2080801死亡抚恤7,848.00元；

210卫生健康支出112,753.97元，主要用于21011行政事业单位医疗112,753.97元，其中：2101102行政单位医疗99,022.74元、2101199其他行政事业单位医疗支出13,731.23元；

214交通运输支出22,711,211.88元，主要用于21401公路水路运输22,711,211.88元，其中：2140101行政运行2,811,211.88元、2140104公路建设10,900,000.00元、2140106公路养护9,000,000.00元。

221住房保障支出170,532.00元，主要用于22102住房改革支出170,532.00元，其中：2210201住房公积金170,532.00元。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出 1,859,097.61元，其中：30101基本工资460,572.00元、30102津贴补贴699,936.00元、30103奖金223,704.88元、30108机关事业单位基本养老保险缴费190,887.20元、30110职工基本医疗保险缴费99,022.74元、30112其他社会保障缴费13,731.23元、30113住房公积金170,532.00元;（2)商品和服务支出 587887.44元，其中：30201办公费36,830.00元、30205水费3,500.00元、30206电费8,500.00元、30207邮电费5,000.00元、30211差旅费20,000.00元、30215会议费3,000.00元、30216培训费1,500.00元、30217公务接待费21,000.00元、30228工会经费23,377.44元、30231公务用车运行维护费58,000.00元、30239其他交通费107,580.00元、30299其他商品和服务支出6,600.00元、30305生活补助6,600.00元、30229福利费11,000.00元、30199其他工资福利支出216,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额288,400.00元，其中：政府采购货物预算288,400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计119,000.00元，与上年对比增加了10,000.00元，增长9.17%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，主要原因是上年度与今年都未做预算。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2025年公务接待费预算为31,000.00元，与上年对比减少10,000.00元，国内公务接待批次为53次，共计接待310人次。

减少10,000.00元接待费是为了相应积极的财政政策，履行好勤俭节约职责，防止铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为88,000.00元，与上年对比增加20,000.00元。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费88,000.00元，与上年对比增加20,000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加20,000.00元公务用车运行维护费，增加公务用车运行维护费预算费，是为了保障全年工作正常运行，推进全年公路项目建设、公路养护更上层次，确保顺利完成上级部门交给的各项目标任务。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一： 元江县农村公路养护管理县级补助资金。预算绩效目标情况：根据玉交运发【2024】34号《玉溪市交通运输局关于转下达2024年交通转移支付用于省道及农村公路养护资金计划的通知》，计划组织实施2025年省道及农村公路养护管理工作任务。计划综合管养2,874.77公里，其中省道29.944公里，县道481.226公里，乡道1,978.72公里，村道384.88公里。使农村公路安全水平和基本公共服务水平得到极大提升，改善群众通行服务水平，群众满意度不断提高，有力促进经济社会健康发展。

项目二： 元江县农村公路建设县级补助资金。预算绩效目标情况：实施2025年农村公路建设目标任务，大力提高农村公路通行能力，促进全县经济社会的发展。

项目三：机关事业单位遗嘱生活困难补助资金。预算绩效目标情况：认真兑付机关事业单位遗嘱生活困难补助资金，改善遗嘱生活水平。

项目四：其他收入经费。预算绩效目标情况：攻坚克难，开拓创新，力推交通各项任务全面完成；持续提升交通基础设施水平；力推项目前期工作；提高公路管养水平；强化交通综合执法；构建平安和谐交通；构建平安和谐交通；启动重大项目及持续推进续建重大项目。

项目五：治超工作经费。预算绩效目标情况：拟定全县治超工作有关工作制度、政策和措施；传达贯彻落实上级治超工作的政策和部署，并落实各项工作任务，同时向上级汇报治超工作情况，上报工作信息和有关材料；组织发布治超宣传工作材料；指导解决治超工作过程中出现的各种问题；治超工作督查。全县辖区内治超站点布局的相关审核及报批工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是利息收入。

3.一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出－医疗保障－行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障类支出－住房改革支出－住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

15.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2025年机关运行经费安排587,887.44元，与上年对比增加113,187.44元，增长23.84%，主要原因是本年度其他交通费比上年增加。其中：30201办公费36,830.00元、30205水费3,500.00元、30206电费8,500.00元、30207邮电费5,000.00元、30211差旅费20,000.00元、30215会议费3,000.00元、30216培训费1,500.00元、30217公务接待费21,000.00元、30228工会经费23,377.44元、30231公务用车运行维护费58,000.00元、30239其他交通费107,580.00元、30299其他商品和服务支出6,600.00元、30305生活补助6,600.00元、30229福利费11,000.00元;（3）30199其他工资福利支出216,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局（本级）资产总额33,781,737.83元，其中，流动资产33,482,025.75元，固定资产299,712.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少148,287.53元，其中固定资产减少20,002.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53042800434800400111

元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局（本级）20250211052958361.xlsx

元江县交通运输局2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc