监督索引号53042800231600200000 元江哈尼族彝族傣族自治县公共就业和人才 服务中心2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江县公共就业和人才服务中心，地址：元江县红河街道兴元社区文化路125号，为元江县人力资源和社会保障局下属的股所级全额财政供养参照公务员管理的事业单位，属公益一类，执行政府会计准则制度。主要职责职能如下： 贯彻执行国家、省、市、县就业创业法规政策，参与拟订全县就业创业政策；负责全县就业补助资金使用和管理，参与就业补助资金的分配、监管。负责组织全县公共就业服务机构开展“贷免扶补”、创业担保贷款创业促进就业工作；负责全县就业培训、创业培训的组织实施和管理；负责组织开展高校毕业生、农村劳动力、退役军人等各类群体的就业创业扶持工作；负责组织实施全县就业援助工作；负责组织开展农村劳动力转移就业相关工作。负责全县就业、失业、创业人员的登记管理和大中专毕业生报到、登记工作，开展就失业动态监测和调控；负责全县劳动力市场供求信息的采集、分析和发布；负责求职登记、职业介绍和职业指导工作；负责县属国有企业人员招聘指导、审核、管理工作；负责全县就业、失业指标、数据、资料的统计分析。负责全县公共就业服务体系建设、信息系统建设管理工作；负责做好事业单位提前招聘、公开招聘考试等考务管理工作；负责人才开发建设和服务管理工作；认真实施人才引进、培养、储备等相关配套实施方案、细则，负责收集、整理全县高层次人才需求信息，组织实施各类高层次招才引智活动，建立和管理高层次人才信息库；负责组织实施全县各类人才的推荐。做好流动人员党支部相关工作；建立大中专毕业生档案库、信息库，负责管理县级事业单位、国有企业、各类流动人员人事档案。承担设立人力资源服务机构及其业务范围的审批，负责全县人才市场、人才中介组织的培育、发展和管理工作，规范人才市场秩序，依法对人才中介组织业务开展情况进行指导、协调、监督；负责到村任职高校毕业生、“三支一扶”毕业生聘用合同签订、生活补贴发放等服务工作，完成元江县人力资源和社会保障局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心共设置3个内设机构，包括：办公室、就业创业服务股、人才人力资源服务股。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.贯彻执行国家、省、市、县就业创业法规政策，参与拟 订全县就业创业政策；负责全县就业补助资金使用和管理，参与就业补助资金的分配、监管。 2.负责组织全县公共就业服务机构开展“贷免扶补”、创业担保贷款创业促进就业工作；负责全县就业培训、创业培训的组织实施和管理；负责组织开展高校毕业生、农村劳动力、退役军人等各类群体的就业创业扶持工作；负责组织实施全县就业援助工作；负责组织开展农村劳动力转移就业相关工作。 3.负责全县就业、失业、创业人员的登记管理和大中专毕业生报到、登记工作，开展就失业动态监测和调控；负责全县劳动力市场供求信息的采集、分析和发布；负责求职登记、职业介绍和职业指导工作；负责县属国有企业人员招聘指导、审核、管理工作；负责全县就业、失业指标、数据、资料的统计分析。 4.负责全县公共就业服务体系建设、信息系统建设管理工作；负责做好事业单位提前招聘、公开招聘考试等考务管理工作；负责人才开发建设和服务管理工作；认真实施人才引进、培养、储备等相关配套实施方案、细则，负责收集、整理全县高层次人才需求信息，组织实施各类高层次招才引智活动，建立和管理高层次人才信息库；负责组织实施全县各类人才的推荐。 5.做好流动人员党支部相关工作；建立大中专毕业生档案库、信息库，负责管理县级事业单位、国有企业、各类流动人员人事档案。 二、预算单位基本情况 元江哈尼族彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入5,458,138.98元，其中：一般公共预算5,458,138.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比增加3,325,338.98元，增长155.91%，主要原因是社会保障和就业收入增加3,428,089.29元，增长190.56%。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入5,458,138.98元，其中：本年收入5,458,138.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,458,138.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加3,325,338.98元，增长155.91%，主要原因是社会保障和就业收入增加3,428,089.29元，增长190.56%。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出 5,458,138.98元。财政拨款安排支出5,458,138.98元，其中：基本支出1,763,283.48元，与上年对比减少369,516.52元，下降17.33%，主要原因是：人员调动，福利费、公务交通补贴减少；项目支出3,694,855.50元，与上年对比增加3,694,855.50元，增长100%；主要原因是2025年增加项目支出预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 2080106就业管理事务支出1,340,521.63元，主要用于维持单位正常运转所必须的人员工资福利、日常办公经费及项目支出。 2080501行政单位离退休支出33,000.00元，主要用于行政单位离退休人员公用支出及生活补助支出。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出158,712.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 2080799其他就业补助支出3,694,855.50元，主要用于就业补助支出。 2101101行政单位医疗支出82,331.93元，主要用于支出行政单位基本医疗保险缴费。 2101199其他行政事业单位医疗支出9,901.76元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出（大病保险、工伤保险）。 2210201住房公积金支出138,816.00元，主要用于单位职工住房公积金支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2025年公务接待费预算为8,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待70人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心 2025年纳入预算安排的重点项目2个，我单位项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。本年重点项目绩效目标具体如下： 项目一：云岭大学生创业引领计划资金84,000.00元。 绩效目标：通过实施本项目，预计可实现对经“贷免扶补”或小额担保贷款政策扶持，稳定经营2年以上、带动就业5人以上、偿还贷款记录良好、已还清全部贷款、并按期纳税的优秀大学生经营实体，对过项目评审后，金融机构再次给予2年期500,000.00元以内的贷款扶持，并按人民银行公布的贷款基准利率的60%给予贴息。 绩效指标：1.数量指标，享受云岭大学生创业引领计划补贴人数大于等于4人；2.质量指标，云岭大学生创业引领计划补贴发放准确率大于等于98%；3.时效指标，资金在规定时间内下达率大于等于98%；4.社会效益，享受云岭大学生创业引领计划补贴发放率大于等于98%；5.服务对象满意度，享受云岭大学生创业引领计划补贴政策满意度大于等于95%。 项目二：中央就业资金3,694,855.50元。 绩效目标：通过实施本项目，预计可实现1.保证全县就业创业扶持政策落实到位，如期完成各项工作任务及就业补助资金落实不到位问题的整改；2.确保完成年度城镇新增就业1,700人、失业人员再就业人数300人、就业困难人员就业人业300人的目标任务。 绩效指标：1.数量指标，享受补贴人员数量大于等于710人；2.质量指标，补贴发放准确率大于等于98%；3.时效指标，资金在规定时间内下达率大于等于98%；4.经济效益，城镇新增就业人数大于等于1,700人；5.社会效益，因就业问题发生重大群众性事件数量等于0件；6.服务对象满意度，就业政策满意度大于等于90%。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【基本支出】 基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 【项目支出】 项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。 【工资福利支出】 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 【机关运行经费】 机关运行经费是指单位公用经费和工作业务经费安排使用支出。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2025年机关运行经费安排199,045.20元，与上年对比减少21,754.80元，下降9.85%，主要原因是：人员调动，福利费、公务交通补贴减少。 2025年机关运行费主要用于：公务接待费8,000.00元、差旅费18,970.00元、办公费33,300.00元、水费5,000.00元、电费10,000.00元、邮电费6,000.00元、工会经费19,315.20元、福利费9,000.00元、其他交通费用86,460.00元、其他商品和服务支出3,000.00元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心资产总额603,610.12元，其中， 流动资产541,396.76元，固定资产62,213.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加58,326.08元，其中固定资产减少931.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800231600200111 元江哈尼族彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2025年预算公开表20250217043444137.xlsx
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