 元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局2026年部门预算公开表.xlsx
 元江县住房和城乡建设局2026年预算重点领域财政项目文本公开-偿还2022年元江滨江片区棚户区改造项目贷款[省城乡投（国开行）]本息经费.doc
元江县住房和城乡建设局2026年预算重点领域财政项目文本公开-元江县市政基础设施工程项目专项经费.doc
元江县住房和城乡建设局2026年预算重点领域财政项目文本公开-元江县2017年城市棚户区（城中村）改造项目贷款利息经费.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局（本级）2026年部门预算公开目录 第一部分元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局2026年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、省对下转移支付预算表 十四、省对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、中央转移支付补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局（本级）2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江县住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委工作要求，把坚持和加强党中央对住房和城乡建设工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是： 1.宣传贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，研究起草住房和城乡建设地方性规定；编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。 2.依据国家有关法律、法规和规章规定，贯彻执行国务院和省政府、市政府对开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，组织开展住房和城乡建设相对集中行政处罚权工作。行使市政和房屋项目建设管理、房地产市场管理、建筑市场管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权及相应的行政执法、行政执法监督、行政复议和行政应诉。 3.指导全县村镇建设工作，研究拟订村镇建设发展战略并组织实施；指导村镇农村住房建设、安全和危房改造；指导集镇污水垃圾和村庄垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广。 4.承担推进在建房屋及市政项目建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订在建房屋及市政项目建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施节能项目。 5.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场和住房制度改革的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收的规章制度并监督执行； 组织推进住宅产业现代化工作。 6.承担城镇住房建设、廉租住房、公共租赁住房等保障性住房的建设管理和资格审查、保障城镇低收入家庭住房的责任。负责财政统核工资购房补贴标准审核；拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排保障性租赁住房资金并监督实施。 7.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；指导和监督房屋和市政工程建设活动；指导监督标准定额、招标投标工作；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；拟定施工、建设监理和勘察设计的地方性规范性文件并监督实施。 8.负责拟定城市更新规划及城市更新年度计划并组织实施城中村、老旧小区等城市更新项目，拟定城市建设的政策并指导监督实施；负责城市市政公用设施建设；指导、监督城市建设管理及城市建设档案工作。 9.承担房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。承担住房和城乡建设领域执法稽查责任；制定执法稽查的相关规章制度并指导、监督执行。 10.承担建筑工程（含防空地下室）和市政基础设施抗震设防监督管理的责任；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村民居地震安全工程和农村危房改造工程的监督管理。 11.承担指导、监督全县国有土地上房屋征收与补偿工作；拟订国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，组织从事国有土地上房屋征收工作人员法律法规和政策的培训；负责受理、调处国有土地上房屋征收与补偿的来信来访、纠纷和矛盾。 12.配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；负责防空地下室的质量、安全监督管理工作；指导城市地下空间的开发利用。 13.完成县委、县政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。 （二）机构设置情况 我单位共设置四个内设机构，包括：办公室、城乡建设管理股、建筑市场管理股（行政审批股）、住房保障股（住房制度改革办公室）。 元江县住房和城乡建设局（本级）所属单位0个。 统一编报预算的情况说明：元江县住房和城乡建设局本级独立编制机构1个，为住房和城乡建设局机关。元江县城乡建设中心、元江县房产管理所、元江县建设工程质量安全管理站等3个单位基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。 （三）重点工作概述 1.经济指标稳步推进。 （1）元江县纳入统计库的县属建筑施工企业资质25家，本年度新增2家，完成年度任务目标。2025年1-9月资质内建筑企业完成建筑业总产值313677万元，同比增长11.23%。 2.2025年1-12月完成房地产开发投资30,303万元，同比增长128.13%，预计完成商品房销售面积82,352.00平方米，同比增长3.86%。2025年12月当月预计完成房地产开发投资1,500.00万元，预计商品房销售面积5,000.00平方米。 2.持续完善市政基础设施建设。（1）12条 “断头路” 实现通车9条，同时积极谋划新建道路项目：元江县城规划1号路（老国道 213 到凤凰花大道段）正开展二次招投标工作；红河街改扩建道路工程处于资金筹措阶段；澧江路改扩建、凤凰路北延长线计划依托元江县城排水防涝综合建设项目进行了整体道路的提档升级。 （2）持续推进滨江带景观提升、凤凰花大道、引水入城、口袋公园等重点项目。其中，滨江带景观提升（一期）绿化苗木种植地基已全部平整完毕，乔木、灌木种植完成率达 80%；凤凰花大道元元园、送客区、团树加油站到罗槃大道段附属设施已建设完成，南溪河桥到绿林田到滨江路污水管网建设正在进行征地补偿工作；引水入城二期与城市排水防涝工程正在进行整合实施，峰峦园优化了排水排涝管网设施建设；口袋公园二期稻梦园、江江园建设工作稳步开展。 （3）启动澧中路到污水处理厂管网改造工程、县城排水防涝综合建设项目。同时，积极谋划江西片区排水防涝设施改造建设、第三污水处理厂及配套管网工程、污水处理厂 “厂网一体” 提升改造、城市公共供水管网漏损治理等项目，除第三污水处理厂及配套管网工程外，其余项目均已成功纳入国家重大项目库，为后续建设奠定坚实基础。目前，元江县澧中路到污水处理厂管网改造工程和元江县城排水防涝综合建设项目已开工实施，预计2026年3月完成元江县澧中路到污水处理厂管网建设工程，今年年底完成排水防涝综合建设项目工程的48%。3.有序实施城市更新。2025年全县城市更新项目共6个，计划完成投资1.86亿元。截至目前，实现项目开工6个，开工率100%，完成投资7,960.00万元，占全年计划完成投资的42.80%。此外，凤凰家园、江东片区老旧小区收尾工作也在有序推进。4.保障性住房不断优化。2023—2024年，全力推进保障性租赁住房建设，2023年382套建设任务100%开工，完成投资约5,800.00万元；2024年221套建设任务100%开工，其中168套已完工（完工率76%）、167套已配租（配租率99.4%），累计完成投资1.16亿元。2025年12月，新开工保障性租赁住房项目1个，规划建设保障性租赁住房351套，总投资约1.84亿元。 5.统筹推进城乡发展。（1）2025年省、市下达元江县农村低收入群体52户农危改（抗震改造）任务，中央补助资金104.10万元，省级补助资金34.60万元。目前已全部竣工验收，资金全部兑付。 （2）按资源禀赋将8个传统村落划分3个重点村和5个一般村，打造以它克、者嘎为核心的热区农村文旅融合集中连片区，以及以坡垤村为重点的山区民居宜居改造集中连片区，实施总投资1,146.83万元的传统村落集中连片保护利用项目，涵盖数字博物馆建设运营、传统民居修缮保护、非遗文化传承等重点内容。 （3）8个非城关乡镇（街道）集镇区已建成污水处理设施7个，剩余咪哩乡项目纳入城乡供水一体化项目（一期）实施，概算投资4,474.07万元，逐步构建城乡一体的污水治理体系。统筹县域城乡生活垃圾处理工作，规划实施覆盖9个乡镇（街道）的城乡生活垃圾收转运一体化市场化运营项目，投资概算1,920.00万元，正在开展政府采购工作，项目未实施前已由城更公司于12月2日开始实施元江县城乡生活垃圾应急清运工作。 6.切实履行安全责任。2025年，共开展建筑施工质量、安全检查111次，查出质量安全隐患427条，房屋市政工程重大安全隐患19个，已全部整改，对安全生产违法行为行政处罚案件4件；开展燃气专项检查19次，排查安全隐患70条，已整改64条；开展自建房安全隐患排查整治专项行动，累计排查上报录入系统自建房48,150栋，其中非经营性45,214栋、经营性2936栋，排查完成率100%；排查发现隐患自建房377栋（含非经营性315栋、经营性62栋），目前所有隐患均已整治销号；对物业住宅小区检查97次，重点排查住宅小区是否消防安全隐患以及消防安全管理等问题，检查发现413个安全隐患，要求物业企业及时整改到位。 7.项目谋划精准发力。科学谋划 “十五五” 项目66个，计划总投资107.88亿元，其中：近期计划实施项目24个，计划总投资20.08亿元（2025年计划投资2.05亿元，2026年计划投资10.29亿元）；中期计划实施项目29个，计划总投资37.48亿元；远期计划实施项目13个，计划总投资50.33亿元。从行业类别来看，生态环保建设项目10个，计划投资7.62亿；城镇基础设施项目24个，计划总投资37.49亿元；房地产开发及保障性安居工程25个，计划总29.69亿元；其他项目7个，总投资33.08亿元。8.全面加强意识形态。 始终坚持党管意识形态原则，严格落实“四种责任”，认真抓好意识形态领域各项任务落实。将意识形态工作纳入重要议事日程，研究制定《元江县住房和城乡建设局2025年意识形态工作计划》，召开专题会议研究意识形态工作1次，开展集中学习研讨8次；严格落实“第一议题”制度，及时组织干部职工认真学习中央、省、市、县重要会议和文件精神；依托“学习强国”平台和党媒微信公众号全面做好理论学习教育工作，引导干部职工强化理论武装，指导实践，推动工作提质增效。 二、预算单位基本情况 我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制40人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员111人，其中：离休0人，退休111人。 车辆编制2辆，实有车辆13辆，超编11辆。主要原因是我县2016年创建国家级园林县城需要，根据元建发﹝2016﹞74号文件《元江县住房和城乡建设局关于给予购买环卫和绿化管护设备的请示》购买了绿化喷洒车1辆、路灯高空作业车1辆、环卫垃圾车7辆、洒水车1辆、冲洗车1辆。当年由于正值公车改革，上级通知停止所有车辆的采购审批，所以我单位无法向公车办申请办理该车相关报批手续，导致该车辆至今都无法办理相关落户手续，故11辆不属于编制内车辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入134,465,154.87元，其中：一般公共预算20,843,444.87元，政府性基金113,621,710.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比减少33,535,920.47元，下降19.96%，主要原因分析：一是一般公共预算与上年对比增加12,747,369.53元，增长157.45%，主要增加的原因是项目支出中一般公共预算支出增加11,470,535.80元，增长100%；二是政府性基金与上年对比减少46,283,290.00元，下降28.94%，主要原因是部分PPP项目政府可行性缺口补助资金、垃圾填埋应急处置工程专项资金、环卫一体化市场运作经费等已经完成支付，本年度不用纳入预算。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入134,465,154.87元，其中:本年收入134,465,154.87元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,843,444.87元，政府性基金预算财政拨款113,621,710.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比减少33,535,920.47元，下降19.96%，主要原因分析：一是一般公共预算与上年对比增加12,747,369.53元，增长157.45%，主要增加的原因是项目支出中一般公共预算支出增加11,470,535.80元，增长100%；二是政府性基金与上年对比减少46,283,290.00元，下降28.94%，主要原因是部分PPP项目政府可行性缺口补助资金、垃圾填埋应急处置工程专项资金、环卫一体化市场运作经费等已经完成支付，本年度不用纳入预算。 四、预算单位支出情况 （本条分组按项级科目细化） 2026年部门预算总支出134,465,154.87元。财政拨款安排支出 134,465,154.87元，其中：基本支出9,372,909.07元，与上年对比增加1,276,833.73，增长15.78%，主要原因是2025年工资标准调整，在职人员和退休人员基本工资增加；项目支出125,092,245.80元，与上年对比减少34,812,754.20元，下降21.77%，主要原因是部分PPP项目政府可行性缺口补助资金、垃圾填埋应急处置工程专项资金、环卫一体化市场运作经费等已经完成支付，本年度不用纳入预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2080501行政单位离退休125,400.00元，主要用于行政单位离退休人员公用支出及生活补助支出； 2080502事业单位离退休607,200.00元，主要用于事业单位离退休人员公用支出及生活补助支出； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出678,819.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 2080801死亡抚恤支出470,535.80元，主要用于死亡一次性抚恤金和丧葬费经费和遗属困难生活补助支出； 2101101行政单位医疗支出61,310.86元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出； 2101102事业单位医疗支出290,826.85元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出； 2101103公务员医疗补助支出611,343.54，主要用于行政单位医疗补助支出； 2101199其他行政事业单位医疗支出70,830.12元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出（大病保险、工伤保险）； 2120101行政运行1,394,967.78元，主要用于行政人员工资及公用经费支出； 2120303小城镇基础设施建设15,213,573.57元，主要用于县城乡建设中心、县质管站、县房产管理人员工资及公用经费支出； 2120803城市建设支出81,821,710.00元，主要用于城市市政基础设施建设支出； 2120804农村基础设施建设支出27,200,000.00元，主要用于农村基础设施建设支出； 2120810棚户区改造支出4,600,000.00元，主要用于棚户区改造支出； 2210201住房公积金505,080.00元，主要用于单位职工住房公积金支出。 五、省对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20,804.00元，其中：政府采购货物预算20,804.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县住房和城乡建设局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89,000.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县住房和城乡建设局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县住房和城乡建设局2026年公务接待费预算为60,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县住房和城乡建设局2026年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年增加00.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 2026年元江县住房和城乡建设局项目预算绩效目标实现全覆盖，共申报项目13个（含政府采购的办公设备、办公用品的项目），项目资金125,092,245.80元，其中：一般公共预算拨款项目5个资金11,470,535.80万元、政府性基金预算拨款项目8个资金113,621,710.00元。2026年纳入预算安排的重点项目2个，2026年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。本年重点项目绩效目标具体如下: 项目名称：偿还2022年元江县城滨江片区棚户区改造项目贷款〔省城乡投（国开行）〕本息资金 项目资金安排:56,674,200.00元 项目绩效目标：项目的建设符合国家及地方关于棚户区改造的相关政策，项目的建设将改善本项目改造范围内群众的居住环境，提高搬迁群众的生活品质，项目的建设对改善棚户区群众生活环境，促进社会和谐稳定，提升城市形象，加快区域城镇化进程，完成脱贫攻坚任务等方面有着重要的意义。产出指标情况：本次偿还贷款本息金额56,674,200.00元；项目验收合格率≥100.00%；项目开工及时率≥100.00%。社会效益指标情况：群众居住条件得到改善。满意度指标预期达到的效果：受益对象满意度≥95.00%。 项目名称：元江县2017年城市棚户区（城中村）改造项目贷款利息经费 项目资金安排：4,600,000.00元 项目绩效目标：改善棚户区群众生产生活环境，积极稳妥地推进城中村改造，切实改善城中村居民的居住环境，使更多群众共享改革和城市发展成果，改善滨江片区居民居住条件，加快推进城中村棚户区改造，改善民生，加快城市建设。产出指标情况：本年应还贷款利息总额4,600,000.00元；保障户数≥657户；改造房屋完成率≥100.00%；贷款及时支付率≥90.00%。社会效益指标情况：居住环境改善条件得到改善。满意度指标预期达到的效果：保障对象满意度≥95.00%。 项目名称：元江县市政基础设施工程项目专项经费 项目资金安排：15,000,000.00元 项目绩效目标：提升县城区水体岸线生态化保护与改造，夯实县城发展基础，营造滨水生态景观,同时不断提升城市品位，建设生态宜居县城，提高县城生活质量，进一步提升县城人居环境。产出指标情况：工程数量13个；竣工验收合格率>=95.00%；计划完工率>=95.00%；群众使用道路出行率>=85.00%；满意度指标预期达到的效果：受益人群满意度≥90.00%。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 项目支出：是单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 城乡社区支出：指反映政府在城乡社区方面的支出。 住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金和保障性住房建设等支出。 老旧小区改造：指用于老旧小区改造方面的支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县住房和城乡建设局2026年机关运行经费安排432，010.00元，与上年对比增加14,886.08元，增长3.57%，主要原因分析：水费增加。本年度单位机关运行经费预算安排使用情况：办公费260,000.00元、水费11,210.00元，邮电费52,000.00元、公务用车运行维护费29,000.00元、其他交通费用69,300.00元、工会经费10,500.00元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，元江县住房和城乡建设局资产资产总额712,309,748.37元，其中，流动资产21,905,574.54元，固定资产589,598.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程330,012,428.30元，无形资产24,668.26元，其他资产359,777,479.3元。与上年相比，本年资产总额增加21,3971,834.3元，其中固定资产增加347,724.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
|
