监督索引号53042800433300500000 元江哈尼族彝族傣族自治县城市管理综合行政执法大队2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县城市管理综合行政执法大队2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县城市管理综合行政执法大队2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县城市管理综合行政执法大队2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.认真贯彻执行国务院和省、市政府对开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章规定，组织开展城市管理相对集中行政处罚权工作。 2.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。 3.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。 4.行使绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。 5.行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。 6.行使环境保护法律、法规、规章规定的行政处罚权。 7.行使工商行政管理法律、法规、规章规定的行政处罚权。 8.行使公安机关在城市交通、社会治安、城市公共区域消防管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。 9.行使交通管理法律、法规、规章规定的行政处罚权。 10.行使房产管理法律、法规、规章规定的对房屋拆迁、物业管理的行政处罚权。 11.行使牲畜定点屠宰管理法律、法规、规章规定的行政处罚权。 12.行使殡葬管理法律、法规、规章规定的行政处罚权。 13.行使动物防疫管理法律、法规、规章规定的行政处罚权。 14.履行省、市人民政府依法赋予的其他职责。 15.完成元江县住房和城乡建设局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 说明：元江县城市管理综合行政执法大队在2024年机构改革中已撤并，职能职责已划转到元江县综合行政执法局，人员分流到多个单位，其中有2人分流到元江县行政执法指挥调度中心，因元江县行政执法指挥调度中心还没有正式运转，人事关系还在元江县城市管理综合行政执法大队，这2个人其中1人工作在元江县综合行政执法局、1个人在驻村，所以元江县城市管理综合行政执法大队不再设置机构，只是在做人员工资预算。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 一是聚焦市容实施精细管理。共清理流动摊贩7078起，占道经营6689起，暂扣占道物品17起，清理、纠正乱贴乱画或散发小广告140起；拆除违规、破损横幅布标33条；纠正乱停乱放5018起；损坏城市绿化树木罚款1起，罚款金额100元；对各类占道经营的流动商贩、流动烧烤等作出行政处罚23起，罚款2300元。二是聚焦民意开展专项整治。共清理校园周边流动摊贩345起，清理破旧广告、横幅共计10处。针对夜间流动烧烤摊、违规骑行共享单车等，开展联合整治6次，对噪音、油烟扰民责令整改3起，其它责令整改9起，查处未成年人骑行、多人骑行等未成年人违规骑行问题28起。三是聚焦秩序加强城市治理。对未密闭运输、沿途抛洒行为纠正3起，行政处罚1起，罚款300元。认真落实联审联批制度，共审批施工占道29起，收取城市道路占用费14238.85元，办理新开车辆通道口2起，金额85541.40元，从源头上做好市政公用设施建设、市政道路开挖、占道装修施工、私搭乱建的管控。依托城市管理信息系统发现城市管理问题2485件，立案2478件，立案率为 99.72%；应结案 2478件，结案2478件，结案率为 100%；按期结案2478件，按期结案率为100%。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入347,811.69元，其中：一般公共预算347,811.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年部门财务总收入5,047,429.34对比减少4,699,617.65元，减少93.11%，主要原因分析：我部门于2024年3月机构改革后不再以本部门的名义开展工作，大部分人员已分流，还有2个人的人事关系还在本部门，本年预算数只有2个人的人员工资。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入347,811.69元，其中:本年收入347,811.69元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款347,811.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比减少4,699,617.65元，减少93.11%，主要原因分析析：我部门于2024年3月机构改革后不再以本部门的名义开展工作，大部分人员已分流，还有2个人的人事关系还在本部门，本年预算数只有2个人的人员工资。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出4,699,617.65元。财政拨款安排支出4,699,617.65元，其中：基本支出4,699,617.65元，与上年对比减少4,699,617.65元，减少93.11%，主要原因分析析：我部门于2024年3月机构改革后不再以本部门的名义开展工作，大部分人员已分流，还有2个人的人事关系还在本部门，本年预算数只有2个人的人员工资。；项目支出0.00元，与上年对比减少135,212.00元，减少100.00%，主要原因分析析：主要原因分析析：我部门于2024年3月机构改革后不再以本部门的名义开展工作，大部分人员已分流，还有2个人的人事关系还在本部门，本年预算数只有2个人的人员工资。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2013801行政运行2,436,966.65元，主要用于行政人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于县综合行政执法局2025年行政人员工资福利支出，日常公用经费用于保障县综合行政执法局行政工作正常运转； 2013805市场秩序执法147,750.00元，主要用于保障城市云行综合管理工作运转； 2013850事业运行4,461,988.74元，主要用于事业人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于县综合行政执法局2025年事业人员工资福利支出，日常公用经费用于保障县综合行政执法局事业工作正常运转； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费38,957.60元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 2101102事业单位医疗20,209.26元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出； 2101199 其他行政事业单位医疗支出1,923.43元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出（大病保险、工伤保险）； 2120104 城乡社区管理事务城管执法支出257,429.40元，主要用于县城市管理综合行政执法大队人员工资支出； 2210201 住房公积金29,292.00元，主要用于单位职工住房公积金支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少5,000.00元，减少100.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县综合行政执法局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 增减变化原因：与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县综合行政执法局2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少5,000.00元，减少100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 增减变化原因：我部门于2024年3月机构改革后不再以本部门的名义开展工作，大部分人员已分流，还有2个人的人事关系还在本部门，本年预算数只有2个人的人员工资。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 增减变化原因：与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江县城市管理综合行政执法大队2025年纳入预算安排的重点项目0个。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 项目支出：是单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 城乡社区支出：指反映政府在城乡社区方面的支出。 住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金和保障性住房建设等支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县城市管理综合行政执法大队2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位为全额拨款的事业单位 ，故无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江县城市管理综合行政执法大队资产总额52,738.07元，其中，流动资产605.00元，固定资产52,133.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少360,247.04元，其中固定资产减少27,169.04元，流动资产减少333,078.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产28项，账面原值54,950.00元，账面净值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800433300500111  元江哈尼族彝族傣族自治县城市管理综合行政执法大队2025年部门预算公开表20250213035439132.xlsx
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