监督索引号53042800433300200000 元江县城镇园林绿化站 2024年预算公开目录 第一部分 元江县城镇园林绿化站2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江县城镇园林绿化站2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江县城镇园林绿化站 2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 根据元江县机构编制委员会“元机编〔1994〕04号”文件，确定元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站的主要职能为以下几个方面：元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站隶属元江县住房和城乡建设局，股所级，是全额拨款事业单位。其主要职责和任务是：1.是在主管局的领导下积极开展工作；2.是负责县城街道的绿化、美化管理；3.是负责县城风绿防风绿化带建设和管理；4.是负责协助各单位、各居民户搞好庭院、阳台绿化工作；5.是公园管理。 （二）机构设置情况 我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 根据县委、县政府安排部署，我县计划完成绿美建设项目44个（包含2024年计划完成数），完成绿美社区7个。计划完成绿美城市投资18697.50万元，绿化面积596132平方米，植树9705株；计划完成绿美社区投资1436.00万元、绿化面积74552.38平方米、植树1458株。 1.绿美城市建设情况累计完成绿美城市投资18910.60万元，完成率101.20%；完成绿化面积598073平方米，完成率100.30%；完成植树9888株，完成率101.90%。绿美城市完工项目30个，在建14个。 （1）绿美公园建设情况
新建改建公园、口袋公园项目共29个（其中新建19个，改建10个），完工20个（其中新建15个，改建5个）；在建9个（其中新建4个，改建5个）。 丛桂园、淘淘园、凤凰园、叠水园、峰峦园五个公园被认定县级绿美城市示范项目。 （2）绿美街道建设情况 新建、改建城市道路绿化项目共14个（其中新建7个，改建7个）。完工9个（其中新建4个，改建5个）；在建5个（其中改建2个，新建3个）。 迎宾大道、城南路、文化路东延线三条市政道路被认定县级绿美街道示范项目。罗槃大道水景观带状公园被认定县级绿道示范项目。 （3）绿美街区完成情况 绿美街区项目1个，为凤凰家园（西门片区城市更新改造项目），已完工，并认定为县级绿美街区。 2.绿美社区建设情况
我县绿美社区建设项目共7个已经完工。累计完成植树1793株，完成率122.98%，绿化面积74772.38平方米，完成率100.30%，完成投资1543.40万元完成率107.48%；其中政府投资200.00万元，社会投资1343.40万元。 丽景园、书香佳苑、烟草公司生活区、盛世百合、滨江明珠、元江第一城、中国电信股份有限公司7个绿美社区建设项目被认定县级绿美社区示范项目，其中烟草公司生活区、丽景园为省级推优项目。
二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。 车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。主要原因是我县2016年创建国家级园林县城需要，根据元建发﹝2016﹞74号文件《元江县住房和城乡建设局关于给予购买环卫和绿化管护设备的请示》购买了绿化喷洒车1辆。当年由于正值公车改革，上级通知停止所有车辆的采购审批，所以我单位无法向公车办申请办理该车相关报批手续，导致该车辆至今都无法办理相关落户手续，故不属于编制内车辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入440.90万元，其中：一般公共预算440.90万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少183.26万元，下降29.36%，主要原因分析城区绿化管护市场一体化项目经费减少。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入440.90万元，其中:本年收入440.90万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款440.90万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少183.26万元，下降29.36%，主要原因分析城区绿化管护市场一体化项目经费减少。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出440.90万元。财政拨款安排支出440.90万元，其中：基本支出210.53万元，与上年对比减少2.09万元，下降0.99%，主要原因分析对个人和家庭的补助减少；项目支出230.37万元，与上年对比减少181.17万元，下降78.64%，主要原因分析城区绿化管护市场一体化项目经费减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2080502事业单位离退休7.92万元，主要用于事业单位离退休人员公用支出及生活补助； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费18.01万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.21万元，主要用于机关事业单位缴纳职业年金支出； 2101102事业单位医疗9.35万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出； 2101103公务员医疗补助9.47万元，主要用于公务员医疗补助经费支出； 2101199其他行政事业单位医疗支出1.18万元，主要用于事业单位工伤保险、失业保险缴费支出； 2120199其他城乡社区管理事务支出230.37万元，主要用于城区环卫绿化路灯管护一体化市场化运作经费支出； 2120501城乡社区环境卫生133.22万元，主要用于城镇园林绿化站人员工资及公用经费支出； 2210201住房公积金16.18万元，主要用于单位职工住房公积金支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额6.90万元，其中：政府采购货物预算6.90万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县城镇园林绿化站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.09万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县城镇园林绿化站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 增减变化原因，与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县城镇园林绿化站2024年公务接待费预算为0.19万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待19人次。 增减变化原因，与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江城镇园林绿化站2024年公务用车购置及运行维护费为2.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，实有车辆2辆，超编1辆。主要原因是我县2016年创建国家级园林县城需要，根据元建发﹝2016﹞74号文件《元江县住房和城乡建设局关于给予购买环卫和绿化管护设备的请示》购买了绿化喷洒车1辆。当年由于正值公车改革，上级通知停止所有车辆的采购审批，所以我单位无法向公车办申请办理该车相关报批手续，导致该车辆至今都无法办理相关落户手续，故不属于编制内车辆。 增减变化原因，与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况 （一）项目名称 项目名称：元江县城区绿化一体市场化管护经费 （二）立项依据 根据元江县第十七届人民政府第20次常务会议纪要（第8期），2019年元江县城区环卫绿化路灯管护一体管理推向市场，元江县住房和城乡建设局与云南浦森城市环境工程有限公司签订的《元江县城区环卫绿化路灯管护一体市场化运作政府采购项目合同》为依据。 （三）项目实施单位 元江县城镇园林绿化站。 （四）项目基本概况 根据元江县住房和城乡建设局与云南浦森城市环境工程有限公司签订的《元江县城区环卫绿化路灯管护一体市场化运作政府采购项目合同》绿化美化城区环境，立足实际，从基础做起，对城区绿化市场一体化运作加强巡查力度，严格执行《元江县城绿化公园考核细则》，采取每日检查、随机抽查、定期考核相结合的方式进行严格考核，切实形成常态化管理，推进广场、公园、道路绿化和环境保洁精细化管理不断提升，巩固国家级园林县城创建成果，加快我县生态城市建设步伐。 （五）项目实施内容 根据元江县住房和城乡建设局与云南浦森城市环境工程有限公司签订的《元江县城区环卫绿化路灯管护一体市场化运作政府采购项目合同》，做好日常管理工作，制定元江县城区绿化养护、质量考核标准，具体工作及考核严格按实际标准执行，每天对元江县城区内公共绿化、公园、街头绿地等进行养护管理，定期浇水、修剪、打药及施肥，达到县城人居环境改善、人民满意的目标。 （六）资金安排情况 2024年元江县城区绿化市场一体化管护项目计划每年财政预算安排资金230.37万元。 （七）项目实施计划 根据项目资金到位情况、施工进度及施工合同要求进行拨付。 （八）项目实施成效 绿化美化城区环境，立足实际，从基础做起，对园林绿化市场一体化运作加强巡查力度，严格执行《元江县城绿化公园考核细则》，按照要求进行不定期考核，切实形成常态化管理，推进广场、公园、道路绿化和环境保洁精细化管理不断提升，巩固国家级园林县城创建成果，加快我县生态城市建设步伐，较好完成城区绿化管护和建设。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 事业收入：为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 其他收入：为单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 项目支出：是单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 城乡社区支出：指反映政府在城乡社区方面的支出。 住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金和保障性住房建设等支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县城镇园林绿化站2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位为全额拨款的事业单位,故无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，元江县城镇园林绿化站资产总额123.92万元，其中，流动资产14.50万元，固定资产20.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产41.50万元，公共基础设施47.02万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4.68万元，其中流动资产增加10.55万元，固定资产减少3.31万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 监督索引号53042800433300200111  元江县城镇园林绿化站2024年预算财政项目文本公开.doc
 元江县城镇园林绿化站2024年部门预算公开表.xlsx
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