监督索引号53042800171500000
元江哈尼族彝族傣族自治县信访局 2023年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县信访局2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县信访局2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、县对下转移支付预算表 十四、县对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县信访局 2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电来访和网络信访事项，接待来访。 2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况；提出解决信访问题、完善信访政策的有关意见建议；向有关乡镇（街道）和部门交办转办的信访事项。 3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作制度，推动党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。 4.协调、检查和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办工作。组织协调处理群众集体上访和异常突发信访事项，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到市、赴省、进京访的处置工作。 5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，综合研判信访信息，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。 6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统应用和全县信访信息化建设和应用工作。 7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。 8.承担中共元江县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项；承担元江县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。 9.完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）机构设置情况 我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、接访办信督办股。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.全面加强党对信访工作的领导。把党的政治建设融入信访工作全过程，把学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对信访工作的重要指示精神贯穿始终，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，强化党的建设、党风廉政建设责任制、意识形态（网络意识形态）、民族团结、乡村振兴、疫情防控、健康县城及平安建设、法治建设、保密和信息等各项工作，积极争创县级文明单位，加强法规政策学习，完善规章制度，强化纪律监督，提高综合素质水平。 2.强化信访工作创新。推进信访工作制度改革，加强信访信息化建设，大力推行网上信访、12345热线平台建设，提高应对信访新时代信访新问题能力，探索建立县级信访维稳综治中心，健全“最多访一次”矛盾纠纷多元调解机制。 3.持续推动县级领导包案化解，突出信访问题化解和接访下访工作。以治理重复信访、化解信访积案为抓手，聚焦重点难点信访问题，聚焦“四大重点”信访问题，加大县级领导包案化解和稳控工作力度，推进县乡各级领导干部接访下访约访，最大限度地减少信访存量。 4.强化重点时期维稳劝访应急处置工作。聚焦全国“两会”等重要时间节点期间信访维稳工作，加强源头预防、矛盾纠纷排查化解稳控工作，加强对重点人员、群体化解稳控工作，做好劝访接回应急处置各项准备工作。 5.加强队伍建设。强化党的理论方针政策、业务知识和法律法规学习，建立全县新进公务员和年轻干部到信访岗位锻炼机制，提高干部职工综合素质和履职尽责担当意识，争当新时代信访新人。 6.积极争创全国信访工作示范县。以党建引领+“我为群众办实事”，推进我县信访维稳工作，积极争创全国信访工作示范县。 7.完善信访工作督查机制。进一步贯彻落实《信访工作条例》要求，加大信访督查工作力度，提高信访“三率”，充分发挥信访工作“三项建议权”作用。 二、预算单位基本情况 我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入133.13万元，其中：一般公共预算133.13万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比增加1.92万元，增长1.46%，主要原因为在职人员增加1人，人员类收入增加。 （二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入133.13万元，其中：本年收入133.13万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.13万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加1.92万元，增长1.46%，主要原因为在职人员增加1人，人员类收入增加。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出133.13万元。财政拨款安排支出133.13万元，其中：基本支出118.13万元，与上年对比增加1.92万元，增长1.65%，主要原因为在职人员增加1人，人员类支出增加；项目支出15.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因为项目支出与上年一致。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 201一般公共服务支出108.11万元，其中：2010301行政运行95.71万元，2010350事业运行12.40万元。 208社会保障和就业支出8.77万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.77万元。 210卫生健康支出7.66万元，其中：2101101行政单位医疗3.90万元，2101102事业单位医疗0.65万元，2101103公务员医疗补助2.74万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.37万元。 221住房保障支出8.59万元，其中：2210201住房公积金8.59万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况： 经济科目分组（其中：基本支出118.13万元，项目支出15.00万元）。 按部门预算支出经济分类科目分，包括：（1）工资福利支出107.09万元，其中：基本工资21.45万元、津贴补贴28.23万元、奖金11.63万元、绩效工资6.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.77万元、职工基本医疗保险缴费4.55万元、公务员医疗补助缴费2.74万元、其他保障缴费0.43万元、住房公积金8.59万元、其他工资福利支出14.40万元；（2）商品和服务支出26.04万元，其中：水费0.03万元、电费0.08万元、差旅费0.60万元、办公费1.60万元、公务接待费0.60万元、会议费0.30万元、培训费0.73万元、印刷费0.30万元、维修（护）费0.60万元、工会经费1.12万元、福利费1.12万元、其他交通费用3.96万元、委托业务费15.00万元。 五、县对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.90万元，其中：政府采购货物预算0.90万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县信访局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县信访局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县信访局2023年公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县信访局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县信访局2023年实行绩效目标管理一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款15.00万元。 项目绩效目标：一是控制上访案件量低于300件；二是项目受益人员生产生活条件明显改善达到95.00%以上；三是彻底解决信访诉求问题，实现信访人息诉罢访的目的，营造和谐稳定的社会环境达到90.00%以上；四是群众满意度达到90.00%以上。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取地缴入财政专户的行政事业性收费。 3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 6.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 7.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 9.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 10.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 11.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 12.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 13.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 14.个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 15.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县信访局2023年机关运行经费安排11.04万元，与上年对比减少13.67万元，下降55.32%，主要原因为政府购买人员减少3人，劳务费减少。 2023年机关运行经费安排11.04万元，其中：水费0.03万元，电费0.08万元，差旅费0.60万元，公务接待费0.60万元，会议费0.30万元，培训费0.73万元，印刷费0.30万元，维修（护）费0.60万元，办公费1.60万元，工会经费1.12万元，福利费1.12万元，其他交通费用3.96万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县信访局资产总额8.02万元，其中，流动资产2.64万元，固定资产5.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6.82万元，其中固定资产减少2.98万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 监督索引号53042800171500111  元江哈尼族彝族傣族自治县信访局2023年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县信访局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县信访局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
|
