监督索引号53042800121300000 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一 战线工作部 2025年预算公开目录 第一部分 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一 战线工作部 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。 2.负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。 3.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。 4.调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。 5.调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。 6.开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。 7.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。 8.负责指导各乡镇（街道）党（工）委、县直各部门统战工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。 9.负责开展统一战线宣传工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、联络股、民族事务股、宗教事务股、民族文化研究所。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 2024年，元江县委统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，充分发挥统一战线凝聚人心、服务大局的作用，全县统一战线各领域工作取得了新成效。 （一）抓机制强学习，完善大统战工作格局。始终把加强党的全面领导贯穿于统一战线各领域和统战工作全过程，坚持统战工作“四个纳入”和主要负责人“三个带头”。调整充实县委统一战线工作领导小组，将创建全国民族团结进步示范县工作领导小组相关职能并入县委统一战线工作领导小组。县委常委会专题研究统战民宗工作4次，县委统一战线工作领导小组会专题研究统战民宗工作4次，县委理论学习中心组集中学习统战民宗工作1次。选优配强10个乡镇（街道）统战委员、统战民宗专干、县直单位统战联络员。不断完善民族宗教、民营经济、党外知识分子等领域工作机制，充分发挥统战联谊总会和10个分会平台载体作用，初步形成“领导小组议大事、各领域工作机制抓日常”的工作架构，形成多方联动的强大合力。 （二）补弱项争创建，把握铸牢中华民族共同体意识主线。将习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上的讲话及给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的回信精神纳入各级各类学习培训，以县委常委会、县政府常务会专题学习为示范，带动全县上下掀起学习贯彻热潮。印发《元江县以铸牢中华民族共同体意识为主线全域推进民族团结进步创建工作实施方案（2024—2025年）》《元江县贯彻落实铸牢中华民族共同体意识作为各项工作主线十项任务清单》，全域、全过程创建格局全面形成，“九进”样板示范点已完成打造。“热情元江，同心筑梦”的创建主题曲、创建logo新鲜出炉，品牌不断擦亮。以侨乡文化、红色文化等为主的铸牢中华民族共同体意识研学路线，吸引到复旦大学、同济大学、云南大学等10余所省内外各大高校到元研学。通依托县委党校、乡镇（街道）党校等载体，开展以铸牢中华民族共同体意识为主题的宣讲学习活动224场次，受众11200余人次。争取到中央衔接资金（少数民族发展任务）5,100,000.00元、市级急难小项目资金1,050,000.00元，实施4个民族村寨民族团结进步示范村建设项目、3个民族村寨旅游提升项目、1个民族手工艺项目、3个乡镇（街道）的急难小项目。 （三）把方向抓治理，坚持我国宗教中国化方向。积极推进“五进”宗教活动场所，提升完善宗教活动场所“五进”宣传范围。积极引导宗教活动场所开展“同升国旗 同唱国歌”、铸牢中华民族共同体意识宣传、中华优秀传统文化等活动，在宗教界人士和信教群众中强化“五个认同”。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制22人，其中：行政编制16人，工勤人员编制3人，事业编制3人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。 车辆编制2辆，实有车辆2辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入7,812,273.62元，其中：一般公共预算7,812,273.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比增加2,636,473.62元，增长33.75%，主要原因为在职人员增加，人员类收入、运转类和项目收入均增加。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入7,812,273.62元，其中：本年收入7,812,273.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,812,273.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加2,636,473.62元，增长33.75%，主要原因为在职人员增加2人，人员类收入、运转类和项目收入均增加。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出6,709,780.79元。财政拨款安排支出6,709,780.79元，其中：基本支出3,732,520.79元，与上年对比减少1,171,579.21元，减少23.89%，主要原因为在人员运转类支出减少；项目支出2,977,260元，与上年对比增加2,705,560.00元，增长995.79%，主要原因为统战专项资金增加、项目增加项目支出增加。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 2080501行政单位离退休59400.00元，主要用于行政单位离退休人员的人员经费支出。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出406,614.08元主要用于支付机关事业单位人员基本养老保险支出。 2080801死亡抚恤52,530.00元，主要用于支付机关事业单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。 2101101行政单位医疗172,315.89元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。 2101102事业单位医疗38,615.17元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。 2101199其他行政事业单位医疗支出23,649.69元,主要用于行政事业单位工伤保险经费支出。 2210201住房公积金349,368.00元主要用于单位住房保障支出。 2013401行政运行3,120,176.13元，主要用于统战部行政单位人员经费、日常公用经费支出。 2013450事业运行548,344.66元，主要用于统战部事业单位人员经费、日常公用经费支出。 2013499其他统战事务支出220,000.00，主要用于其他统战事务项目委托业务费用、办公费用等支出。 2012304民族工作专项2,324,.060.00元,主要用于民族工作专项项目委托业务费用等支出。 2012399其他民族事务支出497,200.00,主要用于人员经费的支出、其他民族事务项目委托业务费用。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额73,000.00元，其中：政府采购货物预算73,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部2025年公务接待费预算为23,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待 人次。与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部2025年公务用车购置及运行维护费为58,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费58,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部2025年实行绩效目标管理一级项目5个，项目绩效目标如下： 机关事业单位遗属生活补助资金，通过资金补助，给遗属提供基本生活保障，保证他们的基本生活需求得到满足。降低他们面临的经济风险和生活压力，缓解他们心理负担，促进社会稳定和谐。 特需经费项目资金,有效促进我县宗教事务管理工作，有序开展确保宗教领域和谐，和顺。维护全县社会稳定，民族团结。 统战专项资金,有效促进我县宗教事务管理工作，有序开展确保宗教领域和谐，和顺，维护全县社会稳定，民族团结。民族团结进步示范创建经费开展民族团结进步创建“进机关、进企业、进乡镇、进社区、进学校、进宗教活动场所、进军（警）营、进家庭”“八进”活动；创建并命名一批示范县、示范乡村、示范单位和教育基地；组织开展创建全国民族团结进步示范市宣传等工作，通过创建推进民族宗教工作法治化、推动民族宗教关系和谐，维护民族团结、宗教和顺和社会稳定等重点工作。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取地缴入财政专户的行政事业性收费。 3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 6.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 7.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 9.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 10.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 11.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 12.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 13.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 14.个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 15.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部2025年机关运行经费安排588,979.32元，与上年对比增加43,179.32元，增长7.91%，主要原因为人员增加，办公费、其他交通费用支出增加。 2025年机关运行经费安排588,979.32元，其中：公务接待费23,000.00元，办公费15,7540.00元，工会经费49,718.64元，福利费2,2000.00元，公务用车运行维护费5,8000.00元，其他交通费用16,380.00元，其他商品和服务支出5,400.00元。其他工资福利支出24,0000.00元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部资产总额275,371.42元，其中，流动资产165,563.52元，固定资产109,807.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产减少8284.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。 监督索引号53042800121300111
 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部2025年部门预算公开20250211090314627.xlsx
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