监督索引号53042800131800000 元江哈尼族彝族傣族自治县财政局 2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县财政局2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县财政局2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县财政局2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江哈尼族彝族傣族自治县财政局是主管全县财政收支、财税政策、国有资本金基础工作的县人民政府工作部门。财政局主要职责是： 1.贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟全县财政预算、地方税收、财务、会计管理、国有资产管理等方面的地方性法规、规章、制度，并按规定报请批准后监督执行。 2.根据全县国民经济和社会发展战略，拟定本县财政发展战略中长期计划；编制并组织执行全县公共预算、社会保障预算和其他预算，检查预算执行情况，编制年度决算。 3.管理全县各项地方税收和其他财政收入，并负责地方税政管理；按照规定的权限，研究报请上级审批地方税收的减免工作。 4.负责管理基本建设拨款和基本建设财务，管理县财政直接掌管分配的挖潜改造资金，科技三项费用和支援农村生产支出。 5.负责核拨工交、商贸、农业、文教、卫生、科学等部门事业费及其财务管理工作，管理机关党派团体行政经费、公检法司经费，外事经费及财务管理工作，贯彻执行政府采购法。 6.负责机关事业单位土地、房产、车辆、设施和办公设备的清查登记、监督检查。 7.负责监督管理国家拨给的各项补助资金、扶贫资金、农业综合开发资金等专项资金的使用。 8.负责管理罚没收入、规费收入和其他应上交本级财政的收入，安排罚没物资的拍卖处理工作。 9.统一管理政府内外债务；管理本县世界银行贷款项目的财务工作。 10.负责全县预算外资金的财务管理工作。 11.拟定和执行国有资本金基础管理的实施细则，组织实施国有企业的清产核资，资本金的权属界定和登记并负责统计分析，指导资产评估业务。 12.负责国有企业及外商投资企业财务管理工作；参与国有企业改制和国有资产收益监交工作。 13.管理县级财政社会保障支出，拟定管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。 14.管理全县会计工作，指导和监督注册会计师和会计事务所的业务，负责会计职称考评工作。 15.负责对县级各部门、各乡镇财政收支和执行财税政策情况进行监督检查。 16.负责财政研究和教育规划、人员培训、信息宣传工作。 17.承办县委、县政府和上级机关交办的其它工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、预算和绩效股、国库股、农业农村股、社会保障股、教科文股、行政政法股、经济建设和产业发展股、金融股、综合股、资产管理和政府采购股、债务管理股。 所属单位3个，分别是： 1.元江县非税收入管理局（全额拨款事业单位，财务未独立核算，合并局机关核算）。 2.元江县国有资本运营中心（全额拨款事业单位，财务未独立核算，合并局机关核算）。 3.元江县财政信用资金管理中心（全额拨款事业单位，财务未独立核算，合并局机关核算）。 元江县财政局独立编制机构数为4个，独立核算机构数1个，为局机关，故元江县非税收入管理局、元江县国有资本运营中心、元江县财政信用资金管理中心的基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。 （三）重点工作概述 1.狠抓财政收入增长，壮大重点财源； 2.加快财政体制改革； 3.草拟下年度全县财政预算工作，高质量编制下年度及其中期财政规划； 4.加快支出进度； 5.保障服务重点项目建设； 6.积极清理结转结余资金； 7.认真开展乡村振兴推进工作 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制54人，其中：行政编制22人，工勤人员编制2人，事业编制30人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。 车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入10,136,727.85元，其中：一般公共预算9,256,727.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入880,000.00元。 与上年对比减少876,739.50元，下降7.96%，主要原因是一般公共预算收入和其他收入减少。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入 9,256,727.85元，其中:本年收入9,256,727.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,256,727.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比减少801,690.96元，下降7.97%，主要原因是一般公共服务支出减少。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出 10,136,727.85元。财政拨款安排支出9,256,727.85元，其中：基本支出8,316,927.85元，与上年对比减少893,690.96元，下降9.70%，主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出减少；项目支出939,800.00元，与上年对比增加91,400.00元，增长9.77%，主要原因是商品和服务支出增加。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2010601 行政运行支出3,469,660.67元，主要用于行政人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于县财政局2025年行政人员工资福利支出，日常公用经费，用于保障正常工作运转。 2010604预算改革业务支出939,800.00元，用于支付预算改革方面的支出。 2010650事业运行支出2,947,924.83元，主要用于事业人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于县财政局2025年所属事业单位人员工资福利支出，日常公用经费，用于保障正常工作运转。 2080501行政单位离退休支出125,400.00元，用于支付行政离退休人员的离退休费、生活补助、离休干部特需费、离退休人员公用经费等。 2080502事业单位离退休支出26,400.00元，用于支付事业离退休人员的离退休费、生活补助、离休干部特需费、离退休人员公用经费。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出689,792.48元，用于缴纳在职在编人员养老保险金和职业年金。 2101101行政单位医疗支出202,746.09元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和医疗费。 2101102事业单位医疗支出155,083.76元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和医疗费。 2101199 其他行政事业单位医疗支出45,560.22元，用于缴纳在职人员大病医疗保险。 2210201住房公积金支出654,360.00元，用于在职人员缴纳住房公积金。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额61,250.00元，其中：政府采购货物预算61,250.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县财政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63,800.00元，较上年减少29,000.00元，下降26.61%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县财政局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县财政局2025年公务接待费预算为34,800.00元，增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待预计为25批次，接待360人次。 主要原因是我单位按中央八项规定要求，对公务接待费进行管理，严格把控预算数。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县财政局2025年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年减少29,000.00，下降50.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费29,000.00元，较上年减少29,000.00元，下降50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 增减变化原因主要是上年报废公务用车1辆，，同时我单位按中央八项规定要求，对公务用车购置及运行维护费进行管理，严格控制。 八、重点项目预算绩效目标情况 2025年安排项目资金939,800.00元，其中：2025年部门预算绩效管理专项资金300,000.00元，主要用于促进预算单位提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）指导思想，要求力争用3—5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障；2025年财政系统软件运行维护费639,800.00元，主要用于开展财政性事务工作所需硬件和软件设施的管理及运行维护费用，保障各项资金的有效管理和核算，优化财政资源配置，提高财政资金的使用效益。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【公务接待费】 指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 【机关运行经费】 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县财政局2025年机关运行经费安排1,728,777.04元（含防范非法集资工作经费），主要是办公经费191,550.00元，电费15,000.00元，邮电费15,000.00元，差旅费45,000.00元，会议费30,000.00元，培训费40,000.00元，办公设备购置费35,000.00元，公务接待费34,800.00元，工会经费99,467.04元，福利费45,000.00元，委托业务费939,800.00元，公务用车运行维护费29,000.00元，其他交通费用195,360.00元，其他商品和服务支出13,800.00元。与上年对比增加134,470.08元，增长8.43%。主要原因是委托业务费增加。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县财政局资产总额8,768,834.38元，其中，流动资产1,133,503.06元，固定资产4,488,398.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,146,933.25元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少603,432.81元，其中固定资产减少236,335.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值625,000.00元；报废报损资产1项，账面原值625,000.00元，实现资产处置收入1000.00元（已缴县国库）；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800131800111 元江哈尼族彝族傣族自治县财政局2025年部门预算公开表.xlsx 元江哈尼族彝族傣族自治县财政局2025年预算重点领域财政项目文本公开 - 元江县财政局自有资金.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县财政局2025年预算重点领域财政项目文本公开 -部门预算绩效管理专项经费.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县财政局2025年预算重点领域财政项目文本公开-元江县财政局财政系统软件运行维护费预算专项资金.doc
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