监督索引号53042800131500000 元江哈尼族彝族傣族自治县司法局2025年 部门预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县司法局2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县司法局2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表 八、项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县司法局2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 承担统筹规划立法工作的责任，承担统筹推进法治政府建设的责任，承担统筹规划法治社会建设的责任、指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作，负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源，负责本局财务、装备、车辆、设施、场所等保障工作，承担本系统信息化建设工作，根据自然人、法人或其他组织的申请，办理公证事项。 （二）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县司法局共设置7个内设机构，包括：办公室、普法与依法治理股、法治股、人民参与和促进法治股、社区矫正执法大队、公共法律服务管理股、政工室；10个派出所机构，包括：澧江司法所、红河司法所、甘庄司法所、因远司法所、曼来司法所、咪哩司法所、羊街司法所、那诺司法所、洼垤司法所、龙潭司法所。 所属单位2个，分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县法律援助中心。 2.云南省元江哈尼族彝族傣族自治县公证处 统一编报预算的情况说明：我部门独立机构编制数为3个，独立核算机构数2个，分别为元江哈尼族彝族傣族自治县司法局本级、云南省元江哈尼族彝族傣族自治县公证处。故元江哈尼族彝族傣族自治县法律援助中心的基本支出预算、项目支出预算由元江哈尼族彝族傣族自治县司法局本级合并统一编报。 （三）重点工作概述 围绕县委县人民政府中心工作，加强依法行政，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，扎实抓好意识形态、党建、工青妇工作；围绕中心，全面推进法治政府示范创建；规范行政执法行为，依法有效化解社会矛盾；认真落实国家机关“谁执法谁普法”的普法责任制；深入开展依法治理、行政复议工作，发挥职能，全力维护社会稳定；做好人民调解、安置帮教、社区矫正工作；服务大局，提供优质高效公共法律服务。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制36人，其中：行政编制 30人，事业编制6人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。 车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入8,640,275.08元，其中：一般公共预算8,533,494.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入106,781.00元。 与上年对比减少567,887.58元，下降6.17%，主要原因：2025年职业年金、公务员医疗补助未列入财政预算。 （二）财政拨款收入情况 2025年我部门财政拨款收入8,533,494.08元，其中：本年收入8,533,494.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,533,494.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比减少613,943.58元，下降6.71%，主要原因：2025年职业年金、公务员医疗补助未列入财政预算。 四、预算单位支出情况 2025年我部门预算总支出8,640,275.08元。财政拨款安排支出8,533,494.08元，其中：基本支出7,700,148.88元，与上年对比减少839,123.58元，下降9.83%，主要原因是：职业年金、公务员医疗补助未列入财政预算。项目支出833,345.20元，与上年对比增加225,180.00元，增长37.03%，主要原因是项目经费在上年基础上增加了社区矫正、法治建设。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： “2040601”行政运行4,425,590.88元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于工资福利支出，日常公用经费用于保障正常工作运转； “2040604”基层司法业务200,000.00元，用于81个村（社区）调解主任开展人民调解“一案一补”经费、规范化司法所建设； “2040605”普法宣传150,000.00元，用于“八五”普法规划中年度普法宣传资料印刷、法律书籍的购买等； “2040607”公共法律服务928,000.00元，用于23名政府购买法律援助辅助人员工资支出、律师代理法律援助案件补贴； “2040610”社区矫正478,000.00元，用于17名政府购买社区矫正人员工资支出及监管经费； “2040612”法治建设100,000.00元，主要用于法治建设所需经费； “2040650”事业运行620,932.29元，用于法律援助中心、公证处事业人员工资福利支出； “2040699”其他司法支出15,000.00元，主要用于办公装备购置； “2080501”行政单位离退休105,600.00元，用于归口管理行政单位离退休费； “2080502”事业单位离退休6,600.00元归口管理事业单位离退休费； “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出526,004.32元，用于在职人员养老保险缴费； “2080801”死亡抚恤263,345.20元，用于退休干部死亡抚恤金及遗属生活补助； “2101101”行政单位医疗236,346.57元，用于行政人员医疗补助； “2101102”事业单位医疗36,518.18元，用于事业人员医疗补助； “2101199”其他行政事业单位医疗支出33,381.64元，用于行政事业人员医疗支出； “2210201”住房公积金514,956.00元，用于在职人员住房公积金支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额77,400.00元，其中：政府采购货物预算77,400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,000.00元，与上年对比无变化，具体情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县司法局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县司法局2025年公务接待费预算为25,000.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为25次，共计接待1,000人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县司法局2025年公务用车购置及运行维护费为58,000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费58,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县司法局2025年预算项目经费833,345.20元，其中：人民调解“一案一补”项目经费100,000.00元、规范化司法所建设经费100,000.00元、“八五”普法宣传经费100,000.00元、律师办理法律援助案件补助经费100,000.00元、法治建设经费100,000.00元、社区矫正监管经费70,000.00元、机关事业单位遗属生活困难补助资金11,532.00元、机关事业单位职工死亡抚恤金经费251,813.20元。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、住房保障支出等。 【行政运行】 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 【一般行政管理事务】 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 【机关服务】 反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。 【基层司法业务】 反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。 【普法宣传】 反映各级司法行政部门用于各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。 【律师管理】 反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。 【公共法律服务】 反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。 【社区矫正】 反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。 【法治建设】 反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。 【信息化建设】 反映信息化建设及运行维护等方面的支出。 【事业运行】 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 【其他司法支出】 指司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 本部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是2024年未安排机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县司法局资产总额7,456,044.22元，其中，流动资产149,877.00元，固定资产7,306,167.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少678,496.47元，下降8.34%，主要原因是其他应收款净额减少、固定资产累计折旧增加。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800131500111  元江哈尼族彝族傣族自治县司法局2025年部门预算公开表20250208042945986
 元江哈尼族彝族傣族自治县司法局2025年预算重点领域财政项目文本公开（法律援助）.docx
元江哈尼族彝族傣族自治县司法局2025年预算重点领域财政项目文本公开（普法宣传）.docx 元江哈尼族彝族傣族自治县司法局2025年预算重点领域财政项目文本公开（人民调解）.docx
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