监督索引号53042800755300000 元江哈尼族彝族傣族自治县红河街道办事处2025年预算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县红河街道办事处2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县红河街道办事处2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县红河街道办事处2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和县委、县政府、县人民代表大会的预定。 2.搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、乡村规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务。 3.推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。 4.促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。 5.加强社会主义民主法治建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。 6.承办县人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 元江县红河街道办事处共设置5个内设机构，包括：党政综合管理办公室、基层党建工作办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、社会事务办公室等。所属单位8个，分别是： 1.红河街道办事处。 2.红河街道人大工委。 3.红河街道党工委。 4.红河街道社团。 5.红河街道党群服务中心。 6.红河街道综合行政执法队。 7.红河街道城镇建设发展服务中心。 8.红河街道综社区治理服务中心。 （三）重点工作概述 元江县红河街道办事处2025年重点工作如下： 1.持续聚焦“四抓”工作，不断结合经济发展形势 继续坚持稳中求进，以进促稳，先立后破，切实把“四抓”工作放在突出重点位置，锚定高质量发展目标，围绕领导班子建设坚强、投资支撑有力、财源培植有效、经营主体繁荣、农业基地兴旺，攻坚克难、奋发有为，统筹发展和安全，全力在做好“抓经济、促发展”的经济建设发展命题工作，为加快实现新时代经济高质量发展而不懈奋斗。 2.坚持项目引领，全力以赴兴产业 全力突破重点项目。坚持以目标任务为导向，进一步压实责任。固投任务数按照目标不变、任务不减的原则，明确时间节点做好入库工作；狠抓项目谋划，扩大增量。认真研究政策文件精神，抢抓机遇，用好政策，积极谋划储备上报符合上级政策投向的一批大项目、好项目，提高项目入库成功率，确保项目做一个，成一个。克期完成提升人居环境、美丽宜居乡村、彩票公益金、“四位一体”等项目的申报，实施方案和规划设计的编制，持续做好辖区梦幻花园、元江街子·三街十二巷、团山水库·元江城市营地等项目的跟进服务。 做大热区农业产业。持续培育壮大新型农业经营主体，加强“三品一标”品牌认证，逐步提升品牌效益；加强农田、水利、道路等基础设施建设，配合做好新元大型灌区建设等工作；推进青枣、荔枝、龙眼、香蕉等优势水果优化结构、提质增效，加大优质良种和标准化生产技术的推广，实施病虫害绿色防控，建设规模化、标准化农业基地。强化耕地保护，稳定粮食面积和产量，切实保障粮食安全。 做强热区文旅产业。继续深入学习贯彻习近平文化思想，深入贯彻落实玉溪市旅游高质量发展大会精神，按照“12346”的总体思路，立足元江“四最”优势，聚焦“吃、住、行、游、购、娱”6个要素，抓实“主体、项目、产品、营销、环境、人文”6个重点，发展并运用好6条规律经验，持续深化“文旅”“农旅”“体旅”“康旅”等产业融合，以全新的视野、务实的举措、实干的精神，擦亮“元江花果城、避寒养生地、中国萨王纳”金字招牌，推动文旅破局升级，助推城乡经济发展。 3.坚持以人为本，高质量推进新型城镇化建设 坚持以人民为中心的发展理念，立足县城总体规划，完善城市基础设施，提升城市品质，让人民群众在城市生活的更方便、更舒心、更美好。积极开展新城开发建设项目，统筹推进老旧小区、城中村改造和广场片区城市更新改造项目，进一步完善水利基础设施建设工作。加大文化融入力度，以那路、打炭、那堕、麻子寨等特色村寨为主，巩固前期建设成果，进一步完善各类设施建设，打造美丽乡村，持续推进“绿美+庭院经济”发展模式，让“方寸闲地”变成为“增收宝地”，持续开展芒果节、火把节、“我们的节日”等系列特色节庆文化活动，用好傣族舞龙舞狮队、文艺队力量，在广场、小区、村寨增加文艺演出场次，支持民间艺人、乡贤人才及社会企业创新开发沉浸式演艺、非遗展示、赛事活动等，以文塑形，推动文化与城市建设融合，提高城市凝聚力。 4.坚持提质增效，为乡村振兴助力赋能 认真学习贯彻落实中央和省、市、县决策部署，加强防止返贫动态监测管理，紧盯重点人群和监测预警户，着力于监测对象精细化管理和精准帮扶，加大发力群众持续稳定增收，及时做好各项帮扶措施落实。以“千万工程”、“绿美”行动和违法用地图斑整治为契机，进一步加强排查，加大宣传发动力度，不断扩面提质，做到“应拆尽拆”，推进清理整治农村临违建筑和危旧房屋的有序拆除，并因地制宜发动村组进行绿化美化和合理化利用，不断为宜居宜业和美乡村建设奠定基础。稳慎推进农村宅基地联审联批改革，落实乡镇联审制度，抓好源头管控，做到“早发现、早制止、严查处”，加强规划管理，促进城镇建设。围绕农村厕所革命、生活垃圾治理、生活污水治理、村容村貌提升、长效管护机制等方面，接续推进农村人居环境整治提升行动。充分发挥主力军作用，结合创文固卫工作，对重点场所突出问题开展整治，联合城管、市场监管、文旅等部门开展联合执法，集中整治乱停乱放、占道经营、油烟污染等重点难点问题。 5.坚持以民为本，扎实做好民生保障工作 全面推进基本养老保险扩面增效和全民医疗保障，稳定提高参保率和覆盖面。做好特殊困难群体排查和补贴的申报审核工作。持续关注“一老一小”服务保障工作，做好群众劳动就业的基本政策宣传，及时将各地招工信息通过微信、入户宣传等方式，将招工信息送至有需要群众手中。统筹推进各类培训，提升辖区群众职业素质能力，提高再就业率。持续推进爱国卫生“7个专项”行动，压实网格责任，加大整改力度，营造良好氛围，切实推进爱卫工作常态化。坚持党对教育工作的全面领导，通过干部包保、入户劝返的方式做好控辍保学工作。主动联合对接派出所、司法所、市场监督管理所等部门，做好校园安全工作。做好自建房安全排查工作，严格执行农村危房改造工程的相关政策，进一步落实2017-2019年农危房改造的资金兑付工作，并进一步推进2025年农危房改造工作，按期完成新增四类人员危房改造清零工作。做好公共租赁住房申请和廉租补贴工作，严格按照规定和程序进行，保障好辖区内城镇中低收入住房困难家庭住房安全。 6.坚持人民至上，提升基层社会治理水平 继续抓实辖区内的法治建设、社区矫正、安置帮教、矛盾纠纷排查化解、普法宣传等工作，发挥微信公众号、抖音公众号等新媒体作用，强化平安建设、扫黑除恶、提升群众安全感满意度等方面的宣传。严格落实好矛盾纠纷排查化解责任，定期会商研判、包案化解等制度，加大对婚恋家庭、邻里关系、债权债务、土地权属等易引发“民转型”案件的矛盾纠纷的排查调处力度，做到抓早抓小，及早预防，提前介入，主动化解，实现小事不出村、大事不出街道、矛盾不上交的目标，全力防控“民转刑”命案的发生。加强安全生产隐患排查力度，力争从源头上杜绝风险隐患，着力应对各项突发性事件，确保辖区内和谐稳定。统筹抓好防溺水安全、燃气安全、道路交通、食品药品等重点行业领域安全整治，坚决预防一般性安全事故，遏制重特大安全事故发生。切实抓好森林草原防灭火工作，强化重点时段、重点区域、重点人群监管与网格化管理，真正杜绝一切火险隐患。持续开展民族宗教政策法规学习，把加强教育放在首位，进一步增强社区、组干部处理民族宗教工作的能力；依法管理宗教事务，严格落实“四带四必”要求和“四查看一报告”制度，全面深入持久开展民族团结进步示范创建工作。 7.坚持强基固本，全面从严治党 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，严格落实“第一议题”学习制度，通过领导领学、基层全覆盖学、集中学、专题学等方式，教育引导广大党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉地增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断在深化、内化、转化上下功夫，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效，切实推动为民办实事、解难题。坚持把党的政治建设摆在首位，不折不扣贯彻落实党中央决策部署和省市县委工作要求，以党建引领高质量发展，加强街道干部队伍建设。全面落实意识形态工作责任制，加强阵地建设和管理，坚决抵御境外思想文化和非法宗教势力渗透，依法打击整治邪教，持续推进“扫黄打非”工作，稳妥做好民生热点、突发事件、敏感案事件等舆情应对工作。切实发挥党组织的战斗堡垒作用，深入开展清廉云南建设“10个专项行动”，坚决打击各种违反党的政治纪律和政治规矩的行为，常态化开展党员违规酒驾问题教育整治。严格落实中央八项规定精神，加强对农村“三资”管理等事项的监督检查。坚持标本兼治，深化拓展整治群众身边不正之风和腐败问题整治成效。深入查找监管盲区、制度短板，针对共性问题、面上问题，立项整治，逐项规范，加强与上级部门的协同配合做到问题不解决不松劲、解决不彻底不放手，确保问题全面整改到位。锚定“人民满意”这个目标，切实把群众反映强烈的“问题清单”变成群众可感可及的“实事清单”，让群众切实感受到集中整治带来的实实在在的成效。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制71人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。 车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入15,625,751.92元，其中：一般公共预算15,328,451.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入297,300.00元。 2025年部门财务总收入15,625,751.92元，与上年的16,972,346.52元对比，减少1,346,594.60元，下降7.93%，主要原因：一是职业年金缴费未纳入年初部门预算，以及养老保险缴费基数调减等原因至使社会保障支出比上年减少1,013,310.93元；二是医疗保险费缴费基数调减及公务员医疗补助未做预算等原因至使卫生健康支出比上年减少433,817.69元；三是办事处上年做了非税收入安排经费预算230,000.00元，而今年只预算120,000.00元；四是单位自有资金（存量资金）上年编列了其他收入349,500.00元，今年只有297,300.00元；五是由于公积金计提基数调减，公积金预算比上年减少23,784.00元。与此同时，由于在职人员比上年增加3名(公务员)以及政策性增资，人员工资及人均公用经费有所增加。是一减一增的结果。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入 15,328,451.92元，其中:本年收入15,328,451.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,328,451.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 2025年部门财政拨款收入 15,328,451.92元，与上年的16,622,846.52元对比，减少1,294,394.60元，下降7.79%，主要原因：一是职业年金缴费未纳入年初部门预算，以及养老保险缴费基数调减等原因至使社会保障支出比上年减少1,013,310.93元；二是医疗保险费缴费基数调减及公务员医疗补助未做预算等原因至使卫生健康支出比上年减少433,817.69元；三是办事处上年做了非税收入安排经费预算230,000.00元，而今年只预算120,000.00元；四是由于公积金计提基数调减，公积金预算比上年减少23,784.00元。与此同时，由于在职人员比上年增加3名(公务员)以及政策性增资，人员工资及人均公用经费有所增加。是一减一增的结果。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出 15,625,751.92元。财政拨款安排支出15,328,451.92元，其中：基本支出15,035,195.92元，与上年的13,158,390.52元对比，增加1,876,805.40元，增长14.26%，主要原因：一是对村民委员会和村党支部的补助（社区小组干部报酬及办公经费）3,200,400.00元，上年是在项目支出中编列，而今年改在基本支出中编列；二是由于在职人员比上年增加3名(公务员)以及政策性增资，人员工资及人均公用经费有所增加。于此同时，职业年金缴费未纳入年初部门预算，以及养老保险缴费基数调减等原因至使社会保障支出比上年减少1,013,310.93元，医疗保险费缴费基数调减及公务员医疗补助未做预算等原因至使卫生健康支出比上年减少433,817.69元，公积金计提基数调减，公积金预算比上年减少23,784.00元。是一增一减的结果。项目支出293,256.00元，与上年的3,464,400.00元对比减少3,171,144.00元,下降91.54%，主要原：一是对村民委员会和村党支部的补助（社区小组干部报酬及办公经费）3,200,400.00元，上年是在项目支出中编列，今年改在基本支出中编列；二是办事处上年做了非税收入安排经费预算230,000.00元，而今年只预算120,000.00元；于此同时，办事处今年社区干部保险补助冬春救助定向疫情防控整改支出经费65,640.00元，城镇建设发展服务中心编列了一次性抚恤金和安葬费73,200.00元。是一减一增的结果。 按照深化财政预算管理制度要求，单位自有资金（预估存量资金）根据部门职能职责和年度工作需要做项目支出申报，列入年度预算，编列了其他收入（单位自有资金）297,300.00元。与上年的349,500.00元对比减少52,200.00元，下降14.94%，主要原因：今年单位自有资金（预估存量资金）比上年有所减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： （一）2010101人大事务-行政运行安排支出167,290.80元，主要用于维持红河街道人大工委正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出（不含单位缴交基本养老保险、单位缴交基本医疗保险、大病保险、工伤保险和单位缴纳住房公积金）； （二）2010301政府办公厅（室）及相关事务-行政运行安排支出3,208,476.47元，主要用于维持红河街道办事处正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出（不含单位缴交基本养老保险、单位缴交基本医疗保险、大病保险、工伤保险和单位缴纳住房公积金）； （三）2013101党委办公厅（室）及相关事务-行政运行安排支出1,240,800.76元，主要用于维持红河街道党工委正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出（不含单位缴交基本养老保险、单位缴交基本医疗保险、大病保险、工伤保险和单位缴纳住房公积金）； （四）2013150党委办公厅（室）及相关事务-事业运行安排支出974,966.87元，主要用于维持红河街道党群服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出（不含单位缴交基本养老保险、单位缴交基本医疗保险、大病保险、工伤保险和单位缴纳住房公积金）； （五）2013650其他共产党事务支出-事业运行安排支出1,235,619.84元，主要用于维持红河街道综合行政执法队正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出（不含单位缴交基本养老保险、单位缴交基本医疗保险、大病保险、工伤保险和单位缴纳住房公积金）； （六）2080501行政事业单位养老支出-行政单位离退休安排支出151,800.00元，主要用于红河街道办事处退休人员生活补助发放和退休人员公用经费； （七）2080502行政事业单位养老支出-事业单位离退休安排支出79,200.00元，主要用于红河街道党群服务中心服务中心、红河街道城镇建设发展服务中心退休人员生活补助发放和退休人员公用经费； （八）2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出989,004.96元，主要用于缴纳红河街道各预算单位职工的单位基本养老保险； （九）2080801抚恤-死亡抚恤安排支出107,616.00元，主要用于支付红河街道城镇建设发展服务中心死亡人员一次性抚恤金及丧葬费73,200.00元,发放红河街道办事处、红河街道党群服务中心和红河街道城镇建设发展服务中心各1名职工遗属的生活补助； （十）2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗安排支出208,829.57元，主要用于缴交红河街道办事处、红河街道人大工委和红河街道党工委的单位职工基本医疗保险； （十一）2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗安排支出304,216.75元，主要用于缴交红河街道党群服务中心、红河街道综合行政执法队、红河街道城镇建设发展服务中心和红河街道社区治理服务中心等事业单位职工基本医疗保险； （十二）2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗安排支出64,088.42元，主要用于缴交各预算单位在职在编职工工伤保险和在职在编职工及退休人员大病补充保险； （十三）2120199城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出安排支出372,346.04元，主要用于维持红河街道社区治理服务中心正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出（不含单位缴交基本养老保险、单位缴交基本医疗保险、大病保险、工伤保险和单位缴纳住房公积金）； （十四）2120201城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理安排支出2,089,319.44元，主要用于维持红河街道城镇建设发展服务中心正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出（不含单位缴交基本养老保险、单位缴交基本医疗保险、大病保险、工伤保险和单位缴纳住房公积金）； （十五）2130705农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助安排支出3,206,400.00元，主要用于对红河街道5社区44个居民小组干部报酬、绩效、保险和办公费的补助； （十六）2210201住房改革支出-住房公积金安排支出928,476.00元，主要用于缴纳红河街道各预算单位在职职工住房公积金。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额331,000.00元，其中：政府采购货物预算201,800.00元、政府采购服务预算129,200.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县红河街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计131,100.00元，较上年的131,720.00元，减少620.00元，下降0.47%，主要原因：按照公务接待费预算只减不增和预算执行每年压缩10.00%以上的管理要求，结合红河街道年度工作开展需要安排的预算，并严格执行。具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县红河街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县红河街道办事处2025年公务接待费预算为14,100.00元，较上年减少620.00元，下降4.21%，国内公务接待批次为12次，共计接待150人次。主要原因：按照公务接待费预算只减不增和预算执行每年压缩10.00%以上的管理要求，结合红河街道年度工作开展需要安排的预算，并严格执行。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县红河街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为117,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化；公务用车运行维护费117,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 (一)自有资金安排支出项目经费（红河街道办事处） 2025拟开展以下工作：1.人大、政府换届选举工作支出3,600.00元；2.党委换届选举工作支出20,000.00元；3.农村党员教育培训22,000.00元；4.新型城镇化建设人大代表联络站建设支出2,500.00元；5.协商在基层委员活动室建设、调查研究工作支出5,500.00元；6.平安元江社会治理现代化建设支出14,000.00元；7.创业担保贷款工作支出1,300.00元；8.基层团建工作支出5,000.00元；9.街道统计工作支出6,800.00元；10.第五次全国经济普查两员补贴2,500.00元；11.第五次全国经济普查工作经费15,000.00元；12.地质灾害隐患巡排查、应急演练及培训4,500.00元；13.乡村道路维修支出28,000.00元；14.精神病防治工作支出12,000.00元；15.科普小镇示范社区创建工作22,000.00元；16.乡镇纪检工作2,200.00元；17.综治维稳工作10,000.00元；18.玉磨铁路护路工作20,000.00元；29.统计入户调查工作6,000.00元；20.防涉透工作作10,000.00元；21.征地拆迁工作38,000.00元。合计250,900.00元。2023年红河街道办事处以自有资金（结转资金）安排21个方向的工作，资金规模250,900.00元，计划在年内完成相关各项工作，争取完成支出，更好完成红河街道经济建设，社会发展，助推县委县政府大项目落地，大发展生根。 （二）自有资金安排支出项目经费（党群服务中心） 2025拟开展以下工作：1.成人教育办班工作25,000.00元；2.两险征收工作支出2,000.00元；3.农村残疾人实用技能培训工作支出1,200.00元。合计28,200.00元。按照资金性质来源和管理使用的相关要求，自有资金（结转资金）预算安排28,200.00元，开展成人教育办班、城乡居民养老保险医疗保险征收管理、农村残疾人实用技能培训工作等等方面工作，按照绩效目标管理要求，力求做到数量指标，质量指标达标完成，降低成本，讲求经济性，最大限度发挥资金效益。 （三）自有资金安排支出项目经费（城镇建设发展服务中心） 2025拟开展以下工作：1.动物防疫技术培训工作支出1,800.00元；2.公益林管护工作支出1,000.00元；3.森林防火计划烧除工作支出1,200.00元。合计4,000.00元。按照资金性质来源和管理使用的相关要求，自有资金（结转资金）预算安排4,000.00元，开展如上三个方面工作，按照绩效目标管理要求，力求做到数量指标，质量指标达标完成，降低成本，讲求经济性，最大限度发挥资金效益。 （四）自有资金安排支出项目经费（社区治理服务中心） 2025拟开展以下工作：1.综治中心规范化建设和网络服务工作支出10,000.00元；2.综治维稳工作支出4,200.00元。合计14,200.00元。按照资金性质来源和管理使用的相关要求，自有资金（结转资金）预算安排14,200.00元，开展街道综治规范化建设和网络服务创建工作，综治维稳工作更好的完成街道综合治理和维稳工作，为我街道经济建设社会发展，创建一个平安环境。按照绩效目标管理要求，力求做到数量指标，质量指标达标完成，降低成本，讲求经济性，最大限度发挥资金效益。 （五）非税收入资金安排支出项目经费（红河街道办事处） 2025拟开展以下工作：非税安排办公经费支出32,500.00元，用于开展信访、重点人员稳控、重点项目征地、培育市场、打通物流挖掘需求的方面工作；单位长聘人员工资保险支出86,000.00元；水域污染巡查监控治理支出1,500.00元。合计安排支出120,000.00元。面对经济下行和财政吃紧的状况，非税资金的有效组织收入和保障重点支出，有效缓解了资金缺口，发挥资金效用。按照绩效目标管理要求，力求做到数量指标，质量指标达标完成，降低成本，讲求经济性，最大限度发挥资金效益。 （六）机关事业单位职工遗属生活补助（红河街道办事处） 根据玉溪市民政局玉溪市财政局关于提高2024年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知，做2025年机关事业单位职工遗属生活补助资金11,472.00元。按照绩效目标管理要求，做到数量指标，质量指标达标完成，将年度预算遗属生活补助及时足额发放到位，做好保民生工作，让补助对象拉起幸福感获得感。 （七）机关事业单位职工遗属生活补助（党群服务中心服务中心） 根据玉溪市民政局玉溪市财政局关于提高2024年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知，做2025年机关事业单位职工遗属生活补助资金11,472.00元。按照绩效目标管理要求，做到数量指标，质量指标达标完成，将年度预算遗属生活补助及时足额发放到位，做好保民生工作，让补助对象拉起幸福感获得感。 （八）机关事业单位职工遗属生活补助（城镇建设发展服务中心） 根据玉溪市民政局玉溪市财政局关于提高2024年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知，做2025年机关事业单位职工遗属生活补助资金11,472.00元。按照绩效目标管理要求，做到数量指标，质量指标达标完成，将年度预算遗属生活补助及时足额发放到位，做好保民生工作，让补助对象拉起幸福感获得感。 （九）死亡一次性抚恤金及丧葬费经费（城镇建设发展服务中心） 卢玮于2024年6月16日死亡，生前在组织在岗，岗位工资1,740.00元，薪级工资1,860.00元，合计（基本工资）3,600.00元。根据云人〔2008〕30号和云人工〔1996〕38号文件精神,经审核符合享受一次性抚恤和丧葬费的条件,应当发放一次性抚恤金72,000.00元,丧葬费1,200.00元。根据民发〔2007〕64号关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤发放办法的通知,以及审批表申报预算死亡一次性抚恤及丧葬费经费73,200.00元。在财力有限的情况下，我们将做好与县财政沟通协调工作，力求尽快将资金兑补到死亡人员遗属手中，以表党和国家的一份温暖。也是讲求经济性，最大限度发挥资金社会效益。 （十）社区干部保险补助冬春救助定向疫情防控整改支出经费（红河街道办事处） 2023年12月21日,根据《元江县财政局关于收缴元江县机关事业单位部分资金的通知》便笺〔2023〕68号,我街道上缴存量资金1,000,000.00元,其中含2018年社区干部养老医疗保险补贴15,640.00元、红河街道2018-2019冬春救助资金20,000.00元、定向支持红河街道疫情防控工作捐款30,000.00元。2024年2月 26日到4月12日对我红河街道进行巡查。按县委巡查组意见，此三笔民生资金，作为补救措施，应当立即整改形成支出。根据元财发〔2024〕48号元江县财政局关于返还2023年收缴机关事业单位结余资金的通知，申报2025年项目，整改支出。在财力有限的情况下，我们将做好与县财政沟通协调工作，力求尽快将资金支出补助到受困人员、当期社区工作人员手中，以表党和国家的一份温暖。也是讲求经济性，最大限度发挥资金社会效益。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【基本支出】 基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 【项目支出】 项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。 【支出功能分类】 支出功能分类是指按照政府的各项职能活动将支出进行分类。 【支出经济分类】 支出经济分类是指按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 【一般公共预算“三公”经费】 一般公共预算“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县红河街道办事处2025年机关运行经费安排1,185,194.40元，与上年的798,579.84元对比增加386,614.56元，增长48.41%，主要原因：一是社区小组运转经费294,000.00元，上年是在项目支出中编列预算，而今年在基本支出中编列预算；二是由于机构改革重新定编，编制数增多，缺编补助经费比上年多预算了48,000.00元；三是在职在编人员增加3人,人均公用经费增加36,090.00元。 2025年机关运行经费预算安排1,185,194.40元，其中：办公费617,850.00元，差旅费40,000.00元，公务接待费6,300.00元，水费3,000.00元，电费50,000.00元，邮电费（电话费）6,000.00元，委托业务费（武装工作经费）20,000.00元，工会经费52,544.40元，福利费25,000.00元，公务交通补贴225,000.00元，租车费22,500.00元，公务车辆运行维护费117,000.00元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江县红河街道办事处资产总额4,702,659.83元，其中，流动资产1,793,612.71元，固定资产(净值)2,886,766.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产(净值)22,281.05元，其他资产0.00元。与上年的5,321,302.75元相比，本年资产总额减少618,642.92元，其中固定资产(净值)减少204,041.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入107,838.41元，其中出租资产5,396.00平方米（西门农贸市场门面1,400.00平方米，大北田鱼塘3,996.00平方米），资产出租收入107,838.41元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800755300111
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元江哈尼族彝族傣族自治县红河街道办事处2025年预算重点领域财政项目文本公开3.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县红河街道办事处2025年预算重点领域财政项目文本公开1.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县红河街道办事处2025年部门预算公开表20250211075652828.xlsx |
