监督索引号53042800430300000 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2026年部门预算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2026年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局 2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划，统筹规划体系建设，确保规划的有效衔接。提出加快现代化经济体系建设和推动高质量发展的建议。 2.统筹提出并监测全县经济社会发展主要目标，提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行重大问题，综合协调宏观经济政策。负责社会发展与经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略规划和计划，牵头开展社会信用体系建设。指导推进经济体制改革，提出改革建议，协调推进供给侧结构性改革，会同相关部门组织实施市场准入负面清单，完善市场体系建设，优化营商环境。 3.组织拟订全县综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并实施服务业和现代物流业战略规划，综合研判消费趋势并拟订推动促消费综合性措施。 4.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，按照规定权限审批、备案和审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。提出外资和境外投资政策建议，参与修订外商投资准入负面清单，承担全口径外债管理有关工作。 5.推进落实区域协调、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关规划和政策。统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。拟订和实施老少贫困地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。 6.跟踪研判涉及经济、资源、科技、社会等安全风险，提出工作建议。 7.贯彻实施国家、省、市有关价格法律法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及措施并组织实施，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，开展价格监测、成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等工作。 8.贯彻落实数字中国建设部署，负责统筹推进数字元江、数字经济、数字社会规划和建设。贯彻落实国家大数据战略，推进公共服务和社会治理信息化。 9.负责粮食流通行业管理，拟订行业发展规划、政策。负责全县粮食流通调控和储备管理监督。负责全县粮食流通统计，承担粮食监测预警和应急责任。负责县级重要物资和应急储备物资的管理。负责对政府储备及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生、粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。 10.负责电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施。负责能源行业节能和资源综合利用，组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源的重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。 11.负责统筹推进全县军民融合、国防动员及人民防空工作，贯彻落实军民融合、国防动员及人民防空法规、规章。 （二）机构设置情况 我部门共设置10个内设机构，包括：局办公室、综合规划股（中共元江县委财经委员会办公室）、行政审批与固定资产投资股、经济体制改革股、价格与收费管理股（元江哈尼族彝族傣族自治县价格监测中心）、粮食和物资储备管理股、移民管理股、数字经济股（元江哈尼族彝族傣族自治县数据经济发展中心）、国防动员一股和国防动员二股。 所属单位3个，分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局（本级） 2.元江哈尼族彝族傣族自治县价格监测中心 3.元江哈尼族彝族傣族自治县数据经济发展中心 统一编报预算的情况说明：元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局独立编制机构数为3个，独立核算机构数1个，为局机关，故元江哈尼族彝族傣族自治县价格监测中心、元江哈尼族彝族傣族自治县数据经济发展中心的基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。 （三）重点工作概述 1.抓牢抓实年度计划编制。完成《元江县2025年国民经济和社会发展计划执行情况及2026年计划（草案）报告》《元江县2027年主要经济发展目标测算报告》，提交县人大审议。经济运行监测，每月开展经济预警分析，形成综合研判报告，聚焦服务业、园区经济等重点领域开展专题调研，为县领导决策提供参考。督查材料报送，按时完成省市县各级督查材料、信息约稿上报，重点做好“十五五”规划实施、稳增长政策落实等督查材料汇编。 2.攻坚突破“十五五”规划实施。制定《元江县2026年“十五五”规划实施任务清单》，按月调度各部门任务完成情况。服务业培育攻坚，联合行业主管部门筛选10家潜力小微企业重点培育，推动企业纳规升规，填补服务业空白行业。企业服务深化，落实民营企业常态化沟通机制，每季度开展走访1次，全年解决企业困难8件以上。 3.盯紧重点项目谋划，扩大有效投资。初步谋划2026年县级重点项目100个，年度计划投资35,200,000,000.00元。其中，产业类项目占比力争超过50.00%，重点抓好城市更新、中铁铁路沿边开发、产业园区基础设施、新能源项目建设等。 4.抓好储备的新能源项目指标落实。元江县现有储备的有5个风电项目，装机容量约340,000千瓦，根据省市会议及文件要求，进行风电项目申报需道路贯通且不涉及敏感因素，各项目正在进行进场道路设计、报批及建设等工作，待项目符合申报条件后报送至省能源局，争取2026年指标下达元江县。 5.持续加强移民后扶工作。一是尽责尽力做好我县大中型水库移民安置及后期扶持工作。即新建大中型水库移民安置规划、人口核定申报，移民直补资金管理、放发，移民项目规范化管理，移民维稳，政策、信息宣传等工作。二是认真谋划2026年项目，积极参与省级竞争立项、市级切块资金项目，加大项目争取力度。2026年计划实施项目2个，总投资21,768,000.00元，其中移民专项资金17,000,000.00元。三是做好省、市级安排的监督检查整改工作。 6.落实粮食和物资储备的安全底线。全面落实党委政府粮食安全责任制各项指标。加强同农业农村局、自然资源局、水利局、财政、市场管理和统计局等部门沟通协调，发挥好牵头作用，确保各项指标任务全面完成。一是完成2026年市县粮食储备规模和储备粮轮换任务，切实承担保障粮食安全的主体责任。二是谋划2026-2028年粮食和物资仓储设施建设项目，继续改善我县仓储条件。三是做好政策性粮食收购、销售和市场粮食流通监督检查工作。四是继续做好粮食市场保供稳价监测工作和开展世界粮食日、爱粮节粮宣传周、粮食科技宣传等活动。五是加强粮食流通领域安全生产和消防安全监督检查工作。 7.组织实施好新一轮打造一流营商环境三年行动。抓实《元江县贯彻落实云南省优化营商环境“暖心行动”2026年重点任务清单》，纵深推进优化营商环境“暖心行动”，抓好“10件惠企实事”“高效办成一件事”等。打造形成特色经验做法。全面贯彻落实好新一轮优化营商环境三年行动，用好“局长坐诊接诉”等服务载体，抓好10件惠企实事和《2026元江县营商环境工作任务清单》、《2026年“元满办”营商环境品牌工作清单》，对照省13个指标评估体系，进一步针对基础项抓提升，持续巩固优势指标、提升中游指标、清零下游指标，力争进入玉溪市中上游行列。持续打造“随叫随到、不叫不到、服务周到”的“元满办”营商环境品牌，精准有效满足不同经营主体的差异化需求。 8.加强价格监督调控。加强对重要民生商品市场价格监测，强化市场分析预警，抓好重点领域价格改革和格价格认证工作。 9.强化国防动员力量。一是加强国防动员宣传教育工作，提高广大群众的国防意识。二是加强人防队伍建设，加大人才的培养和引进力度，提高队伍的专业化水平。三是不断深化军民融合工作。四是加强军事设施保护力度。协助完成96725部队在元江的征地任务。 10.培育数字经济，推动数字政府建设。一是深入推进网络安全保障体系建设。加强政务云、电子政务外网、政府门户网站的运营和维护。二是开展元江县数据资源统计调查，开展“数据要素X”大赛宣传推广。三是加强数字经济领域固投项目谋划，完成市级下达的目标任务。 二、预算单位基本情况 我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制31人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入37,251,694.94元，其中：一般公共预算2,8627,804.67元，政府性基金6,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入2,575,764.85元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入48,125.42元。 与上年对比增加3,806,886.57元，主要原因是部门预算财年项目收入增加3,108,070.56元，譬如新增发改局历年欠拨专项资金项目经费6,000,000.00元；同时，部门基本收入增加709,989.73元,譬如新增事业管理岗位人员5人，与其相应的人员类、运转类公用经费增加。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入34,627,804.67元，其中:本年收入34,627,804.67元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,627,804.67元，政府性基金预算财政拨款6,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加4,130,450.13元，主要原因是部门预算财年项目收入增加3,420,460.40元，譬如新增发改局历年欠拨专项资金项目经费6,000,000.00元；同时，部门基本收入增加709,989.73元,譬如新增事业管理岗位人员5人，与其相应的人员类、运转类公用经费增加。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出37,251,694.94元。财政拨款安排支出34,627,804.67元，其中：基本支出6,358,536.27元，与上年对比增加709,989.73元，增长12.57%，主要原因是部门预算财年新增事业管理岗位人员5人，与其相应的人员类、运转类公用经费增加；项目支出28,269,268.40元，与上年对比增加3,420,460.40元，增长13.77%，主要原因是部门预算财年新增发改局历年欠拨专项资金项目经费6,000,000.00元。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。 2010401行政运行支出3,399,402.65元，主要用于按规定发放行政机关单位职工基本工资、津贴补贴、年度考核奖（含奖金和基础绩效奖）、公务交通补贴、办公费、邮电费、水电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车购置和运行维护费等支出。 2010402一般行政管理事务支出610,000.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 2010450事业运行支出1,345,252.98元，主要用于按规定发放事业单位职工基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、办公费、邮电费、水电费和公务接待费、工会经费和福利费等支出。 2010909海关关务1,000,000.00元,主要用于海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。 2030603人民防空380,000.00元，主要用于人民防空工程建设、规划编制和宣传教育等方面支出。 2069999其他科学技术支出20,000,000.00元，主要用于机关和事业单位农田设施、道路、桥梁、水坝、车站和码头等公共基础设施建设方面支出。 2080501行政单位离退休112,200.00元，主要用于行政机关离退休职工生活补助和公用经费。 2080502事业单位离退休6,600.00元，主要用于事业单位离退休职工生活补助和公用经费。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出522,687.84元，主要用于按规定单位为行政机关事业单位职工缴纳的基本养老保险缴费支出。 2080801死亡抚恤279,268.40元，主要用于按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员病故家属的一次性抚恤金和丧葬费补助。 2101101行政单位医疗179,002.70元，主要用于按规定单位为行政机关单位职工缴纳的基本医疗保险费（含大病补充医疗保险）支出。 2101102事业单位医疗92,141.62元，主要用于按规定单位为事业单位职工缴纳的基本医疗保险费（含大病补充医疗保险）支出。 2101103公务员医疗补助237,599.48元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费支出。 2101199其他行政事业单位医疗支出31,985.00元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。 2120804农村基础设施建设支出6,000,000.00元，主要用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。 2210201住房公积金431,664.00元，主要用于按规定单位为行政机关事业单位职工缴纳的住房公积金。 五、对下专项转移支付情况 本单位无此事项。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额78,200.00元，其中：政府采购货物预算43,200.00元、政府采购服务预算35,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计471,000.00元，较上年增加374,900.00元，增长390.11%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 主要原因是与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2026年公务接待费预算为29,000.00元，较上年减少4,600.00元，下降13.69%，国内公务接待批次为29批次，共计接待290人次。 主要原因是部门预算财年公务接待费标准由上年人均按1,200.00元下调至1,000.00元。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为442,000.00元，较上年增加384,000.00元，增长662.07%。其中：公务用车购置费355,000.00元，较上年增加355,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费87,000.00元，较上年增加29,000.00元，增长50.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年对比增加1辆。 主要原因是2025年11月4日新购置1辆轻型非载货专项作业车。 八、重点项目预算绩效目标情况 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求。元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2026年部门预算财年纳入部门重点项目预算绩效安排项目收入支出30,893,158.67元，涉及重点项目预算绩效目标数8个，预算绩效目标一级指标31个，二级指标53个，三级指标81个。具体分部门重点项目预算的绩效目标情况如下: （一）死亡抚恤经费 本单位代管退休人员段顺才，按照玉民发〔2012〕17号、云人工〔1996〕38号文件，特发放一次性抚恤金278,068.40元，丧葬费1,200.00元，合计279,268.40元，符合享受抚恤待遇条件的优扶对象发放抚恤补助，及时足额发放抚恤补助，逐步提高优扶对象抚恤补足标准，社会化发放率达到100.00%，优扶对象抚恤补助标准按规定执行率100.00%，确保优扶对象满意度达到90.00%以上。通过抚恤补助发放确保优扶对象稳定，对维护社会和谐稳定安定团结起到推动作用。 设置项目支出预算绩效目标一级指标3个，二级指标5个，三级指标7个，预算安排一般公共预算拨款收入279,268.40元。 （二）重点项目前期工作经费 1.推动项目顺利启动，确保重点项目能够尽早进入实施阶段，完成项目规划、设计、可行性研究等前期关键环节，为项目开工建设奠定坚实基础；2.保障项目前期工作质量。通过经费投入，支持专业机构和人员开展工作，保证项目前期各项研究、设计等成果具有科学性、准确性和可靠性，减少后续实施过程中的风险和变更；3.提高项目决策科学性。为项目决策提供全面、准确的依据和分析，使项目决策建立在充分的调研、论证基础之上，提高投资决策的合理性和效益性，避免盲目投资；4.促进资源优化配置。引导资金、人力和物力等资源合理投向重点项目前期工作，确保资源集中用于对经济社会发展具有重要带动作用和战略意义的项目上，提高资源利用效率；5.加快重点项目推进速度。缩短项目前期筹备时间，使重点项目能够更快落地实施，尽早发挥对经济增长，助力经济社会持续健康发展；6.重点项目投资增速加快，开工建成项目保质保量,发挥投资拉动效应功能，提升县域经济实力，实现重点项目建设对GDP的贡献率,年内预计实现GDP15,780,000,000.00元. 增长4.20%，实现固定资产投资6,500,000,000.00元，完成市级考核目标。通过推进重点项目建设实施，将进一步完善城乡基础设施配套功能，生态环境和社会治安秩序不断改善提高，促进社会和谐稳定，增强县域经济发展后劲，辐射带动人民群众实现产业结构优化升级，为加快乡村振兴步伐提供坚实的基础设施保障。 设置项目支出预算绩效目标一级指标4个，二级指标8个，三级指标15个，预算安排一般公共预算拨款收入20,000,000.00元。 （三）单位自有资金 1.提高工作效率。通过合理安排特定项目经费的使用，提高工作效率，确保工作按时完成，达到预期目标；2.优化资源配置。合理分配工作经费，优化资源配置，确每一笔资金都得到最大化的利用，提高工作绩效；3.财务控制。制定合理的工作经费使用计划，加强财务控制，确保资金使用合规合法，防止浪费和滥用；4.重塑机关形象，提升服务水平。利用自有资金对服务设施升级改造，更新公共服务设施功能，为公众提供更加便捷、高效、舒适的服务环境，满足社会日益多样化的需求；5.完成中央预算内投资项目和专项债投资项目申报，争取到位中央省市预算内资金和地方专债资金；6.完成项目包装储备，推进省市重点项目建设，推进衔接高质量指标，取得各项指标排位全市前列；7.生态绿色优先，经济高质量发展。总体保持县域经济运行平稳、稳中有进、进中向好、高于预期的良好态势，确保GDP目标任务较好完成；8.压实责任，加大资金投入。确保完成市对县固定资产投资目标任务硬性考核。 设置项目支出预算绩效目标一级指标4个，二级指标7个，三级指标10个，预算安排单位自有资金收入2,623,890.27元。 （四）网络安全信息化运营保障经费 1.按照“横向到底、纵向到边”的电子政务外网总体建设规划，全面实现100.00%党政机关企事业单位互联网规范接入和安全管控，提高电子政务外网有效使用率，实现政务公开、网上办事和政民互动水平显著提高，有效促进政府管理创新；2.新建电子政务外网县委党校会场，实现省市县乡四级视频会议系统衔接，有效提高政府的办公效率，节约降低公用经费行政成本和时间成本；3.通过集中采购的方式向三大运营商统一购买电子政务外网专线和单位互联网带宽，年节约降低行政成本1,000,000.00元；4.元江县数字政务建设运营，提高行政效率，便民服务，提高群众的满意度；5.通过项目实施确保政服务中心网络安全运行，为各乡镇（街道）社区村委会、县直部门、国企事业等单位提供正常使用网络，数据信息安全提供保障，全年无网络安全事故发生。 设置项目支出预算绩效目标一级指标4个，二级指标6个，三级指标10个，预算安排一般公共预算拨款收入610,000.00元。 （五）元江县国防动员“十五五”规划编制经费 1.形成一部符合我县国家安全战略和军事战略要求，适应信息化战争特点和经济社会发展实际的国防动员“十五五”规划纲要；2.明确“十五五”期间国防动员建设的指导思想、基本原则、发展目标、主要任务和保障措施；3.建立健全国防动员规划编制的工作机制和方法体系，提高规划编制的科学性、民主性和权威性。 设置项目支出预算绩效目标一级指标4个，二级指标7个，三级指标9个，预算安排一般公共预算拨款收入200,000.00元。 （六）元江县人民防空工程专项规划编制经费 1.在本规划编制年度内，完成人防工程现状调研，资料收集与分析工作；2.结合城市发展战略和需求，制定符合城市实际情况的人防工程专项规划草案；3.组织专家学者对规划草案进行论证和评审，根据意见修改完善规划，最终形成正式人防工程专项规划成果；4.通过项目实施最终形成布局合理、功能配套，平战两用的城市综合防护体系，实现战时有效掩蔽人员与物资、保障指挥通信畅通，平时服务城市交通、应急避难等需求，全面提升城市综合防护能力与可持续发展水平。 设置项目支出预算绩效目标一级指标4个，二级指标7个，三级指标10个，预算安排一般公共预算拨款收入180,000.00元。 （七）发改局历年欠拨专项资金项目经费 1.完成全部或部分欠拨资金的拨付。在年度内将之前欠拨的专项资金按照一定的计划或比例进行拨付，确保资金及时到位，以支持相关项目或事业的开展；2.规范拨付流程，建立资金拨付限时制。完善专项资金的拨付审批流程，提高拨付效率，减少因流程不规范导致的欠拨资金情况再度发生,建立专项资金拨付的限时办结制度，明确各环节的办理时限，确保资金能够在规定时间内到达使用单位；3.保障项目按时进度实施。通过拨付欠拨资金，使相关项目能够按照预定的计划推进，达到相应的阶段性目标；4.提高项目质量。确保专项资金的足额拨付能够保障项目的实施质量，避免因资金短缺而出现偷工减料等问题；6.加强资金监管。建立健全专项资金监督管理机制，对资金的使用情况进行全程跟踪和监控，防止资金被挪用、挤占等情况发生；7.完善绩效评价。对专项资金的使用绩效进行评价，将绩效评价结果与后续资金拨付挂钩，并将评价结果调整资金拨付策略，提高资金使用效果。 设置项目支出预算绩效目标一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，预算安排政府性基金预算拨款收入6,000,000.00元。 （八）玉溪海关元江工作站经费 1.提高进出口货物的通关速度，降低货物在口岸的滞留时间；准确识别和拦截违禁品、走私货物和不符合安全标准的商品；确保税收应收尽收，提高税收征管的准确性和效率；2.为元江县辖区企业提供政策咨询、业务指导、高效监管、快速出证和快速通关等综合性服务，促进元江外贸提档升级；3.元江海关监管作业场所建成投运营，每年从其他场所协调调度一定规模进出口货物从元江进出关，推动元江海关监管作业场所有序健康发展；4.为企业量身定制“一企一策”通关服务，集中破解办理进出口业务面临的难点堵点问题；5.支持元江县承接产业转移，不断提升承接东部产业转移的能力水平；6.支持元江完成外贸进出口目标任务，促进元江县进出口业务不断发展；7.支持元江县打造国际物流枢纽，支持元江物流枢纽经济建设，形成区域性国际贸易进出口货物加工集散中心；8.推广全国通关一体化和国际贸易“单一窗口”应用，为元江县进出口企业提供优质高效通关服务。 设置项目支出预算绩效目标一级指标4个，二级指标7个，三级指标13个，预算安排一般公共预算拨款收入1,000,000.00元。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.基本支出:是指包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 4.项目支出:是指包括编入部门预算的单位发展项目、县直发展项目支出安排数等。 5.其他社会保障缴费:是指单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险。 6.离退休费用:是指对离退休人员的生活补助。 7.基础设施建设：是指用于农田实施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站和码头等公共基础设施建设方面的支出。 8.物资储备:是指为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药和粮食（油脂）等战略性和应急性物资储备支出。 9.前期工作经费：是指基本建设的前期工作经费为从项目规划开始到建设项目的确定为止所需的费用。前期费用主要有勘察设计和进行可行性研究所需费用。 10.国防动员：是国家为了应对战争或其他军事威胁，采取非常措施将社会诸领域全部或部分由平时状态转入战时状态，使国防潜力转化为实力的行为，核心是平战转换与潜力变现，涵盖武装力量、国民经济、人民防空等动员，实现战时应战、平时服务、急时应急衔接。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2026年机关运行经费安排594,550.00元，与上年对比减少13,588.72元，下降2.23%，主要原因是部门预算财年行政机关行政人员较上年减少2人，与其相应的机关行政运行公用经费相应减少。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局资产总额7,760,763.86元，其中，流动资产3,981,018.81元，固定资产204,857.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,800,000.00元，无形资产0.00元，其他资产1,774,887.42元。与上年相比，本年资产总额减少544,888.63元，其中固定资产减少49,752.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。 监督索引号53042800430300111  元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2026年部门预算公开表.xlsx
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