监督索引号53042800430300000 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2023年部门预算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、县对下转移支付预算表 十四、县对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划。 2.负责电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施。 3.贯彻执行国家、省、市粮食流通和物资储备管理的有关法规、条例和规章并监督执行，研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。 4.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。 5.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，拟订综合性改革方案。牵头推进全县供给侧结构性改革。 6.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。 7.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。 8.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。 9.组织拟订全县综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。 10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。 11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重点问题。 12.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。 13.贯彻实施国家、省、市有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的重要商品、服务价格，承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测试行市场调节价的商品服务价格，承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务。 14.按照规定权限，审批、审核规划内能源固定资产投资项目。 15.负责开展能源对外合作。参与拟订与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。 16.承担全县粮食流通调控，研究提出粮食购销政策和最低收购价的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，承担粮食监测预警和应急责任。 17.管理全县粮食、棉花、食糖、石油等储备，提出储备、轮换和动用建议并组织实施，贯彻落实国家、省、市制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。 18.负责县级重要物资和应急储备物资的管理，研究提出县级重要物资储备规划、储备品种名录的建议。 19.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。 20.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。 21.宣传贯彻执行国家、省、市水库移民搬迁安置的有关法律法规和方针政策，负责水库移民政策的落实，管理库区和移民安置区后期扶持资金及项目规划、申报并组织实施。 （二）机构设置情况 我部门共设置7个内设机构，包括：局办公室、综合规划股（中共元江哈尼族彝族傣族自治县委财经委员会办公室）、行政审批与固定资产投资股、经济体制改革股、价格与收费管理股（元江哈尼族彝族傣族自治县价格监测中心）、粮食和物资储备股和移民管理股。 所属单位1个。 元江哈尼族彝族傣族自治县价格监测中心。 （三）重点工作概述 1.做好经济形势预测调控，充分发挥参谋助手作用。定期不定期深入企业、基层、部门调研，密切监测全县经济运行，全面分析国家宏观经济走势和省市经济发展趋势，准确把握中央和省委、市委经济工作会议精神，认真做好季度、半年、全年经济运行分析，着重研究全县经济新态势、新特点，查找发展中存在的差距和问题，提出切实可行的意见建议，做好县委、县政府参谋助手，组织开展元江县“十四五”规划纲要中期评估。 2.认真总结2022年投资工作，为2023年投资工作打好基础。认真编制2023年度500.00万元以上重点项目计划表、年度重点项目计划表、年度重点项目前期工作经费安排计划表、年度乡镇（街道）、部门固定资产投资责任书起草工作；认真做好“十四五”投资中期评估工作；做好项目审批及网上审批相关事宜、放管服及营商环境建设政务服务相关工作；做好项目包装谋划工作，积极争取中央、省市预算内资金、专项债及其他政策性资金。 3.落实粮食安全工作。全面落实粮食安全行政首长责任制各项指标；继续做好省、市涉粮专项巡视巡察和审计报告反馈问题整改工作，进一步完善管理制度；完成2023年县级储备粮轮换任务，切实承担保障粮食安全的主体责任；做好政策性粮食收购、销售和市场粮食流通监督检查工作。 4.强化价格监督检查。继续抓好垃圾处理价格、养老服务价格、殡葬服务价格、农业水价等重点领域价格改革工作；清理公布本年度行政事业性收费和涉企行政事业性收费清单，放开实行市场调节价管理的项目清单；按时保质保量完成农产品成本调查、价格监测和价格认定工作任务。 5.持续推进改革任务。抓好年度改革台账任务的分解落实，坚持重点推进各项改革任务和改革试点工作，进一步加强社会信用体系建设。 6.夯实移民发展基础。尽责尽力做好后期扶持工作，及时核发移民直补资金、加强移民项目监督管理；积极组织实施元江县水库移民后期扶持省级示范区建设项目；继续做好库区和移民安置区维稳工作，确保社会和谐稳定发展。 7.持续做好优化营商环境工作。压实责任，履职尽责，加强调研走访，加大宣传力度，强化问题导向，加强督导检查，确保营商环境工作取得实效。 二、预算单位基本情况 我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制23人，其中：行政编制 17人，工勤编制0人，事业编制6人。在职实有19人，其中:财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人（含1人事业退休工人）。 车辆编制2辆，实有车辆2辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入2,982.36万元，其中：一般公共预算2,494.87万元，政府性基金200.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入283.94万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入3.55万元。 与上年2,467.01万元对比增加515.35万元，增长20.89%。主要原因是预算财年政府性基金预算拨款收入200.00万元，与上年0.00万元对比增加200.00万元，增长100.00%；单位资金287.49万元，与上年0.00万元对比增加287.49万元，增长100.00%；其他诸如人员类工资福利费、运转类公用经费等基本支出，对部门财务收入影响结果有限。具体变动情况如下： 一般公共服务支出351.33万元，与上年333.37对比增加17.96万元，增长5.39%。 科学技术支出2,263.94万元，与上年1,800.10万元对比增加463.84万元，增长25.77%。 社会保障和就业支出76.61万元，与上年69.99万元对比增加6.62万元，增长9.46%。 卫生健康支出38.56万元，与上年30.60万元对比增加7.96万元，增长26.01%。 城乡社区支出200.00万元，与上年00.00万元对比增加200.00万元，增长100.00%。 住房保障支出31.92万元，与上年36.36万元对比减少4.44万元，下降12.21%。 灾害防治及应急管理支出20.00万元，与上年0.00万元对比增加20.00万元，增长100.00%。 粮油物资储备支出0.00万元，与上年196.60万元对比减少196.60万元，下降100.00%。 （二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入2,694.87万元，其中:本年收入2,694.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,494.87万元，政府性基金预算财政拨款200.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年2,467.01万元对比增加227.86万元，增长9.24%。主要原因是预算财年纳入一般公共预算财政拨款项目支出2,000.00万元，与上年1,800.10万元对比增加199.90万元，增长11.11%；政府性基金预算财政拨款项目支出200.00万元，与上年0.00万元对比增加200.00万元，增长100.00%；其他诸如人员类工资福利费、运转类公用经费等基本支出，对部门财政拨款收入影响结果有限。具体变动情况如下： 一般公共服务支出347.78万元, 与上年333.37对比增加14.41万元，增长4.32%。 科学技术支出2,000.00万元，与上年1,800.10万元对比增加199.90万元，增长11.10%。 社会保障和就业支出76.61万元，与上年69.99万元对比增加6.62万元，增长9.46%。 卫生健康支出38.56万元，与上年30.60万元对比增加7.96万元，增长26.01%。 住房保障支出31.92万元，与上年36.36万元对比减少4.44万元，下降12.21%。 城乡社区支出200.00万元，与上年0.00万元对比增加200.00万元，增长100.00%。 粮油物资储备支出0.00万元，与上年196.60万元对比减少196.60万元，下降100.00%。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出2,982.36万元。财政拨款安排支出2,694.87万元，其中：基本支出494.87万元，与上年467.01万元对比增加27.86万元，增长5.97%。主要原因是预算财年在职人员变动影响，预算财年在职人员21人，与上年20人对比增加1人，增长5.00%，与其相对应的人员类工资福利费、运转类公用经费等基本支出变动影响，其中：人员经费支出442.79万元，与上年403.73万元对比增加39.06万元，增长9.67%；公用经费52.08万元，与上年63.28万元对比减少11.20万元，下降17.70%。项目支出2,200.00万元，与上年2,000.00万元对比增加200.00万元，增长10.00%。主要原因是预算财年政府性基金预算财政拨款安排项目支出200.00万元（其中：曼来镇水果交易市场建设工程量新增变更项目资金153.95万元，元江县曼来镇曼来社区箐门口小坝建设项目资金46.05万元）。单位资金支出287.49万元，与上年0.00万元对比增加287.49万元，增长100.00%。主要原因是2022年末结转结余资金纳入部门2023年年初预算。分别是2022年卷烟鉴定业务工作经费3.55万元（其他资金），2018年重点项目市预算内前期经费（第二批）108.94万元（玉财建〔2019〕61号），2019年重点项目市预算内前期经费（第二批）74.00万元（玉财建〔2019〕244号），2022年市预算内一季度前期工作考评补助经费60.00万元（玉财建〔2022〕102号），2022年市预算内前期经费（县区第一批）21.00万元（玉财建〔2022〕63号），2022年粮食应急加工项目补助资金20.00万元（玉财建〔2022〕99号）。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
2010401行政运行280.25万元,主要用于按规定发放行政机关单位职工基本工资、津贴补贴、综合目标考核奖、公务交通补贴、办公费、邮电费、水电费、公务接待费和公务用车运行维护费等支出。 2010408物价管理67.53万元,主要用于按规定发放事业单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、邮电费、水电费和公务接待费等支出。 2069999其他科学技术支出2,000.00万元，主要用于机关和事业单位农田设施、道路、桥梁、水坝和车站等公共基础设施建设方面支出。 2080501行政单位退休24.00万元，主要用于行政机关离退休职工生活补助和公用经费。 2080502事业单位退休1.50万元，主要用于事业单位离退休职工生活补助和公用经费。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.53万元，主要用于按规定单位为行政机关事业单位职工缴纳的基本养老保险缴费支出。 2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.57万元，主要用于按规定单位为行政机关事业单位职工缴纳的职业年金缴费支出。 2101101行政单位医疗15.24万元，主要用于按规定单位为行政机关单位职工缴纳的基本医疗保险费（含大病补充医疗保险）支出。 2101102事业单位医疗3.72万元，主要用于按规定单位为事业单位职工缴纳的基本医疗保险费（含大病补充医疗保险）支出。 2101103公务员医疗补助17.50万元，主要用于按规定享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。 2101199其他行政事业单位医疗支出2.11万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。 2120804农村基础设施建设支出200.00万元，主要用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。 2210201住房公积金31.92万元，主要用于按规定单位为行政机关事业单位职工缴纳的住房公积金。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：
主要用于：基本支出494.87万元，其中：301工资福利支出418.31万元，30101基本工资92.39万元，30102津贴补贴106.25万元，30103奖金45.16万元，30107绩效工资31.54万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费36.54万元，30109职业年金缴费14.57万元，30110职工基本养老保险缴费18.95万元，30111公务员医疗补助缴费17.50万元，30112其他社会保障缴费2.49万元，30113住房公积金31.92万元，30199其他工资福利支出21.00万元；302商品和服务支出52.08万元，30201办公费13.48万元，30205水费0.30万元，30206电费0.30万元，30207邮电费0.91万元，30215会议费0.50万元，30216培训费1.39万元，30217公务接待费2.47万元，30227委托业务费1.00万元，30228工会经费4.60万元，30229福利费4.60万元，30231公务用车运行维护费5.80万元，30239其他交通费用15.71万元，30299其他商品和服务支出1.02万元；303对个人和家庭的补助24.48万元，30305生活补助24.48万元。项目支出2,200.00万元，其中：309资本性支出2,200.00万元，30905基础设施建设2,200.00万元。 五、县对下专项转移支付情况
无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.29万元，其中：政府采购货物预算5.29万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.27万元，较上年8.40万元减少0.13万元，下降1.55%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2023年公务接待费预算为2.47万元，较上年2.60万元增加0.13万元，增长5.00%，国内公务接待批次为23批次，共计接待240人次。主要原因是严格公务接待纪律制度，控制接待费用支出，打造节约型机关，践行公务接待费“只减不增”目标要求。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为5.80万元，较上年5.80万元增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.80万元，较上年5.80万元增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年对比无变化。其中有1辆反映核算在元江哈尼族彝族傣族自治县移民开发领导小组办公室账套上，本局拥有车辆编制数和财产所有权，车辆及其价值未纳入部门国有资产管理信息系统登记,导致部门预算、决算数据，与行政事业单位资产管理信息系统数据不一致，现将予以特别说明。 八、重点项目预算绩效目标情况 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求。元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2023年预算财年纳入重点项目预算绩效安排项目支出资金2,200.00万元，涉及重点项目预算数3个，预算绩效目标一级指标3个，二级指标6个，三级指标23个。其具体分项目预算绩效目标情况如下: （一）重点项目前期工作经费2,000.00万元。 主要开展重点项目的立项、项目建议书、可行性研究报告、初步设计、规划设计方案、施工图设计、环境评价、水土保持方案、地质勘察设计及地质灾害评估，场地平整、道路硬化、排污管道等前期工作，并完成招投标和开工建设；抓项目促发展，做深抓实重点项目谋划，狠抓项目储备，充实完善县级项目建设库和储备库，通过加快推进重点项目建设进度，拉动固定资产投资快速增长，充分发挥重点项目在投资领域中的引擎作用，年内力争完成市级下达的固定资产投资目标任务。 其设置项目支出预算绩效目标一级指标3个，二级指标5个，三级指标6个，预算安排一般公共预算财政拨款项目支出2,000.00万元。 （二）元江县曼来镇曼来社区箐门口小坝建设项目资金46.05万元。 建设规模和内容：坝塘25,515.00立方米、排洪沟工程、输水涵管工程、环坝塘道路等进村公路，六管径200，全长700米球墨铸铁进水管。开展移民后期扶持技术培训、生产开发及配套设施建设，增加移民收入渠道，储水灌溉及鱼业养殖，发展旅游业等第三产业；库区和移民安置区不发生造成恶劣影响的大规模群体性事件，移民群众对后期扶持工作满意度高，防范与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件发生，有效维护社会和谐稳定。 其设置项目支出预算绩效目标一级指标3个，二级指标5个，三级指标7个，预算安排政府性基金预算财政拨款项目支出46.05万元。 （三）曼来镇水果交易市场建设工程项量新增变更项目资金153.95万元。 曼来镇移民新村提档升级（水果交易市场）建设工程量新增变更项目，项目投资153.95万元，涉及曼来镇4个村委会12个村民小组369户1,616人，其中移民356户1,366人。项目的变更建设促进移民安置区集体经济和移民收入增加，对促进区域内移民和当地群众增收，促进区域农业产业化和经济发展具有较强的推动作用；解决移民安置区域水果产品销售难的问题，促进农业产业化水平提升，解决移民群众的生存发展困难，维护了社会和谐稳定，同时可以带动相关行业产业的发展，扩大农民务工就业渠道。 其设置项目支出预算绩效目标一级指标3个，二级指标5个，三级指标10个，预算安排政府性基金预算财政拨款项目支出153.95万元。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款:是指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 2.一般公共预算:指是包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 3.基本支出:是指包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 4.项目支出:是指包括编入部门预算的单位发展项目、县直发展项目支出安排数等。 5.其他社会保障缴费:是指单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险。 6.离退休费用:是指对离退休人员的生活补助。 7.基础设施建设：是指用于农田实施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站和码头等公共基础设施建设方面的支出。 8.物资储备:是指为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药和粮食（油脂）等战略性和应急性物资储备支出。 9.前期工作经费：是指基本建设的前期工作经费为从项目规划开始到建设项目的确定为止所需的费用。前期费用主要有勘察设计和进行可行性研究所需费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2023年机关运行经费安排52.08万元，与上年63.28万元对比减少11.20万元，下降17.70%。主要原因是编外人员工资由之前商品和服务支出-劳务费，调整纳入到工资福利支出-其他工资福利支出预算。其他分别是办公费13.48万元，增长19.50%，邮电费0.91万元，增长16.67%，会议费0.50万元，增长100.00%，培训费1.39万元，增长100.00%，公务接待费2.47万元，下降5.00%，委托业务费1.00万元，增长100.00%，工会经费3.46万元，增长114.91%，福利费3.46万元，增长114.91%，其他交通费14.28万元，下降5.93%，其他交通费（租车经费）1.43万元，增长100.00%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局资产总额846.13万元，其中，流动资产686.29万元，固定资产9.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程150.00万元，无形资产0.00万元，其他资产增加0.00万元。与上年312.42万元相比，本年资产总额增加533.71万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 监督索引号5304280043030011
 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2023年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx
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