监督索引号53042800536001500000 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中心小学2026年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中心小学2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中心小学2026年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中心小学2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.认真贯彻执行党的教育方针、政策及国家的课程计划和有关规定，在法律法规范围内管理学校的教育教学工作，确保普及义务教育成果。 2.编制全校教育事业的发展规划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施，承办小学、社会力量办学单位的建立、调整、撤并及其发展的报批工作。 3.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，抓好学校体育、卫生、艺术教育工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 4.有效管理学校教育经费，正确、合理使用教育经费，避免浪费，提高经费使用效益。 5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 6.按照上级要求完成小学的水平测试工作。 7.完善学校的党建工作，制定党建工作计划，抓好学校党员的思想建设、组织建设、作风建设和纪律检查工作。 8.维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为关注焦点，建立信任，消除焦虑。尊重教职工的主人翁地位和民主管理、民主监督的权利。 9.负责学校教育基本信息统计、分析和发布。 10.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江县曼来中心小学2026年共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、德安处、教务处、教研室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.理念更新目标： 全体教师深刻践行“立德树人”与“健康第一”理念，彻底转变“唯分数论”观念，将学生身心健康与全面发展置于首位。 2.健康促进目标： 全面落实“壮苗行动”，保障学生每天校内体育锻炼2小时；初步建立学生体质与心理健康动态监测机制；探索“无作业日”与“书包减重”有效路径，切实减轻学生身心负担。 3.教学质量目标： 严格落实教学常规，深化“双减”与“五项管理”，优化作业设计，规范考试管理，确保教学质量稳步提升。 4.特色发展目标： 劳动教育、科技教育课程与活动体系初步成型，形成1-2项校级特色项目或品牌活动。 5.队伍建设目标： 弘扬教育家精神，提升教师信息技术应用及跨学科教学能力，激发队伍活力。 6.家校共育目标： 健全家校协同机制，重点加强对特殊群体学生的关爱与家庭教育指导。 二、预算单位基本情况 元江县曼来中心小学编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制137人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制137人。在职实有137人，其中：财政全额保障137人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员145人，其中：离休0人，退休145人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入32,587,296.15元，其中：一般公共预算30,213,296.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款0.00元，其他收入2,374,000.00元。 与上年对比部门财务总收入增加2,921,434.33元，增长9.857%，增加主要原因一是2026年单位自有资金学校大宗食品采购项目预算增加；二是2026年增加机关事业单位职业年金缴费和公务员医疗补助支出预算。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入30,213,296.15元，其中：本年收入30,213,296.15元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算30,213,296.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元。 与上年对比增加953,434.33元，增长3.26%，增加主要原因是2026年增加机关事业单位职业年金缴费和公务员医疗补助支出预算。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出30,213,296.15元。财政拨款安排支出30,213,296.15元，其中： 基本支出29,663,205.73元，与上年对比增加2,326,342.71元，增长8.51%，增加主要原因是2026年增加机关事业单位职业年金缴费和公务员医疗补助支出预算。 项目预算支出550,090.42元，与上年对比减少1,372,908.38元，下降71.39%，减少的主要原因是2026年办公费、印刷费及其他商品和服务支出预算减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2050201教育支出-普通教育-学前教育319,388.80元，主要用于民办学前教育幼儿各类资助、补助等支出。 2050202教育支出-普通教育-小学教育19,023,909.39元，主要用于义务教育阶段人员工资、保运转公用支出及学生各类资助、补助等支出。 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休957,000.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和生活补助。 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,805,206.08元，主要用于职工基本养老保险支出。 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,805,248.20元，主要用于职工职业年金缴费支出。 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤137,232.00元，主要用于一次性抚恤金补助支出。 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,455,200.65元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出。 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,464,146.34元，主要用于机关行政人员公务员医疗补助支出。 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出181,568.69元，主要用于事业单位人员医疗方面的支出。 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,064,396.00元，主要用于职工住房公积金补助支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1,404,000.00元，其中：政府采购货物预算1,404,000.00元、政府购买服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县曼来中心小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算2,903.04元，较上年减少96.96元，下降3.23%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县曼来中心小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县曼来中心小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算2,903.04元，较上年减少96.96元，下降3.23%，预计国内公务接待批次为10批次，共计接待35人次。 减少原因主要是根据中央八项规定及县委、县政府有关规定，继续严格控制公务接待支出，对公务接待费进行压缩，做到只减不增，确保公务接待费零增长。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县曼来中心小学2026年公务用车购置及运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）城乡义务教育学校补助专项资金绩效目标：根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划资金。确保义务教育学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到保障；帮助家庭经济困难学生顺利就学，进一步改善农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。 （二）单位自有资金绩效目标：根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《云南省预算指标核算管理改革实施方案》（云财库〔2021〕23号）通知要求，2026年预算单位自有资金主要包括：2025年结转至2026年继续使用的自有资金、义务教育课后服务费及其他有意向的自有资金收入。将单位自有资金纳入部门预算，实施预算全口径管理。完善各级分级负责机制，切实履行职责，密切协调配合，落实支出责任，确保教育经费投入持续稳定增长。 （三）学前教育补助专项资金绩效目标：根据《玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见》，建立学前教育资助制度，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助。通过项目实施，巩固学前教育经费保障机制，对学前教育困难提供生活补助，帮助家庭经济困难幼儿顺利就学，提升学前教育入园率。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 “三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县曼来中心小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要是元江县曼来中心小学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，元江县曼来中心小学部门资产总额3,098,4766.77元，其中：流动资产1,037,379.03元，固定资产29,247,377.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程700,000.00元，无形资产10.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,005,661.17元，其中：流动资产减少113,300.44元，固定资产增加2,549,872.33元，在建工程增加569,089.28元，无形资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。 监督索引号53042800536001500111  元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中心小学2026年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中心小学2026年预算重点领域财政项目文本公开-城乡义务教育补助专项资金项目.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中心小学2026年预算重点领域财政项目文本公开-学前教育补助专项资金项目.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中心小学2026年预算重点领域财政项目文本公开-单位自有资金项目.doc
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