监督索引号53042800536000500000 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学 2026年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学2026年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学 2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.认真贯彻执行党的教育方针、政策，严格执行国家的课程计划和有关规定，确保青少年依法接受义务教育。 2.制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。 3.实施九年义务教育，努力促进基础教育的发展，全面推行素质教育，提高全民综合素质。 4.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办学方向。 5.组织实施学校内部管理体制改革，抓好教师继续教育工作。做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。 6.加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。 7.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江县曼来中学2026年共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、德育处、教务处、教科室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.坚守初心，抓实红色党建引领工作。深入贯彻落实党建工作责任制，将党建要求融入学校办学治校全过程，目标明确、责任到人、措施具体、成效抓实。强化全体教职工党纪法规、师德师风与廉洁自律教育，引导教职工严守纪律规矩，做到内化于心、外化于行。持续用好学习平台推动学习型党组织建设，组织全体党员赴革命教育基地开展红色研学，结合毕业季、暑期开展红色经典爱国歌曲、故事校园广播展播，筑牢全校师生听党话、跟党走的思想根基。 2.党建赋能，深耕校园文化建设。以党建为核心统领校园文化阵地建设，紧扣学校发展实际打造特色党建文化品牌，常态化开展“十佳学生”评选活动，树立学生先进榜样，营造崇德向善、比学赶超的校园氛围。有序推进学校宣传片拍摄与收尾工作，以优质宣传载体展现办学特色与师生风貌，让红色文化、励志文化成为校园文化建设的鲜明底色。 3.聚焦提质，扎实提升教育教学质量。以学业水平考试攻坚为核心，锚定各年级教学目标，针对初二生物、地理、计算机学业水平考试，初三中考开展分层备考、专项训练与模拟检测，抓实实验中考、音乐美术中考、英语听力口语学业水平考试等各类考核工作。以集团化办学为契机，深化教研教改，每周召开教研组会议，常态化做好教案、作业等教学常规检查与质量分析，通过思维导图竞赛、知识点竞赛等以赛促学活动，提升学生知识运用能力，逐步缩小与城区学校的教学差距。 4.优化服务，推进课后服务特色发展。紧扣“双减”与“五育并举”要求，完善课后服务体系，做好新学期课后服务特色类报名工作，丰富课后服务内容与形式，为学生提供辅导答疑、兴趣拓展等多样化服务，满足学生个性化学习需求，让课后服务成为提升学生综合素养、助力教学质量提升的重要抓手。 5.筑牢防线，强化平安校园建设。建立健全校园安全管理制度，将安全工作贯穿办学全过程，坚持每周开展违禁品安全搜查、1530常态化安全教育，实行校园安全日常巡视与定期总结机制，落实安全责任追究制。常态化开展防震、消防应急演练，结合清明、劳动、端午等节假日召开安全教育家长会，强化师生及家长安全意识；严格落实食品安全管理，每月召开食品安全调度会，组织膳食家委陪餐，开展食堂满意度调查，全方位防范校园安全事故发生。 6.呵护成长，加强学生心理健康教育。把心理健康教育融入日常教学，开展专题心理健康讲座，创造条件为学生提供心理咨询与心理辅导服务，提升学生心理素质。充分发挥主题班会主阵地作用，常态化开展心理健康教育主题班会，关注学生身心发展特点，及时疏导学生心理问题，为学生健康成长保驾护航。 7.对标迎检，全力备战义务教育优质均衡发展评估。以4月份义务教育优质均衡发展评估迎检为重要抓手，成立迎检工作领导小组，明确责任分工、细化工作任务，对照评估指标体系全面梳理学校办学工作，抓实教学设施配备、师资队伍建设、教学常规规范、校园环境优化等各项工作，补齐发展短板，完善迎检资料台账，以高标准、严要求做好各项迎检准备工作，确保顺利通过评估。 8.统筹衔接，抓实新生入学与学段衔接工作。在抓好学期教学工作的同时，提前谋划下半年新生入学筹备工作，有序开展新生招生宣传、入学登记、编班分班、入学教育等工作，优化新生入学流程。同步做好新学期师资调配、教学计划制订、教学物资准备等工作，实现各学段教学与管理的无缝衔接，为新学期教育教学工作开好局、起好步。 9.五育并举，促进学生全面发展。抓实学生综合素质评价，及时收集整理综合素质表，完善学生成长档案；规范社团管理，学期末组织社团竞赛与活动成果展示，丰富学生校园文化生活；做好学生学籍网照片更新等基础工作，通过课后服务、校园活动、学科竞赛等多种形式，推动学生德智体美劳全面发展。 二、预算单位基本情况 元江县曼来中学编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 元江县曼来中学年部门财务总收入14,934,342.46元，其中：一般公共预算13,021,342.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,913,000.00元。 与上年对比增加2,823,098.57元，增长23.31%，增长原因：一是人员增加；二是公务员医疗补助纳入2026年预算。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入13,021,342.46元，其中：本年收入13,021,342.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算13,021,342.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元。 与上年对比增加1,812,098.57元，增长16.17%，增加主要原因：一是人员增加；二是公务员医疗补助纳入2026年预算。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出14,934,342.46元。财政拨款安排支出13,021,342.46元，其中： 基本支出12,830,775.26元，与上年对比增加2,360,451.81元，增长22.54%，增加主要原因：一是人员增加；二是公务员医疗补助纳入2026年预算。 项目支出190,920.44元，与上年对比减少548,353.44元，下降74.21%，减少原因主要是：历年欠拨教育补助专项资金未纳入本年预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2050203教育支出-普通教育-初中教育8,145,973.88元，主要用于义务教育阶段人员工资、保运转公用支出及学生各类资助、补助等支出。 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休303,600.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和生活补助。 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,162,575.52元，主要用于职工基本养老保险支出。 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,280,000.00元，主要用于职工职业年金缴费支出。 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤13,104.00元，主要用于单位病故人员一次性抚恤金补助支出。 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗603,086.05元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出。 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助568,614.52元，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助支出。 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出71,628.49元，主要用于事业单位人员医疗方面的支出。 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金872,760元，主要用于职工住房公积金补助支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额617,000.00元，其中：政府采购货物预算617,000.00元、政府购买服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县曼来中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元。具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县曼来中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县曼来中学2026年公务接待费预算0.00元，预计国内公务接待批次为0批次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学2026年公务用车购置及运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 城乡义务教育学校补助专项资金绩效目标：根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划资金。确保义务教育学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到保障；帮助家庭经济困难学生顺利就学，进一步改善农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。 遗属生活困难补助经费绩效目标：根据云人社发〔2010〕127号文件和云民发〔2023〕13号文件精神，本着专款专用的原则，加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在组织预算执行中对照年度绩效目标做好绩效运行监控和绩效评价，确保年度绩效目标如期实现。 单位自有资金绩效目标：根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《云南省预算指标核算管理改革实施方案》（云财库〔2021〕23号）通知要求，将单位自有资金纳入部门预算，实施预算全口径管理，严格按照预算指标核算管理相关要求在预算管理一体化系统中办理各项业务，确保资金使用安全、规范、高效。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 “三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县曼来中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要是元江县曼来中学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，元江县曼来中学部门资产总额21,246,665.02元，其中：流动资产285,446.46元，固定资产20,822,218.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产139,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少704,808.27元，其中：流动资产减少111.697.62元，固定资产减少593,110.65元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。 监督索引号53042800536000500111  元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学2026年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学2026年预算重点领域财政项目文本公开-城乡义务教育补助专项资金.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学2026年预算重点领域财政项目文本公开-单位自有资金.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学2026年预算重点领域财政项目文本公开-遗属生活困难经济补助经费.doc |
