监督索引号53042800536002300000 元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园 2026年预算公开目录 第一部分元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园2026年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表
元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园 2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.认真贯彻执行《幼儿园工作规程》《3-6岁儿童学习与发展指南》《托儿所、幼儿园卫生保健制度》等政策，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。 2.制定幼儿园发展规划，建立健全幼儿园相关制度，依法办园，促进学前教育发展。 3.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办园方向。 4.组织实施幼儿园内部管理体制改革，抓好教师继续教育工作；做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。 5.建立健全安全制度和应急机制，对幼儿进行安全教育， 加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。 6.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江县第一幼儿园2026年共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德安处、总务处、学生资助中心。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.强基固本，融合发展。完善党组织领导的园长负责制，定期召开支委会议、园务会议，将党建工作纳入园务整体规划，做到党建与教学、管理、后勤工作同部署、同落实、同检查。开展系列党建学习活动，学前教育相关政策法规，提升教职工政治素养与思想觉悟；开展党支部组织生活会、廉政讲堂、红色主题亲子活动等，筑牢廉政思想防线。发挥党员先锋模范作用，设立“党员示范岗”，组织党员参与帮扶送教、校园清洁、志愿服务等活动，引领全园教职工践行“和谐、奉献、务实、创新”园风。推进园所文化与党建文化融合，围绕“乐”文化核心完善顶层设计，营造“党建引领、文化育人、全员参与”的园所氛围。 2.课程提质，健康融入。完善园本课程体系组建园本课程研发专项小组，邀请市、县级幼教专家入园指导，深挖本土民族文化与园所八大乐园自然资源，梳理课程特色亮点，完善“乐享・阳光”园本课程框架与内容；常态化开展课程前、中、后审议，围绕班本课程生成与推进开展集体研讨，把控课程实施质量，形成阶段性课程成果。全面落实健康教育要求严格按照教育部最新规定，将健康教育纳入全园核心课程，开设健康主题教育活动，涵盖身体、心理、安全健康、食品安全、卫生习惯等内容，将健康教育融入幼儿一日生活各环节，培养幼儿健康生活方式与自我保护能力。制定大班幼小衔接专项工作计划，开展幼小衔接三方教研等形式，多方面做好衔接准备，帮助幼儿平稳过渡到小学。 3.分层培养，赋能成长。强化师德师风建设通过师德专题讲座、典型案例分析、师德标兵评选等活动，弘扬“乐心工作、爱心育人、诚心服务”园训精神，引导教师树立正确的教育观、儿童观、职业观；将师德表现纳入教师考核评价核心内容，实行师德“一票否决制”。拓宽园本研训与外出学习渠道依托“国培计划（2025）”“云岭教师发展协同提质计划”研修样板校项目，组织教师赴优质园所跟岗研修；本学期计划开展专家入园指导2次、园内公开课不少于25节、选派不少于30人次教师参加省市级专题培训；搭建“内训+外培+自主研修”一体化平台，推荐专业书籍，完善“数字式”教师成长档案。 4.精细服务，安全护航。严格把控食品采购、储存、加工、留样等各环节，规范操作流程，每月开展食品安全专项排查；成立膳食监督委员会，由保健医生根据幼儿年龄特点、营养需求与季节变化制定科学合理的食谱；建立膳食经费专项台账，实行幼儿伙食成本核算与账目每月公示制度，规范经费使用，确保专款专用；定期开展食堂人员技能培训与食品安全培训，提升食堂工作人员专业素养。完善消防安全、设施设备维护、防溺水、防拐骗等各项安全管理制度，明确“谁主管、谁负责，谁在岗、谁负责”；将安全教育融入日常教学，通过“安全第一课”、1530安全教育模式、安全主题活动等，提升师幼安全意识与自我保护能力；每月开展至少1次应急演练（火灾、地震、食品安全事故、防拐骗等）；实行每周定期安全排查与不定期抽查相结合，建立整改台账，明确责任人与整改时限，确保隐患及时消除。 5.多元互动，形成合力。充分利用家长会、公众号等平台，及时向家长分享幼儿在园情况、教学计划、健康教育知识与育儿技巧；建立教师家访制度，深入了解幼儿家庭情况，针对性开展教育指导。组织开展亲子春游、母亲节感恩活动等亲子活动；开展“家长进课堂”活动，邀请家长结合自身职业与特长参与教学活动，丰富教学内容；推进“社区家庭教育微课堂”建设，定期开展家庭教育专题讲座，传播科学育儿理念。邀请家长代表参与幼儿园管理、教学策划、食品安全监督、活动组织等工作；深化社区协同育人加强与社区、周边小学等单位的合作，充分利用社区教育资源，组织幼儿开展社区实践活动；开展帮扶送教下乡活动，发挥幼儿园作为元江县学前教育教研中心的辐射引领作用，推动区域学前教育共同发展。 二、预算单位基本情况 元江县第一幼儿园编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入17,813,454.52元，其中：一般公共预算15,552,454.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款0.00元，其他收入2,261,000.00元。 与上年对比部门财务总收入增加3,002,554.26元，增长20.27%，增加主要原因一是2026年单位自有资金项目预算增加；二是2026年增加机关事业单位职业年金缴费和公务员医疗补助支出预算。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入15,552,454.52元，其中：本年收入15,552,454.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算15,552,454.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元。 与上年对比增加792,554.26元，增长5.37%，增加主要原因一是2026年学前教育免保育教育费补助资金项目预算增加；二是2026年增加机关事业单位职业年金缴费和公务员医疗补助支出预算。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出17,813,454.52元。财政拨款安排支出15,552,454.52元，其中： 基本支出13,689,047.32元，与上年对比增加3,187,853.72元，增长14.18%，增加主要原因是2026年增加机关事业单位职业年金缴费和公务员医疗补助支出预算。 项目预算支出1,863,407.20元，与上年对比增加147,299.20元，增长8.58%，增加主要原因是2026年学前教育免保育教育费补助资金项目预算增加。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2050201教育支出-普通教育-学前教育10,893,166.55元，主要用于民办学前教育幼儿各类资助、补助等支出。 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休290,400.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和生活补助。 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,358,339.52元，主要用于职工基本养老保险支出。 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出645,995.49元，主要用于职工职业年金缴费支出。 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗704,638.63元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出。 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助592,333.22元，主要用于机关行政人员公务员医疗补助支出。 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出81,409.11元，主要用于事业单位人员医疗方面的支出。 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金986,172.00元，主要用于职工住房公积金补助支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额196,000.00元，其中：政府采购货物预算196,000.00元、政府购买服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县第一幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算7,000.00元，较上年减少500.00元，下降6.67%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县第一幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县第一幼儿园2026年公务接待费预算7,000.00元，较上年减少500.00元，下降6.67%，预计国内公务接待批次为30批次，共计接待150人次。 减少原因主要是根据中央八项规定及县委、县政府有关规定，继续严格控制公务接待支出，对公务接待费进行压缩，做到只减不增，确保公务接待费零增长。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县第一幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）学前教育补助专项资金绩效目标：根据《玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见》（玉政发〔2011〕159号）及云南省财政厅、云南省教育厅《关于印发云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见等3个试行文件的通知》（云教基〔2012〕45号）规定，坚持学前教育的公平性、公益性和普惠性，保障人民享有接受良好教育的机会。加大学前教育各级财政的投入，建立学前教育资助制度，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助，帮助家庭经济困难幼儿顺利就学，提升学前教育入园率。 （二）学前教育生均公用经费绩效目标：根据玉政发〔2011〕159号（玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见）文件及元财发〔2021〕395号《元江县财政局元江县教育体育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》文件的要求，为提升全市学前教育整体水平，建立学前教育生均公用经费补助机制，对具有办学资质、年检合格的学前教育机构用以奖代补的方式实行每生每年100.00元的公用经费补助，由市县区两级财政按6:4比例共同承担。根据我县实际，经县人民政府同意，决定从2022年预算年度起，建立我县公办幼儿园生均公用经费拨款制度。公办幼儿园生均公用经费拨款标准按照600.00元／生·年执行，不再按照教职工人数预算公用经费。明确学前生均公用经费的支出范围，确保资金按时、足额到位，确保资金规范使用，督促幼儿园加强管理，提高资金使用效益，确保幼儿园的正常运行。 （三）单位自有资金绩效目标：根据云财库〔2021〕23号、玉财库〔2021〕15号文件精神，各预算单位（医院除外）要将单位资金全部纳入预算管理，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入和其他收入（包含债务收入、投资收益等）。年度执行中，通过预算指标控制单位资金支出，主要用于保障幼儿园膳食经费支出及部分办公经费支出。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 “三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县第一幼儿园2026年机关运行经费安排0.00元。与上年对比无变化，主要是元江县第一幼儿园属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，元江县第一幼儿园资产总额10,906,617.74元，其中：流动资产3,834.89元，固定资产6,294,996.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,605,255.00元，无形资产2,530.91元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少179,321.26元，其中：流动资产增加1,951.87元，固定资产减少180,353.09元，在建工程增加0.00元，无形资产减少920.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。 监督索引号53042800536002300111  元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园2026年部门预算公开表.xlsx
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