监督索引号53042800536002800000 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园 2026年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2026年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园 2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.认真贯彻执行《幼儿园工作规程》《3—6岁儿童学习与发展指南》《托儿所、幼儿园卫生保健制度》等政策，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。 2.制定幼儿园发展规划，建立健全幼儿园相关制度，依法办园，促进学前教育发展。 3.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办园方向。 4.组织实施幼儿园内部管理体制改革，抓好教师继续教育工作；做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。 5.建立健全安全制度和应急机制，对幼儿进行安全教育， 加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。 6.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2026年共设置5个内设机构。包括：办公室、教务处、德安室、财务室、学生资助中心。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.强化政治引领，健全决策机制。修订完善《中国共产党元江二幼党组织会议议事规则》《元江县第二幼儿园园长办公会议议事规则》等，明确“三重一大”事项集体决策流程，全年召开支委会会议16次，研究解决师资队伍建设、校园安全改造等重大问题10项，确保决策科学民主。 2.深化家校社协同，构建育人共同体。积极响应家校社协同育人号召，制定并落实“家校社10条措施”。成立家长委员会，开展“家委会”“家长会”“家长开放日”等活动8次，参与家长632人以上；邀请法治副校长、健康专家进园开展专题讲座5场，覆盖师生292余人次；以线上线下相结合，带头对特殊幼儿进行了家访，通过家访全面了解孩子各方面情况，形成家校社协同育人合力。 3.教科研聚焦问题深化实践。教科研工作紧密联系教育实践中的真问题。在学期初我们制定了本学期的教研计划，并按照教研计划定期开展教研活动，以班级教研、学科组教研、年级教研和园级教研等分层教研模式开展常态化教研，围绕教学难点、热点问题展开深度研讨，以教研组为单位，围绕“户外自主游戏的深度支持”“幼儿自主游戏的有效指导策略”“幼儿游戏故事分享”等主题开展专题研讨。推行“问题-研讨-实践-反思”的教研模式，鼓励教师将教研成果转化为实际教育行为，切实解决保教工作中的难点，同时促进了教师间的交流与合作，并形成了一批具有实践指导意义的教学案例、教学反思和问题解决方案。 4.多彩活动助推幼儿全面发展。结合季节、节日及主题教育，策划实施了丰富多彩的活动：10月开展了“童声话诚信，故事伴成长”诚信主题讲故事活动，重阳节敬老爱老主题活动；11月结合元江民族传统节日哈尼十月年开展“欢庆哈尼十月年共享丰收运动趣”中班年级趣味运动会活动；12月开展了首届“育星杯”大班年级篮球对抗赛，“清风童画廉润家园”亲子清廉主题系列活动，“民族文化润童心丰收运动强体魄”小大班年级亲子运动会，“马年幼欢喜快乐趣赶集”庆元旦迎新年活动；1月开展了小中大年级家长开放日活动。通过这些活动的开展不仅培养了幼儿爱国爱家乡爱他人的情感，还发展了幼儿各领域能力和学习品质。同时，本学期各年级还开展了四期读书活动，在亲子读、师幼共读、幼儿分享读、教师推荐读等活动形式的助推下全园师幼家长的阅读习惯得到了较好培养，营造了全民阅读的好氛围。这些活动为幼儿提供了展示自我、锻炼能力、陶冶情操的多元平台，有效促进了幼儿体、智、德、美、劳全面发展。 5.加强家园共育形成教育合力。我们持续完善交流机制，定期组织家长会议、举办家长开放日，并积极开展各类亲子互动活动。通过这些形式，家长能够更直观地了解孩子在园的学习与生活状况，同时也为家庭与幼儿园之间搭建了更为紧密的沟通桥梁。此外，我们还充分利用家园联系栏、班级微信群及幼儿园官方公众号等多种渠道，及时传递教育动态与重要通知，分享孩子们在园的精彩瞬间与成长点滴，确保信息的透明与畅通。成功举办秋季学期家长开放日、亲子运动会、亲子社会实践活动、家长助教等活动，家长参与度达90%以上。学期初还举办了家长学校活动，邀请家庭教育讲师团成员为家长传授育儿知识，分年龄段向家长们开展了《智慧家长养成记》《培养孩子一生受益的阅读力》《和谐隔代教养，助力孩子成长》等家庭教育通识课程，增强了家长的育儿能力，为家园联动，共促幼儿成长奠定了基础。 6.发挥示范作用引领学区共成长。我园派出了3名骨干教师到乡镇轮岗交流，并于2025年11月21日到东峨幼儿园和吉祥幼儿园进行帮扶指导，由教务主任马昌梅老师带去一节音乐活动《毛毛虫啃苹果》、专职体育教师李海曦进行健康活动《太空探索》的示范课，方芳副园长进行了《幼儿园集体教学活动的设计与实施》的专题讲座，总务主任周江泽还对东峨幼儿园和吉祥幼儿园的食堂各项工作和食品安全管理进行了指导交流，最后还对教育教学活动中的困惑进行了研讨交流。通过送教送培活动，将优质的教育资源、先进的教学理念和方法传递给乡镇幼儿园和私立幼儿园，促进了教育资源的共享与互补。 二、预算单位基本情况 元江县第二幼儿园编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入17,243,310.32元，其中：一般公共预算15,077,310.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款0.00元，其他收入2,166,000.00元。 与上年对比部门财务总收入增加2,684,867.73元，增长18.44%，增加主要原因：一是人员增加；二是公务员医疗补助纳入2026年预算。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入15,077,310.32元，其中：本年收入15,077,310.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算15,077,310.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元。 与上年对比增加522,987.73元，增长0.04%，增加主要原因：一是人员增加；二是公务员医疗补助纳入2026年预算。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出15,077,310.32元。财政拨款安排支出15,077,310.32元，其中： 基本支出12,890,844.72元，与上年对比减少646,777.87元，下降4.78%，减少主要原因：退休人员生活补助和福利费预算标准较上年降低。 项目预算支出2,186,465.60元，与上年对比增加1,169,765.6元，增长115.06%，增加原因主要是2026年新增免保育教育费项目预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2050201教育支出-普通教育-学前教育11,078,199.97元，主要用于学前教育阶段人员工资及保运转公用支出，学前教育各类资助、补助等支出。 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6,600.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和生活补助。 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,336,556.96元，主要用于职工基本养老保险支出。 2080506社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出500,000.00元，主要用于职工职业年金支出。 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗693,338.92元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出。 2101103卫生健康支出-公务员医疗补助支出421,490.06元，主要用于公务员医疗补助支出。 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出66,076.41元，主要用于事业单位人员医疗方面的支出。 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金975,048.00元，主要用于职工住房公积金补助支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额1,584,420.00元，其中：政府采购货物预算1,584,420.00元、政府购买服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县第二幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算4,000.00元，较上年减少6,440.00元，下降61.69%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县第二幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县第二幼儿园2026年公务接待费预算4,000.00元，较上年减少6,440.00元，下降61.69%。 与上年对比有所减少，减少主要原因：中央和地方持续落实厉行节约、反对浪费，严控“三公”经费，公务接待标准、范围、审批更严格，刚性压减支出。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县第二幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）学前教育家庭经济困难学生生活补助专项资金绩效目标：根据《玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见》（玉政发〔2011〕159号）及云南省财政厅、云南省教育厅《关于印发云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见等3个试行文件的通知》（云教基〔2012〕45号）规定，坚持学前教育的公平性、公益性和普惠性，保障人民享有接受良好教育的机会。加大学前教育各级财政的投入，建立学前教育资助制度，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助。 （二）学前教育生均公用经费绩效目标：根据玉政发〔2011〕159号（玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见）文件的要求：建立学前教育生均公用经费补助机制，对具有办学资质、年检合格的学前教育机构用以奖代补的方式实行每生每年100.00元的公用经费补助，由市县两级财政按6:4比例承担；根据元财发〔2021〕395号《元江县财政局元江县教育体育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》文件的要求，根据我县实际，经县人民政府同意，决定从2022年预算年度起，建立我县公办幼儿园生均公用经费拨款制度。公办幼儿园生均公用经费拨款标准按照600.00元／生·年执行。确保幼儿园的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促幼儿园按规定使用。明确学前生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 （三）非税成本支付二幼新建工程款专项资金绩效目标：根据元发改〔2015〕33号关于元江县第二幼儿园项目立项的通知，同意元江县第二幼儿园项目立项，建设规模及内容：建筑占地面积12.28亩，新建各类教学用房建筑面积8,500.00平方米，设18个教学班540人，项目建设工期：2015年8月—2016年6月。项目投资及资金筹措：项目估算总投资3,600.00万元。资金来源：申请市级补助1,080.00万元，县级自筹2,520.00万元。项目建成后将有效缓解县城学前幼儿教育资源严重不足的局面，对我县广大人民群众充分、公平地享有学前幼儿教育资源具有重要意义。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 “三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县第二幼儿园2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要是元江县第二幼儿园属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，元江县第二幼儿园部门资产总额21,810,379.63元，其中：流动资产91,575.01元，固定资产21,717,844.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产960.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少336,259.60元，其中：流动资产减少2,055.33元，固定资产减少337,594.93元，在建工程增加0.00元，无形资产减少720.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。 监督索引号53042800536002800111  元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园2026年部门预算公开表.xlsx
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