监督索引号53042800536000900000 元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤中学 2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤中学2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤中学2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤中学 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.认真贯彻执行党的教育方针、政策，严格执行国家的课程计划和有关规定，确保青少年依法接受义务教育。 2.制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。 3.实施九年义务教育，努力促进基础教育的发展，全面推行素质教育，提高全民综合素质。 4.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办学方向。 5.组织实施学校内部管理体制改革，抓好教师继续教育工作。做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。 6.加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。 7.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江县洼垤中学2025年共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、教科室、教务处、德安处。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.坚持党建引领，强化教师队伍建设。全面学习贯彻落实党的教育方针，深刻理解新时代全面贯彻党的教育方针重大意义，深刻把握教育工作的政治属性、宗旨方向、目标任务。将党的教育方针有效融入办学治校和教育教学全过程；组建骨干教师团队，发挥骨干教师的示范引领作用，坚持“教师发展优于学校发展”的师训战略，开展以“切实转变育人观念，真心关爱学生”、“强化责任意识，履行岗位职责”、“增强纪律观念，提高工作质量”为主题的师德教育活动，不断开阔工作视野、拓宽工作思路。 2.搭建学生成长平台，促进学生全面发展。确立各年级学生的成长目标，培养学生自我管理、自主管理的思想和能力，以及自强不息的精神和品质；加强团员和学生干部队伍建设，着眼于学生的未来发展，培养优秀学生的组织管理能力；加强和改进家校联动工作，让家长成为学校教育的参与者；继续开展“让优秀成为一种习惯”主题教育，引领学生把优秀习惯植根于自己思想和行为之中。开展学生经典诵读比赛及学生读书活动比赛，组织多种形式的专题讲座，提升学生的人文素养。 3.凝心聚力，全面提升学校办学水平。切实发挥教代会的职能，做好教代会的换届工作。积极组织教职工文体活动，坚持开展教职工趣味运动会，促进教师身心健康发展；推进学校教育公平，坚持廉洁从教，营造优良的教风校风；认真落实义务教育均衡发展及上级其它各项工作任务和要求，严格落实各年级各学科教学质量管理，稳步提升2025年学校中考质量，全面提高学校办学水平。 4.做好控辍保学工作。调查了解学生基本情况，做到心中有数。摸清学生的经济状况、家庭状况等，根据摸底情况及学生的反映情况，建立学生个人档案，积极落实相关学生资助政策，为家庭经济困难学生扫清经济障碍；做好学生思想工作，防止学生流失、辍学。部分学生存在厌学思想，认为读书无用，存在消极情绪，对学习知识缺乏兴趣，对此，要善于利用各种机会，经常给学生做思想工作，让他们树立正确的人生观和价值观。同时利用班会、家访、谈心等形式，让学生明白想要改变家乡的面貌，改善自己家庭的生活条件，就必须学习科学知识。 5.重视校园安全教育，强化师生安全意识。做好交通安全、食品卫生安全、防溺水等安全宣传工作，不断完善校园安全防范管理长效机制；严禁学生携带手机和管制刀具进入校园；推进“明厨亮灶”工程，进一步提升学校食堂“六T”管理水平等。 6.发展校园文化。深入推进校园文化建设，进一步完善校园环境文化、制度文化和精神文化，丰富学校育人内涵;进一步发挥学校广播站、宣传栏等文化载体的育人功能，营造浓郁的校园文化氛围，提高学校文化品位。 7.进一步规范执行各项财务制度。严格执行财务制度，合理安排各项资金。学校财务工作严格执行国家财务制度，合理安排资金，保证学校正常工作的开展，运行状况良好。在财务支出上，以厉行节约、杜绝浪费为原则，规范财务工作，有效提高资金的使用效益。 二、预算单位基本情况 元江县洼垤中学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员16人，其中：离休 0人，退休16人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入4,698,981.98元，其中：一般公共预算4,478,981.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款0.00元，其他收入220,000.00元。 与上年对比部门财务总收入减少564,718.02元，下降10.73%，减少主要原因是人员变动及财政压减部分项目预算。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入4,478,981.98元，其中：本年收入4,478,981.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算4,478,981.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元。 与上年对比减少764,718.02元，下降14.58%，减少主要原因是人员变动及财政压减部分项目预算。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出4,698,981.98元。财政拨款安排支出 4,478,981.98元，其中： 基本支出4,169,027.46元，与上年对比减少1,044,772.54元，下降20.04%，减少主要原因是人员变动及压减部分项目预算。 项目预算支出309,954.52元，与上年对比增加280,054.52元，增长936.64%，增加主要原因是本年增加历年欠拨教育补助专项资金项目预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2050203教育支出-普通教育-初中教育3,366,733.78元，主要用于义务教育阶段人员工资、保运转公用支出及学生各类资助、补助等支出。 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休92,400.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和生活补助。 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出430,544.00元，主要用于职工基本养老保险支出。 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗223,344.70元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出。 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26,515.50元，主要用于事业单位人员医疗方面的支出。 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金339,444.00元，主要用于职工住房公积金补助支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2025年编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府购买服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县洼垤中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算2,500.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县洼垤中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县洼垤中学2025年公务接待费预算2,500.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，预计国内公务接待批次为5批次，共计接待25人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县洼垤中学2025年公务用车购置及运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）城乡义务教育学校补助专项资金绩效目标：贯彻落实城乡义务教育补助政策，按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划等补助资金。建立健全全过程预算管理机制，对照区域绩效目标同步分解绩效目标，强化绩效监控、评价，注重绩效评价结果运用，做好绩效信息公开，提高教育补助经费使用效益。 （二）单位自有资金绩效目标：根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《云南省预算指标核算管理改革实施方案》（云财库〔2021〕23号）文件精神，将单位自有资金纳入部门预算，实行预算全口径管理，严格按照预算指标核算管理相关要求在预算管理一体化系统中办理各项业务，确保资金使用安全、规范、高效。 （三）历年欠拨教育补助专项资金绩效目标：根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划资金。帮助家庭经济困难学生顺利就学，进一步改善农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 “三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县洼垤中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要是元江县洼垤中学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江县洼垤中学资产总额5,473,188.78元，其中：流动资产1,885.56元，固定资产5,371,301.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程100,000.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少362,548.30元，其中：流动资产减少276,109.93元，固定资产减少186,438.37元，在建工程增加100,000.00元，无形资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。 监督索引号53042800536000900111  元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤中学2025年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-城乡义务教育补助专项资金项目.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-单位自有资金项目.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-历年欠拨教育补助专项资金项目.doc
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