监督索引号53042800536002600000 元江哈尼族彝族傣族自治县青少年学生校外 活动中心2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县青少年学生校外 活动中心2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行国家的法律法规、方针政策和上级主管部门的规定。 2.为青少年课余时间进行健康有益活动提供场所和服务。 3.认真落实《校外教育工作规程》,指导组织开展青少年学生校外活动，促进青少年学生全面发展。 4.负责办好艺术、体育、科技、文化课程项目的学科班教育培训，发现和培养青少年学生优秀人才。 5.指导乡村学校少年宫活动和培训工作的开展。 6.负责该中心的日常管理工作。 7.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江县青少年学生校外活动中心2025年共设置1个内设机构，包括：办公室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述
1.扎扎实实，办好各类兴趣特长班。坚持以兴趣培养和特长发展为主，聘请专业特长突出、有一定社会声誉、家长信得过的老师担任特长班兼职辅导员，组织开办各类特长班培训四期（即春季学期周末班、暑假班、秋季学期周末班、寒假班），尽可能地满足孩子参加美术、钢琴、舞蹈、葫芦丝、书法等特长学习的需要。 2.精心组织，开展各类研学实践活动。深入贯彻二十大三中全会精神，落实全民健身国家战略和《青少年体育活动促进计划》，充分利用本地各种自然资源，组织开展“圆梦蒲公英”、“追寻红色记忆活动”等一系列研学实践活动，增强广大青少年热爱祖国、热爱家乡的情感，锻炼独立自主、坚强勇敢、吃苦耐劳精神，增强自我保护意识。 3.悉心指导，助推乡村少年宫开展活动。本着为全县广大青少年服务的宗旨，扩充校外教育辐射面，在做好各项工作的同时先后到羊街、那诺，曼来、红侨小学等乡村少年宫现场指导活动开展。进一步发挥中心阵地优势，确立以“优势求生存，特色求发展”的工作思路，按照“保持已有优势，拓展现有优势，谋划未来优势”的发展定位，认真分析形势和挖掘自身潜力，大力发展个别方面的特色，积极发展整体性特色，不断提高特色发展的水平，走出一条具有我县特色的校外教育发展之路，力争早日把我县青少年校外活动中心打造成青少年朋友的校外乐园，未成年人思想道德建设的校外基地。 二、预算单位基本情况
元江青少年学生校外活动中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入1,369,054.45元，其中：一般公共预算1,369,054.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比部门财务总收入减少450,071.00元，下降32.87%，减少主要原因是人员变动及财政压减部分项目预算。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入1,369,054.45元，其中：本年收入1,369,054.45元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算1,369,054.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元。 与上年对比减少40,071.00元，下降2.93%，减少主要原因是人员变动及财政压减部分项目预算。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出1,369,054.45元。财政拨款安排支出1,369,054.45元，其中： 基本支出1,369,054.45元，与上年对比减少40,071.00元，下降2.93%，减少主要原因是人员变动及财政压减部分项目预算。 项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2050199其他教育管理事务支出1,116,384.56元。主要用于支付职工工资、公用支出、业务支出等支出。 2080502事业单位离退休13,200.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和生活补助。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出104,468.96元，主要用于职工基本养老保险支出。 2101102事业单位医疗54,193.27元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出。 2101199其他行政事业单位医疗支出5,735.66元。主要用于事业单位人员医疗方面的支出。 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金75,072.00元，主要用于职工住房公积金补助支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额900.00元，其中：政府采购货物预算900.00元、政府购买服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县青少年学生校外活动中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县青少年学生校外活动中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县青少年学生校外活动中心2025年公务接待费预算1,400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。预计国内公务接待批次为5批次，共计接待30人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县青少年学生校外活动中心2025年公务用车购置及运行维护费0.00元，与上年对比较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江县青少年学生校外活动中心2025年无重点项目预算。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 “三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县青少年学生校外活动中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要是元江县青少年学生校外活动中心属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江县青少年学生校外活动中心资产总额1,605,122.68元，其中：流动资产0.00元，固定资产1,605,122.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少58,900.84元，其中：流动资产减少0.00元，固定资产减少58,900.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。 监督索引号53042800536002600111
 元江哈尼族彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2025年部门预算公开表.xlsx
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