监督索引号53042800536002100000 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩中心小学 2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩中心小学2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩中心小学2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩中心小学 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学义务教育，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利。 2.制定学校发展规划，建立健全学校相关制度，依法办学，促进基础教育发展。 3.按教育规律办学，开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，培养学生，促进学生全面发展。 4.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办学方向。 5.组织实施学校内部管理体制改革，抓好教师继续教育工作。做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。 6.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。 7.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江县咪哩中心小学2025年共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、教科室、教务处、德安室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.党建引领学校教育发展全局。认真抓好党建活动，加强党建学习，增强责任担当，健全监督机制。 2.教学管理。认真制定教学计划，认真组织教学活动及评估教学质量。坚持每天开展“两辅”“两练”“三读”，各学校要严格开展落实每日一练，各分管领导要严格检查考核。课后服务工作按教务处、教科室的安排严格执行。集体备课要在学科组长的组织下，分年级分学科集中讨论，重点讨论课堂教学设计、重点强化知识点、练习设计及课后作业设计。集体备课要紧跟教学进度，教学常规检查中发现未完成集体备课的，该年级学科组所有成员以未完成教学任务之规定考核。公开课不是单纯的展示课件、多媒体的运用技术，坚持课件与多媒体为教学服务，该用则用否则不用。 3.学生发展。帮助学生树立正确的人生观和价值观，提供优质的课程和教学方法，激发学生的学习兴趣和主动性。组织丰富多样的课外活动，如社团、运动比赛、艺术表演等，培养学生的兴趣爱好和特长，阳光体育1小时。开设心理健康教育课程，提供心理咨询服务，关注学生的心理需求，通过德育活动培养学生的良好品德和社会责任感。加强与家长的沟通与合作，共同促进学生的发展。 4.教师队伍建设。提升教师的专业素养和教学能力，通过培训、研究等方式促进教师的专业成长。选拔优秀的人才加入骨干教师或优秀教师队伍，注重教育背景、教学经验和专业素养。提供持续的专业培训和发展机会，帮助教师提升教学技能和知识水平。组织教师开展教研活动，促进教学经验的交流和分享。建立激励机制，鼓励教师积极进取，提高教学质量。培养教师之间的团队合作精神，共同解决教学中的问题。加强师德教育，提高教师的职业道德和责任感。 5.校园管理。确保学校的设施安全，学生的人身安全和校园环境的安全。合理安排教学计划、课程设置和教学资源，保证教学质量，建立健全学生管理制度，关注学生的学习和生活情况。合理利用学校的财务、物资和人力资源，提高资源利用效率，利用信息化技术提高学校管理的效率和便利性。 6.教育改革与创新。尝试新的教学模式和方法，如探究式学习、项目学习等，激发学生的学习兴趣和创造力。根据社会发展和学生需求调整课程内容，增加实践课程和跨学科课程。利用现代信息技术，如在线教育等形式丰富教学手段。改变传统的考试评价方式，注重学生的过程性评价和综合素质评价。加强学区学校之间的交流与合作，吸收先进的教育理念和经验。 7.家校合作。建立畅通的沟通渠道，如家长会、家委会、家长微信群等，让家长及时了解学生的学习和生活情况。举办家长学校、亲子活动等，增进家长与学校、孩子之间的互动和了解。为家长提供教育指导，帮助他们更好地教育孩子，鼓励家长提出意见和建议，共同改进学校的教育工作，倡导家长参与学校的教育活动，如志愿者服务、课程辅导等。 8.校园文化建设。确立明确的校风校训，体现学校的教育理念和价值观。打造美观、整洁、舒适的校园环境，布置具有文化特色的装饰和展览。举办丰富多彩的文化活动，如诗歌朗诵、书法比赛、文艺演出等，鼓励学生参与各种社团组织，培养兴趣爱好和团队精神。传承和弘扬优秀的传统文化，培养学生的文化自信。开展校史教育，让学生了解学校的发展历程和辉煌成就。 9.加强少先队组织建设。加强辅导员的队伍建设，继续规范红领巾执勤岗制度，积极开展各类主题教育系列活动，重大节日纪念活动。 10.尽心尽责，巩固幼儿园开办成果。做好与教体局的对接，不折不扣的完成主管部门指派的工作任务。加强安全工作，强化治安防范，完善人防、物防、技防设施。 11.抓好学校功能室建设。进一步提升功能室育人标准，要把所有功能室都充分运用起来，让功能室真正发挥育人功能。 二、预算单位基本情况 元江县咪哩中心小学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员44人，其中：离休 0人，退休44人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入15,765,383.54元，其中：一般公共预算15,229,383.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款0.00元，其他收入536,000.00元。 与上年对比部门财务总收入减少993,116.46元，下降5.93%，减少主要原因是人员变动及财政压减部分项目预算。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入15,229,383.54元，其中：本年收入15,229,383.54元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算15,229,383.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元。 与上年对比减少1,529,116.46元，下降9.12%，减少主要原因是人员变动及财政压减部分项目预算。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出15,765,383.54元。财政拨款安排支出15,229,383.54元，其中： 基本支出13,047,196.26元，与上年对比减少3,259,003.74元，下降19.99%，减少主要原因是人员变动及财政压减部分项目预算。 项目预算支出2,182,187.28元，与上年对比增加1,729,887.28元，增长382.46%，增加原因主要是本年增加单位自有资金和瓦纳小学扩建工程项目预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2050201教育支出-普通教育-学前教育217,730.40元，主要用于学前教育阶段人员工资及保运转公用支出，学前教育各类资助、补助等支出。 2050202教育支出-普通教育-小学教育11,286,715.04元，主要用于义务教育阶段人员工资、保运转公用支出及学生各类资助、补助等支出。 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休290,400.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和生活补助。 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,352,092.32元，主要用于职工基本养老保险支出。 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤270,000.00元，主要用于单位病故人员一次性抚恤金补助支出。 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗701,397.89元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出。 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出81,435.89元，主要用于事业单位人员医疗方面的支出。 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,029,612.00元，主要用于职工住房公积金补助支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额32,440.00元，其中：政府采购货物预算32,440.00元、政府购买服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县咪哩中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县咪哩中心小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县咪哩中心小学2025年公务接待费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为0批次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县咪哩中心小学2025年公务用车购置及运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）城乡义务教育学校补助专项资金绩效目标：贯彻落实城乡义务教育补助政策，按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划等补助资金。建立健全全过程预算管理机制，对照区域绩效目标同步分解绩效目标，强化绩效监控、评价，注重绩效评价结果运用，做好绩效信息公开，提高教育补助经费使用效益。 （二）遗属生活困难经济补助经费绩效目标：根据《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号文件）和玉民联发〔2024〕9号文件精神，对符合补助人员给予生活困难补助，确保补助人员最低生活保障，解除职工后顾之忧，维护社会稳定。 （三）单位自有资金绩效目标：根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《云南省预算指标核算管理改革实施方案》（云财库〔2021〕23号）文件精神，将单位自有资金纳入部门预算，实行预算全口径管理，严格按照预算指标核算管理相关要求在预算管理一体化系统中办理各项业务，确保资金使用安全、规范、高效。 （四）瓦纳小学扩建工程项目资金绩效目标：根据《关于咪哩乡瓦纳小学扩建工程建设项目立项的通知》（元发改〔2018〕275号）、财教〔2019〕100号关于印发《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》的通知精神，加强乡村寄宿制和小规模学校建设，义务教育学校校园安全防范设施建设等工作，确保薄弱学校改造任务的完成。不断改善学校办学条件，进一步落实瓦纳小学教学楼、学生宿舍、教师宿舍、开放式餐厅、门卫室、厕所和运动场及大门、围墙、挡墙等附属配套设施的建设，完成瓦纳小学扩建工程项目。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 “三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县咪哩中心小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要是元江县咪哩中心小学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江县咪哩中心小学部门资产总额14,195,247.41元，其中：流动资产414,789.22元，固定资产9,116,260.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,664,178.00元，无形资产20.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,113,356.63元，其中：流动资产减少766,489.37元，固定资产减少346,867.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产115.00平方米，资产出租收入55,500.00 元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。 监督索引号53042800536002100111  元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩中心小学2025年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩中心小学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-城乡义务教育补助专项资金.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩中心小学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-单位自有资金.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩中心小学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-瓦纳小学扩建工程项目资金.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩中心小学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-遗属生活困难经济补助经费.doc
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