监督索引号53042800536000300000 元江哈尼族彝族傣族自治县第二中学 2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县第二中学2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县第二中学2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县第二中学 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.认真贯彻执行党的教育方针、政策，严格执行国家的课程计划和有关规定，确保青少年依法接受义务教育。 2.制定学校发展规划、年度(学期)计划并组织实施。 3.实施九年义务教育，努力促进基础教育的发展，全面推行素质教育，提高全民综合素质。 4.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办学方向。 5.组织实施学校内部管理体制改革，抓好教师继续教育工作。做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。 6.加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。 7.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江县第二中学2025年共设置6个内设机构，包括：办公室、总务处、德安处、教务处、教科室、年级组。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.落实党的全面领导。落实中小学校党组织领导的校长负责制，将制度规范与本校实际充分结合，以建立和完善党组织会议和校长办公会议事规则和决策机制为重点，健全学校党组织统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制。 2.深化一校一品建设。按照“一个学校一个品牌，一个支部一个特色”的原则，按照可看、可听、可信、可学的要求，围绕党组织建设和教育教学两条主线，力争将我校打造成党建工作强、教书育人好的学校党建工作示范点。 3.抓好德育主题教育，全面落实育人目标。持续推进“三育三品”，“六会六境”3366全员育人的德育模式。 4.抓好安全教育，打造平安校园。加强对学生的交通安全、饮食卫生安全、网络安全、防盗抢、防拐骗、防敲诈及防火、防电、防雷击、防溺水、防中毒的安全教育。 5.2025年中考总目标计划。被玉溪一中录取51人以上（择优23人、定向28人），被玉溪师院附中录取21人以上，被玉溪市民中录取22人以上，普高上线率达85.00%以上。总平均分超过市平均分，市名次进入前40名。确保元江县教育体育局年度目标管理考核第一名。 6.强化控辍保学工作。以“向规范化、专业化、特色化发展”为奋斗目标，逐步构建师生共同发展的“导师制”，以实现“有效课堂”、提高教学质量为中心，以年级组、教研组、备课组为载体，向课堂40分钟要质量，向教学科学研究要质量，不断细化深化我校教学管理制度，保证和促进我校教学工作的全面发展。 7.继续加大优秀学生和特长生的培养以及学困生的辅导，对学生的培养和辅导做到：订计划、定措施、定人员、定时间、定目标，通过培养和辅导让他们在原来的基础上有较大提升。 8.加强对薄弱学科的督导和监管，多安排一些辅导时间，同时也要提高教师的专业水平。各年级、班级及任科教师要积极做好查缺补漏工作。 9.遵循义务教育规律，对不同层次的学生有不同要求，更科学，更合理，针对德困、学困和单亲、留守儿童学生开展针对性的教育，让他们发展特长，提高学习兴趣，促进每一个学生全面发展。 10.加强毕业班备考工作。 11.认真落实安全工作“一岗双责”制度，确保安全责任事故发生。 二、预算单位基本情况 元江县第二中学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制152人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制152人。在职实有152人，其中：财政全额保障152人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入30,538,282.56元，其中：一般公共预算28,267,482.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,270,800.00元。 与上年对比部门财务总收入增加1,267,982.56元，增长4.33%，增加主要原因是本年增加历年欠拨教育专项资金项目预算。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入28,267,482.56元，其中：本年收入28,267,482.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,267,482.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比减少1,002,817.44元，下降3.43%，减少主要原因是人员变动及财政压减部分项目预算。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出30,538,282.56元。财政拨款安排支出28,267,482.56元，其中： 基本支出27,450,979.56元，与上年对比减少1,670,220.44元,下降5.74%，减少主要原因是人员变动及财政压减部分项目预算。 项目支出816,503.00元，与上年对比增加667,403.00元，增长447.62%，增加主要原因是本年增加历年欠拨教育补助专项资金项目预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2050203教育支出-普通教育-初中教育21,035,656.26元，主要用于义务教育阶段人员工资、保运转公用支出及学生各类资助、补助等支出。 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休396,000.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和生活补助。 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,947,576.32元，主要用于职工基本养老保险支出。 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,529,055.22元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出。 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出168,006.76元，主要用于事业单位人员医疗方面的支出。 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,191,188.00元，主要用于职工住房公积金补助支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县第二中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县第二中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县第二中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0批次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县第二中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）城乡义务教育学校补助专项资金绩效目标：贯彻落实城乡义务教育补助政策，按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划等补助资金。建立健全全过程预算管理机制，对照区域绩效目标同步分解绩效目标，强化绩效监控、评价，注重绩效评价结果运用，做好绩效信息公开，提高教育补助经费使用效益。 （二）单位自有资金绩效目标：根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《云南省预算指标核算管理改革实施方案》（云财库〔2021〕23号）文件精神，将单位自有资金纳入部门预算，实行预算全口径管理，严格按照预算指标核算管理相关要求在预算管理一体化系统中办理各项业务，确保资金使用安全、规范、高效。 （三）历年欠拨教育补助专项资金绩效目标：根据《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》精神，全面贯彻党的教育方针，坚持把教育事业放在优先位置，按照改革划分原则，以义务教育、学生资助等基本公共服务为重点，落实国家、省基础标准，突出重点，坚守底线，完善各级分级负责机制，切实履行职责，密切协调配合，落实支出责任，确保教育经费投入持续稳定增长。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 “三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县第二中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要是元江县第二中学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，元江县第二中学部门资产总额31,043,566.96元，其中，流动资产804,316.30元，固定资产16,820,569.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,934,720.00元，无形资产9,483,960.94元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,232,754.52元，其中：流动资产减少977,156.09元，固定资产减少1,042,080.49元，在建工程增加0.00元，无形资产减少213,517.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800536000300111
 元江哈尼族彝族傣族自治县第二中学2025年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县第二中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-城乡义务教育学校补助专项资金.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县第二中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-历年欠拨教育补助专项资金.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县第二中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-单位自有资金.doc
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