监督索引号53042800536001400000 元江第三小学2023年预算公开目录 第一部分 元江第三小学2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江第三小学2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、县对下转移支付预算表 十四、县对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江第三小学2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学义务教育，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利。 2.制定学校发展规划，建立健全学校相关制度，依法办学，促进基础教育发展。 3.按教育规律办学，开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，培养学生，促进学生全面发展。 4.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办学方向。 5.组织实施学校内部管理体制改革，抓好教师继续教育工作。做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。 6.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。 7.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江第三小学2023年共设置9个内设机构，包括：党支部、校长室、办公室、教务处、教科室、德安处、总务处、工会、少先队。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.提高政治能力，坚持和加强党对学校工作的全面领导。忠诚履行管党治党、办学治校主体责任，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。全面推进依法治教、依法办学、依法治校。 落实意识形态工作责任制。牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权。切实肩负起政治责任和领导责任。加强意识形态阵地，特别是网络意识形态阵地管理。把握好课堂教学等主阵地。坚决反对和抵制各种错误言论，维护校园安全稳定。 2.加强校园文化建设，各完小要因地制宜加强校园文化建设的研究，积极开展班级文化和宿舍文化创建活动。班级文化建设，是我校近年来德育工作的一个重点，主要着眼于为学生的健康成长奠定丰厚的文化底蕴，提升学生的文化素养，提高办学品味。宿舍文化创建活动，主要有学生折叠衣被、整理床铺、生活用品的摆放要求整齐美观，学生文艺特长，宿舍舍标等内容。通过评比检查，促进学生宿舍的文明、卫生、整洁、美观，让学生住得舒心，家长放心。 3.以有效课堂建设为核心，以办人民满意教育为目标和方向，全体教师一定要树立工作的紧迫感和危机感，把课堂当作战场、当作阵地，狠下功夫提升驾驭课堂的能力，狠抓教学常规管理，强化教学督导检查，对教师认真备课、设计教学、精选作业、课后服务等进行检查指导，并当面反馈检查存在的问题，进行月跟踪检查制度，记录在案，纳入考核。 4.加强师资培训。打铁还需自身硬，作为新时代的教育工作者，没有几把刷子是无法适应新时代教育带来的挑战；一是积极争取一切可以培训的机会，让更多的教师惠及学校的福利，本学期学校推送唐榕主任参加云南省万名校长培训学习；二是加强教师基本功的提升，落实好三字一画一话。让教师的人格魅力尽情绽放。三是做好线上网络培训，树立为人的可持续发展而教的教育理念。四是多为教师出彩搭建平台和舞台。 5.把师德建设与提高教育教学质量有机融合。我认为“师德师风”讲的就是教师的职业道德和作风问题。这里我讲几点：一是不服从学校管理；二是工作庸、懒、散、混；三是拉帮结派，和学校领导作斗争；四是工作出工不出力，职业懈怠严重；五是背后说三道四，传播负能量等这些就是最基本的教师职业道德。关于酒驾、打牌就不仅是师德的问题，那就是违法违纪的问题。学校要加大对教职工的监管力度，始终相信“严管就是厚爱，不管就是放弃”，管和不管不一样，真管和假管不一样的道理。 6.严格落实师德师风年度考核机制，严肃考核纪律，严格按照考核标准进行量化考核，考核要遵循实事求是的原则，是非要分明，凡属于违反师德相关规定的教师要按照县教体局的通知要求，回炉培训。同时考核结果要作为绩效考核、职称评聘、岗位晋级、评先评优、调动工作的先决条件。 7.严格规范学校账务管理，严肃执行财经纪律，所有工作人员严守政治纪律，自觉遵守社会公德，坚决杜绝用任何方式挪用和贪污国家惠民资金；严格工作流程。财务和总务工作人员要本着为学校负责的态度，确保所有资金进行规范操作，做到所有账目一清二楚，总务处和完小报账员要加强协调对接，决不允许稀里糊涂办事，确保所有工作顺利运转。 二、预算单位基本情况 元江第三小学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制170人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制170人。在职实有165人，其中： 财政全额保障165人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员106人，其中：离休0人，退休106人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 元江第三小学年部门财务总收入3,688.88万元，其中：一般公共预算3,688.88万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，单位资金0.00万元。 与上年对比增加86.53万元，增长2.40%，增加原因一是教职工岗位变动及薪级工资正常晋升基本工资；二是各种社会保障缴费增加；三是增加职工教育培训费预算。 （二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入3,688.88万元，其中:本年收入3,688.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算3,688.88万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元。 与上年对比增加86.53万元，增长2.40%，增加原因一是教职工岗位变动及薪级工资正常晋升基本工资；二是各种社会保障缴费增加；三是增加职工教育培训费预算。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出3,688.88万元。财政拨款安排支出 3,688.88万元，其中： 基本支出3,634.83万元，与上年对比增加110.00万元，增长3.12%，增加原因一是教职工岗位变动及薪级工资正常晋升基本工资；二是各种社会保障缴费增加；三是增加职工教育培训费预算。 项目支出54.05万元，与上年对比减少23.47万元，下降30.28%，减少原因是学生人数减少。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 按功能科目分类，主要用于205-教育支出，208-社会保障和就业支出，210-卫生健康支出，221-住房保障支出。具体情况如下： 1.205-教育支出2,415.05万元。其中：2050201-学前教育41.22万元，2050202-小学教育2,373.83万元。 2.208-社会保障和就业支出715.46万元。其中：2080502-事业单位离退休159.00万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出282.10万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出269.00万元，2080801-死亡抚恤5.36万元。 3.210-卫生健康支出289.71万元。其中：2101102-事业单位医疗146.34万元，2101103-公务员医疗补助127.81万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出15.56万元。 4.221-住房保障支出268.66万元。其中：2210201-住房公积金268.66万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 按经济科目分类，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助，资本性支出（基本建设），资本性支出。具体情况如下： 1.工资福利支出3,352.69万元，其中：基本工资859.14万元，津贴补贴105.99万元，奖金198.00万元，绩效工资1,067.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费282.10万元，职业年金缴费269.00万元，职工基本医疗保险缴费146.34万元，公务员医疗补助缴费127.80万元，其他社会保障缴费27.90万元，住房公积金268.65万元。 2.商品和服务支出145.86万元，其中：办公费44.36万元，培训费12.89万元，劳务费1.00万元，工会经费40.63万元，福利费40.63万元，其他商品和服务支出6.36万元。 3.对个人和家庭的补助190.33万元，其中：生活补助158.00万元，助学金32.33万元。 五、县对下专项转移支付情况无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府购买服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江第三小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江第三小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江第三小学2023年公务接待费预算0.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0批次，共计接待0人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江第三小学2023年公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 城乡义务教育学校补助专项资金：1.根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。巩固城乡义务教育经费保障机制，提升城乡义务教育巩固率；2.按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划资金。确保义务教育学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到保障；3.帮助家庭经济困难学生顺利就学，进一步改善农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。确保营养改善计划农村学生全部纳入政策实施范围。贯彻落实义务教育教育支出保障政策，加大对义务教育资助力度；4.本着勤俭节约，专款专用的原则，加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在组织预算执行中对照年度绩效目标做好绩效运行监控和绩效评价，确保年度绩效目标如期实现。
九、其他公开信息 （一）专业名词解释 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江第三小学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，元江第三小学部门资产总额4,070.30万元，其中，流动资产77.18万元，固定资产3,993.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2,388.92万元，其中：流动资产增加62.83万元，固定资产增加2,694.24万元，在建工程减少368.15万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产5项，账面原值1.42万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 监督索引号53042800536001400111  元江第三小学2023年度预算公开表.xlsx
 元江第三小学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
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