监督索引号53042800536002200000 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心学校2023年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心学校2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心学校2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、县对下转移支付预算表 十四、县对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心学校2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.认真贯彻执行党的教育方针、政策，严格执行国家的课程计划和有关规定，确保青少年依法接受义务教育。 2.制定学校发展规划、建立健全学校相关制度，依法办学，按学年度(学期)计划并组织实施。 3.实施九年义务教育，努力促进基础教育的发展，全面推行素质教育，提高全民综合素质。 4.全面抓好学校师德师风建设和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办学方向。 5.组织实施学校内部管理体制改革，抓好教师继续教育工作。做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。 6.加强学校安全工作，建立健全安全管理制度和应急机制，对学生进行安全教育，及时消除安全隐患，预防事故发生。 7.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心学校2023年共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、总务处、德安处。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.抓党建，重民主，夯实基础，铸牢根基促发展，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。围绕业务工作抓党建，抓好党建工作促教学，层层落实党建主体责任，充分发挥班子成员的示范带头作用，经常性深入各科室开展调查研究，定期听取各科室部门的专题汇报，解决党建工作和业务工作中的突出问题。 2.积极做好玉溪市“清廉学校”、玉溪市党建示范学校、第四批玉溪市民族团结进步示范单位、无烟校园等创建工作。 3.做好学校精细化管理工作。依法治校，民主管理。落实岗位要求，明确岗位职责，增强教职工的责任意识，提高执行力，使学校管理走向制度化、规范化、科学化，深入推进作风革命，持续深化“玉溪之变”“元江四变”“元江教育四变”，做好“两转一强一提”等工作。坚持“三重一大”民主决策机制，坚持教职工代表大会制度，坚持公示制度，让全体教师参与学校民主管理。强化督查考评，形成高效运行机制。加强教学管理，努力提升课堂教学质量，严格按规定落实备课、上课、辅导等各个环节的工作要求，加大常规检查力度；提高执行力，继续做好校园“勤文化”建设工作。改善校园绿化，增加校园绿化面积，建设好“绿美校园”。 4.抓师资，重师德，全面提高队伍素质。加强师德师风建设，抓好师德师风专题培训工作。每一位教师都要不断加强品德修养，完善人格，提升境界，为学生树立起良好的榜样，更好地影响教育学生。加强队伍建设，加强班主任和辅导员队伍建设。 5.抓习惯，重养成，促进学生全面发展。深入开展学生常规的养成教育活动。组织队员学习《小学生守则》《小学生日常行为规范》。加强日常行为习惯的检查督导，严格执行文明班级的评比细则，促进各校精神文明建设。扎实开展学生文明礼仪教育。把德育与课堂教学进行有机结合，在教学中有机渗透德育，探索新时期德育教育的新途径。建立学校、家庭、社会三结合教育体系。 6.抓管理，重科研，全面提高教学质量。深化精致管理，深化课堂改革。继续深入推进高效课堂建设，讲质量，讲效率，讲规范，讲创新。严守课堂教学关，要求全体教师结合自身实际情况，做到精讲多思、突出学生活动、突出学法指导。教学结果与教学过程并重，智力因素与非智力因素并重，教师指导与学生会学并重，一般能力培养与创造品质并重，加强教科研工作。 7.重视艺术体育教育，使学生德、智、体、美、劳全面发展，办好足球特色学校。 8.加强学校特色建设。我们将继续加强学校特色建设，做大做强校园文化特色项目建设，宿舍文化建设、学校勤工俭学茶叶基地管理等。管理好小菜园、养殖基地等劳动实践教育基地，组织开展校内课余文体比赛和各类实践活动，展示学生特色特长，培育学校办学特色。 9.坚持依法治校，努力创建平安和谐校园。提高认识，落实责任，建立健全制度，促进规范管理，加强安全检查，消除安全隐患，加大安全防范，确保校园平安，完善监管体系，加强监督管理，强化“安全宣传”教育，增强安全意识，加强部门联动，做好重点防范。 10.做好工会工作。围绕县、乡总工会、教育系统工会活动计划并结合学校工作计划而开展工作。 11.统筹各项工作，创建和谐育人环境。开展多种形式的阅读活动，依托校园文化建设，提升办学品质。 12.基建工作。完成龙潭中心学校教学楼扫尾工作。积极协调中亚公司、建设监理有限公司开展项目现场复查初验整改情况；协助监理公司督促施工方限期整改尚未整改的项目；协助财务人员理清项目资金的使用情况，并与施工方做好对接工作；做好项目终验推进工作；争取教师宿舍楼下水道改造项目工程及项目资金。 二、预算单位基本情况 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心学校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入893.15万元，其中：一般公共预算893.15万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，单位资金0.00万元。 与上年对比减少17.87万元，下降1.96%，减少原因是人员减少，住房公积金缴费基数减少及购房补贴补助项目取消。 （二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入893.15万元，其中:本年收入893.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算893.15万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元。 与上年对比减少17.87万元，下降1.96%，减少原因是人员减少，住房公积金缴费基数减少及购房补贴补助项目取消。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出893.15万元。财政拨款安排支出 893.15万元，具体情况如下： 基本支出886.84万元，与上年对比减少15.87万元，下降1.76%，减少原因一是人员减少；二是住房公积金缴费基数减少；三是购房补贴补助项目取消。 项目支出6.31万元，与上年对比减少2.00万元，下降24.07%，减少主要原因是学生人数减少。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 按功能科目分类，主要用于205-教育支出，208-社会保障和就业支出，210-卫生健康支出，221-住房保障支出。具体情况如下： 1.205-教育支出595.10万元。其中：2050201-学前教育4.93万元，2050202-小学教育588.15万元，2050203-初中教育2.02万元。 2.208-社会保障和就业支出161.76万元。其中：2080502-事业单位离退休55.50万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出65.90万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出35.00万元，2080801-死亡抚恤5.36万元。 3.210-卫生健康支出72.67万元。其中：2101102-事业单位医疗34.19万元，2101103-公务员医疗补助34.33万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出4.15万元。 4.221-住房保障支出63.62万元。其中：2210201-住房公积金63.62万元。 （二）财政拨款安排支出经按济科目分类情况 按济科目分类，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助。具体情况如下： 1.工资福利支出799.77万元，其中：基本工资190.03万元，津贴补贴49.62万元，奖金50.40万元，绩效工资269.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.90万元，职业年金缴费35.00万元，职工基本医疗保险缴费34.19万元，公务员医疗补助缴费34.33万元，其他社会保障缴费7.03万元，住房公积金63.62万元，其他工资福利支出0.00万元。 2.商品和服务支出31.03万元，其中：办公费5.60万元，培训费2.85万元，工会经费10.18万元，福利费10.18万元，其他商品和服务支出2.22万元。 3.对个人和家庭的补助62.35万元，其中：生活补助58.64万元，助学金3.71万元。 五、县对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府购买服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心学校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心学校2023年公务接待费预算0.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0批次，共计接待0人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心学校2023年公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 城乡义务教育学校补助专项资金：1.根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。巩固城乡义务教育经费保障机制，提升城乡义务教育巩固率；2.按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划资金。确保义务教育学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到保障；3.帮助家庭经济困难学生顺利就学，进一步改善农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。确保营养改善计划农村学生全部纳入政策实施范围。贯彻落实义务教育教育支出保障政策，加大对义务教育资助力度；4.本着勤俭节约，专款专用的原则，加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在组织预算执行中对照年度绩效目标做好绩效运行监控和绩效评价，确保年度绩效目标如期实现。
九、其他公开信息 （一）专业名词解释 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心学校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心学校资产总额1,341.08万元，其中，流动资产19.49万元，固定资产1,321.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加512.94万元，其中：流动资产增加8.01万元，固定资产增加554.93万元，在建工程减少50万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产11项，账面原值7.13万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 监督索引号53042800536002200111  元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心学校2023年度预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心学校2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
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