监督索引号53042800536002300000 元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园 2022年部门预算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园2022年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本次下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园 2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.认真贯彻执行《幼儿园工作规程》、《3—6岁儿童学习与发展指南》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》等政策，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。 2.制定幼儿园发展规划，建立健全幼儿园相关制度，依法办园，促进学前教育发展。 3.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办园方向。 4.组织实施幼儿园内部管理体制改革，抓好教师继续教育工作；做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。 5.建立健全安全制度和应急机制，对幼儿进行安全教育， 加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。 6.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江县第一幼儿园2022年共设置5个内设机构。包括：办公室、教务处、德安处、总务处、学生资助中心。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.持续加强党对学前教育工作的全面领导。全面学习贯彻落实党的教育方针，深刻理解新时代全面贯彻党的教育方针重大意义，深刻把握学前教育的宗旨方向、目标任务。将党的教育方针有效融入到幼儿园管理，办学治园，保教工作全过程，把牢政治方向，使幼儿园教育更加符合学前教育规律和幼儿成长规律。 2.党建引领，党建工作与教育教学有机融。坚持以党建带团建，引领幼儿园各项工作和党建工作有机融。加强幼儿思想品德教育，培养良好文明礼仪习惯。利用重大节日和班级主题活动、升旗仪式等开展形式多样的活动。如：“学习雷锋好榜样”“三八节主题活动”“清明节缅怀革命先烈弘扬爱国精神”“阅读点亮幼儿童年”“金色童年庆六一”、“中华传统文化节日-端午节”“育禾苗感党恩”等系列有针对性、时效性、教育性的主题教育活动，在师幼中深入开展了以爱党、爱国、爱家、爱社会主义为重点的宣传教育，培养师幼热爱祖国、热爱家乡、热爱人民的情感，树立从小为祖国、为家乡做出贡献的远大志向。 3.规范管理，提升保教质量。践行落实元江教育“四变”精神，规范幼儿园办园水平，全面实施科学的层级管理，严抓教育教学计划的制定和落实。认真组织开展幼儿一日生活活动，确保每个幼儿每天户外活动时间不少于2小时，活动中达到一定的运动量，保障每天区域活动开展不少于1小时，按照幼儿年龄特点每天认真开展集中教育活动。每周最少开展1节安全教育活动，一学期不少于20个活动。加大听课、备课的力度，每学期园领导、骨干教师听课不少于20节，其他老师不少于12节。对幼儿一日活动中出现的问题及时处理并做好记载，根据幼儿身心发展特点及一日活动需求提出改进措施。班级教师每周至少召开1次班级管理会议，认真把好幼儿生活关，保障幼儿每天的饮水量及午睡时间，把好幼儿的喂养关，保障幼儿每餐进餐时间不少于30分钟。保健室坚持每月制定4份不重样带量食谱，保障幼儿健康膳食的供给。保育员坚持每天对班级环境卫生进行清洁消毒，做到每天2清2消。保证幼儿园保教工作形成常态化监督检查机制，发现问题，有效整改，不断提升保教质量。 4.抓好教职工队伍建设，提高教职工专业素质。加强幼儿园教职工队伍建设，提高教职工业务能力。组织教职工每两周参加1次政治理论学习，每学期政治理论学习不少于10次。积极组织教师参加各种线上线下培训活动。每个教师每学年培训时间不少于100学时，培训人数达全园教师90％以上。每个月认真组织开展食堂人员、保育教师的专业技能培训及专业知识学习，每个学期不少于5次培训。为教职工搭建各类学习交流的平台，鼓励教职工积极参加各项技能比赛，不断提高自身总体素质。2022年计划开展2次教师课堂教学比赛和保育员技能比赛，食堂工作人员厨艺大赛等比赛，以促进教职工的保教技能。不断培养中层领导干部、优秀骨干教师、学科带头人、业务标兵等。 5.加强作风建设和纪律建设。全面加强教职工师德师风建设，把立德树人渗透到幼儿园工作的每个工作环节。把党风廉政建设工作纳入幼儿园中心工作内容，班子成员定期参加廉政谈话教育。坚持把师德师风作为评价教职工素质的第一标准，按新时代幼儿教师职业行为准则，严把教职工年度履职考核关、评优评先关、职称评定关、岗位晋级关、绩效考核关等。加强教职工师德师风专题培训，树立良好师德，不断提升教职工队伍整体素质。 6.持续推进课程改革，实施课程游戏化。把握正确的办园方向，持续推进幼儿园课程改革，以儿童为本，实施课程游戏化。通过发现幼儿，认识幼儿，让幼儿去体验，去感触，去游戏，把活动目标、内容、要求融于各种游戏中。通过教师和幼儿共同的活动，引导幼儿构建新的游戏，全面积极的助力幼儿发展，让幼儿在游戏中学习，在学习中游戏。积极着力元江深厚的民族文化底蕴，根据一楼一民族，一班一特色园所文化特色，不断开发适宜幼儿发展的园本课程和班本课程。力求每个班级都能生成富有班级特色的班本课程。 7.加强教科研能力，完成课题申报及结题。不断加强教师的教科研能力，鼓励教师积极参加幼儿园组织的各项教研活动、自主学习，力求园本教研行之有效。通过教师的培训学习和自主学习，不断提升教科研业务素质，促使每个教师都能成为科研型人才。每学期要求每个教师不少于参加10次教研活动，一学年邀请2-3名专家入园开展培训及讲座。通过种种形式，不断更新教师的教育观念。同时，通过实践活动，提倡我们教师在教与学的过程中，不断提高解决问题的能力，自我反思成长的能力，学会沉淀、升华，不断充实自身的知识体系，从而达到提高自身的课题研究能力，2022年计划2个县级课题结题，申报1个市级课题，开展2个园级课题。 8.推进幼儿园校园基础建设，不断改善育人环境。积极争取幼儿园校舍建设项目，力争把班级综合使用面积不达标的中班教学楼、小班教学楼重建项目纳入2022年地方政府专债项目实施。优化校园户外场地设施及校园文化环境。结合2021年幼儿园户外环境的改扩建，2022年计划在幼儿户外场地增设溜索、吊桥、平衡跷跷板、竹子流水桥、文化墙、荣誉墙等户外幼儿游戏设施及校园文化设施。 9.发挥好示范幼儿园的示范引领作用。充分发挥云南省一级一等幼儿园的示范引领作用，鼓励我园教师积极开展各类亲子活动，民族文化教育活动、区域创设、户外活动等，作为示范引领的内容。邀请对口帮扶的东峨幼儿园、博爱幼儿园、幸福幼儿园、育才幼儿园教职工到我园进行观摩交流，跟岗学习。每学期组织15—20名教师到东峨、因远、那诺等乡镇开展送教下乡、班级管理经验交流；接待乡镇、民办教师到园参观学习，交流培训、邀请名师讲座等等方式，促进城乡学前教育均衡发展，全面发挥好幼儿园的示范引领作用。 10.家园联动，落实协同教育。抓好家园共育工作。在学年初开学伊始，由园长召开1次新生家长培训会，指导家长做好新生良好生活习惯、行为习惯、学习习惯的养成教育。每学年由班级教师组织召开2次班级家长会，每月最少1次家访活动，引导家长学会与幼儿园配合、与班级教师配合，更好地为孩子学习发展服务。每学期召开1—2次家长委员会、伙委会，邀请家长参与幼儿园管理和监督，为幼儿园发展积极出谋划策。组织各项亲子活动，邀请家长参与活动，感受亲子活动的快乐，增进亲子感情，同时也了解幼儿园教育教学活动开展情况及幼儿在园生活表现，形成家园共育，联手教育，共同促进幼儿园科学管理，科学发展，不断提升保教质量。实现幼儿园科学、健康、自然、和谐发展。 11.进一步压实疫情防控工作和校园安全责任。进一步压实责任，确实提高幼儿园疫情防控能力及应急处置能力，杜绝新冠疫情在园内发生。不断完善校园安全防范管理长效机制，进一步抓实、抓严安全责任，努力提高校园安全防护条件。落实“护学岗”，加强与治安部门的联动，形成多部门联动强抓安全管理，着力强化校园周边治安防控体系建设，确保幼儿园安全。强化食品安全管理，积极推进“明厨亮灶”工程，进一步提升学校食堂“六T”管理水平等。确保幼儿园无重大安全事故发生。 二、预算单位基本情况 元江县第一幼儿园编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制79人，其中：行政编制0人，事业编制79人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员35人，其中：离休 0人，退休35人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2022年部门财务总收入1,662.31万元，其中：一般公共预算1,662.31万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比增加82.13万元，增长5.20 %，其中： 1.工资福利收入预算同比上年增加184.03万元，增长16.40%，增加原因主要是：一是人员增加；二是教职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加；三是各种社会保障缴费增加。 2.商品和服务支出收入预算同比上年减少371.45万元，下降96.28%，减少原因主要是：一是2022年取消定额补助公用经费，定额补助公用经费纳入项目预算；二是非税成本补偿收入纳入项目预算。 3.对个人和家庭的补助同比上年增加25.25万元，增长100.00%，增加原因主要是：一是单位退休人员增加；二是离退休人员生活补助预算标准提高，由上年0.60万元/人.年提高至1.44万元/人.年。 4.资本性支出同比上年增加60.00万元，增长75.00%，增加原因主要是：增加扩建户外场地及改造室内厕所、洗手设施等资本性支出预算。 5.项目支出同比上年增加184.30万元，增长100.00%，增加原因主要是：一是扩建户外场地及改造室内厕所、洗手设施资本性支出项目预算；二是学前教育生均公用经费及学前教育家庭经济困难学生补助纳入项目预算。 （二）财政拨款收入情况 2022年部门财政拨款收入1,662.31万元，其中：本年收入1,662.31万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,662.31万元（本级财力1,413.91万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿248.40万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加82.13万元，增长5.20 %，其中： 1.工资福利收入预算同比上年增加184.03万元，增长16.40%，增加原因主要是：一是人员增加；二是教职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加；三是各种社会保障缴费增加。 2.商品和服务支出收入预算同比上年减少371.45万元，下降96.28%，减少原因主要是：一是2022年取消定额补助公用经费，定额补助公用经费纳入项目预算；二是非税成本补偿收入纳入项目预算。 3.对个人和家庭的补助同比上年增加25.25万元，增长100.00%，增加原因主要是：一是单位退休人员增加；二是离退休人员生活补助预算标准提高，由上年0.60万元/人.年提高至1.44万元/人.年。 4.资本性支出同比上年增加60.00万元，增长75.00%，增加原因主要是：增加扩建户外场地及改造室内厕所、洗手设施等资本性支出预算。 5.项目支出同比上年增加184.30万元，增长100.00%，增加原因主要是：一是扩建户外场地及改造室内厕所、洗手设施资本性支出项目预算；二是学前教育生均公用经费及学前教育家庭经济困难学生补助纳入项目预算。 四、预算单位支出情况 2022年部门预算总支出1,662.31万元。财政拨款安排支出 1,662.31万元，其中：基本支出1,478.01万元，与上年对比增加82.13万元，增长5.20%，增加主要原因是：一是人员增加；二是教职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加；三是各种社会保障缴费增加；四是离退休人员生活补助预算增加。项目支出184.30万元，与上年对比增加184.30万元，增长100.00%，增加原因主要是：一是扩建户外场地及改造室内厕所、洗手设施资本性支出项目预算；二是学前教育生均公用经费及学前教育家庭经济困难学生补助纳入项目预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205-教育支出，208-社会保障和就业支出，210-卫生健康支出，221-住房保障支出。其中： （一）205-教育支出1,258.61万元。其中：2050201-学前教育1,258.61万元。 （二）208-社会保障和就业支出176.51万元。其中：2080501-行政单位离退休0.00万元，2080502-事业单位离退休52.50万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出103.01万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出21.00万元。 （四）210-卫生健康支出101.20万元。其中：2101101-行政单位医疗0.00万元，2101102-事业单位医疗56.85万元，2101103-公务员医疗补助44.35万元。 （五）221-住房保障支出125.99万元。其中：2210201-住房公积金113.48万元，2210203-购房补贴12.51万元。 五、对下专项转移支付情况 本单位无以下事项。 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额19.91万元，其中：政府采购货物预算12.91万元、政府采购服务预算7.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县第一幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.54万元，较上年增加0.15万元，增长10.79%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县第一幼儿园2022年因公出国（境）费预算0.00万元，与上年持平，持平原因是两年均无因公出国境费预算支出安排。 （二）公务接待费 元江县第一幼儿园2022年公务接待费预算1.54万元，较上年增加0.15万元，增长10.79%，预计国内公务接待20批次，共计接待160人次。增加原因主要是人员增加，2022年元江县第一幼儿园将继续严格控制公务接待支出，严格执行中央八项规定，对公务接待费进行压缩，做到只减不增，确保公务接待费零增长。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县第一幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平，持平原因是单位公务用车车辆数及财政补助车辆运行维护费无变化。2022年部门公务用车实有数1辆，其中：应急车辆0.00辆，未实施车改公务用车1辆。公务用车实有数与上年持平，持平原因是年内无新增公务用车购置及公务用车报废处置。 八、重点项目预算绩效目标情况 学前教育补助专项资金：1.贯彻落实学前教育政策，加大对学前教育资助力度。以当年在园幼儿数为依据，按时、足额下达学前教育生均公用经费，保障公办、民办幼儿园及学前班正常运转，进一步改善学前教育的状况；2.确保幼儿园的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促幼儿园按规定使用。明确学前生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益；3.做好该项政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 6.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 7.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 9.卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 10.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 11.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 12.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 13.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 14.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 15.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 18.营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 2022年元江县第一幼儿园属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，元江县第一幼儿园部门资产总额819.38万元，其中：流动资产1.43万元，固定资产719.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程98.40万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加537.22万元，其中：流动资产减少2.68万元，固定资产增加557.56万元，在建工程减少17.66万元，无形资产0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 监督索引号53042800536002300111  元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园2022年度预算公开表.xlsx
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