监督索引号53042800536001200000 元江第一小学2022年部门预算公开 目录 第一部分 元江第一小学2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江第一小学2022年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本次下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 元江第一小学2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行国家的教育方针、政策及国家的课程计划和有关规定，在法律法规范围内管理学校的教育教学工作，确保普及义务教育成果。 2.编制全校教育事业的发展规划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施，承办小学、社会力量办学单位的建立、调整、撤并及其发展的报批工作。 3.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，抓好学校体育、卫生、艺术教育工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 4.有效管理学校教育经费，正确、合理使用教育经费，避免浪费，提高经费使用效益。 5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 6.按照上级要求完成小学的水平测试工作。 7.完善学校的党建工作，制定党建工作计划，抓好学校党员的思想建设、组织建设、作风建设和纪律检查工作。 8.维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为关注焦点，建立信任，消除焦虑。尊重教职工的主人翁地位和民主管理、民主监督的权利。 9.负责学校教育基本信息统计、分析和发布。 10.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江第一小学2022年共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、德育处、教务处。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.党建带队建工作有特色。加强队员思想品德教育，培养良好文明礼仪习惯。利用重大节日和每周的主题班会、升旗仪式等开展形式多样的活动。如：“三八节主题活动”、“缅怀革命先烈弘扬爱国精神”、“让阅读成为习惯”、“保护我们的地球”、“中国梦劳动美”、“学会感恩”、“推广普通话、共筑中国梦”、“诚信在我心中”、“中华传统文化节日-端午节”等有针对性、时效性、教育性的少先队活动，在队员中深入开展了以爱党、爱祖国、爱社会主义为重点的宣传教育，培养少年儿童热爱祖国、热爱人民、热爱家乡的情感，树立为建设祖国的、建设家乡而努力学习的远大志向。 2.以教学为中心，全面提高教学质量。严抓教学计划的制定和落实，加大听课、查课的力度，每学期骨干教师听课不少于25课时，其他老师不少于20课时。对教学过程中出现的问题及时处理并做好记载，根据教学常规考核细则有针对性地提出改进措施。认真组织单元练习、期中和期末教学质量检测活动。以教导处为牵头，坚持做到考前有准备，考中有监督，考后有分析，及时发现问题，有效整改，不断提升教学质量。 3.抓好教师队伍建设，提高教师专业素质。加强全员培训，提高教师业务能力。积极组织教师参加各种线上线下培训活动。线上参加“云南省班主任培训”、“小学数学名师课堂培训”、“中国好老师培训”、“国培计划”等十余项培训活动。集中培训与自主研修相结合。我校主要通过以各种研讨活动为载体，引导教师们在研中学，学中研，组织开展集中培训活动，如：教师习作能力提升培训、“爱在路上——卓越师者”教师培训，培训人数要求达全校教师90.00％以上。 4.加强学区建设，促进教育均衡发展。作为元江县第三学区的领头羊，学校一直在学区中发挥着引领与示范作用，为推动学区建设，全面提高学区教育教学质量而竭力所为。年初有计划，活动有安排。学年初，召开第七次学区管委会，学区管委会主任对上学年的学区工作作总结，学区教科室拟定了新学年学区教研工作计划，定时间，定内容，定人，定责，保证了本学年学区教研工作的顺利开展。 5.家校联动，落实协同教育。抓好新生教育，在学年初开学伊始，由校长召开了一年级家长培训会，指导家长做好新生良好生活习惯、行为习惯、学习习惯的养成教育；学会与学校配合、与班主任和学科教师配合，更好地为孩子学习发展服务。 6.安全保质量。牢固树立“安全重于泰山”的思想，对安全事故采取“零容忍”的态度，时刻绷紧安全这根弦，把安全工作抓严、抓紧、抓细、抓实，确保教育教学质量。加大安全隐患排查力度。一是开学前一周，学校安全工作领导小组开展校园及周边安全隐患大检查。对校舍、教学设备、消防设施等逐一进行全面检查，做到及时整改或上报，保证学校正常开学。二是加强常规性的安全检查，对重点安全部位，如：上房顶门和锁、配电箱、靠近施工重地的围墙和门锁等，做到了时时检查、处处留心，严加防范。三是严格执行“周检月查”制度，并详细记录检查情况。对检查中发现的问题或安全隐患，能整改的及时整改，不能整改的向相关部门汇报，积极配合相关部门进行安全排查和指导。 7.作风建设和纪律建设。加强师德师风建设，把立德树人渗透入教学的每个环节，把思政内容融入专业课程，把立德树人的成效作为一切工作的根本标准，真正体现文化育人、以德育人。把党风廉政宣传工作纳入工作内容，班子成员参加廉政教育。严肃考风考纪，在职称推荐、岗位晋级、评优评先中严格按照相关规定执行。 8.资金合理用。严格执行财务制度，合理安排各项资金。一年来，学校财务工作严格执行国家财务制度，合理安排资金，保证学校正常工作的开展，运行状况良好。在财务支出上，以厉行节约、杜绝浪费为原则，规范财务工作，有效提高资金的使用效益。 二、预算单位基本情况 元江第一小学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制101人，其中：行政编制0人，事业编制101人。在职实有101人，其中：财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员42人，其中：离休 1人，退休41人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2022年部门财务总收入2,063.56万元，其中：一般公共预算2,063.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比增加241.64万元，增长13.26 %，其中： 1.工资福利收入预算同比上年增加202.14万元，增长11.44%，增加原因主要是：一是人员增加；二是教职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加；三是各种社会保障缴费增加。 2.商品和服务支出收入预算同比上年增加3.05万元，增长16.68%，增加原因主要是：学生人数增加，城乡义务教育学生公用经费补助增加。 3.对个人和家庭的补助同比上年增加26.51万元，增长72.31%，增加原因主要是：一是单位退休人员增加；二是离退休人员生活补助预算标准提高，由上年0.60万元/人.年提高至1.44万元/人.年。 4.资本性支出与上年持平，持平原因是两年均无资本性支出预算。 5.项目预算同比上年增加9.94万元，增长100.00%，增加原因主要是城乡义务教育学生补助公用经费、学生营养改善计划资金和各种助学金纳入项目预算。 （二）财政拨款收入情况 2022年部门财政拨款收入2,063.56万元，其中：本年收入2,063.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,063.56万元（本级财力2,063.56万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加241.64万元，增长13.26 %，其中： 1.工资福利收入预算同比上年增加202.14万元，增长11.44%，增加原因主要是：一是人员增加；二是教职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加；三是各种社会保障缴费增加。 2.商品和服务支出收入预算同比上年增加3.05万元，增长16.68%，增加原因主要是：学生人数增加，城乡义务教育学生公用经费补助增加。 3.对个人和家庭的补助同比上年增加26.51万元，增长72.31%，增加原因主要是：一是单位退休人员增加；二是离退休人员生活补助预算标准提高，由上年0.60万元/人.年提高至1.44万元/人.年。 4.资本性支出与上年持平，持平原因是两年均无资本性支出预算。 5.项目预算同比上年增加9.94万元，增长100.00%，增加原因主要是城乡义务教育学生补助公用经费、学生营养改善计划资金和各种助学金纳入项目预算。 四、预算单位支出情况 2022年部门预算总支出2,063.56万元。财政拨款安排支出 2,063.56万元，其中：基本支出2,053.62万元，与上年对比增加231.70万元，增长12.72%，增加主要原因是：一是人员增加；二是教职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加；三是各种社会保障缴费增加；四是离退休人员生活补助预算增加。项目支出9.94万元，与上年对比增加9.94万元，增长100.00%，增加原因主要是城乡义务教育学生补助公用经费、学生营养改善计划资金和各种助学金纳入项目预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205-教育支出，208-社会保障和就业支出，210-卫生健康支出，221-住房保障支出。其中： （一）205-教育支出1,458.71万元。其中：2050202-小学教育1,458.71万元。 （二）208-社会保障和就业支出262.95万元。其中：2080502-事业单位离退休63.90万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出164.05万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出35.00万元。 （四）210-卫生健康支出156.60万元。其中：2101102-事业单位医疗89.62万元，2101103-公务员医疗补助66.98万元。 （五）221-住房保障支出185.30万元。其中：2210201-住房公积金171.06万元，2210203-购房补贴14.24万元。 五、对下专项转移支付情况 本单位无以下事项。 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额40.86万元，其中：政府采购货物预算40.86万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江第一小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年持平，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江第一小学2022年因公出国（境）费预算0.00万元，与上年持平，持平原因是两年均无因公出国境费预算支出安排。 （二）公务接待费 元江第一小学2022年公务接待费预算0.00万元，与上年持平，持平原因是两年均无公务接待费预算支出。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江第一小学2022年公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年持平，持平原因是单位无公务用车购置及运行维护费预算。2022年部门公务用车实有数0辆，其中：应急车辆0辆，未实施车改公务用车0辆。公务用车实有数与上年持平，持平原因是年内无新增公务用车购置及公务用车报废处置。 八、重点项目预算绩效目标情况 城乡义务教育学校补助专项资金：1.根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。巩固城乡义务教育经费保障机制，提升城乡义务教育巩固率；2.按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划资金。确保义务教育学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到保障；3.帮助家庭经济困难学生顺利就学，进一步改善农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。确保营养改善计划农村学生全部纳入政策实施范围。贯彻落实义务教育教育支出保障政策，加大对义务教育资助力度；4.本着勤俭节约，专款专用的原则，加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在组织预算执行中对照年度绩效目标做好绩效运行监控和绩效评价，确保年度绩效目标如期实现。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 6.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 7.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 9.卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 10.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 11.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 12.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 13.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 14.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 15.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 18.营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江第一小学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，元江第一小学部门资产总额4,001.50万元，其中：流动资产364.49万元，固定资产725.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程826.76万元，无形资产2,085.07万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2,382.47万元，其中：流动资产增加277.49万元，固定资产减少34.97万元，在建工程增加55.00万元，无形资产增加2,084.95万元。处置老校门一道，账面原值5.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 监督索引号53042800536001200111  元江第一小学2022年度预算公开表.xlsx
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