监督索引号53042800536001700000 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学 2022年部门预算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学2022年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本次下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学义务教育，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利。 2.制定学校发展规划，建立健全学校相关制度，依法办学，促进基础教育发展。 3.按教育规律办学，开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，培养学生，促进学生全面发展。 4.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办学方向。 5.组织实施学校内部管理体制改革，抓好教师继续教育工作。做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。 6.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。 7.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江县羊街中心小学2022年共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、德安处、教务处、教科室。 所属单位0个 （三）重点工作概述 1.聚焦从严从实，抓实作风建设和党风廉政建设。组织教师签订师德承诺，设立师德师风监督举报电话并向社会公示。针对酒驾、赌博、违反工作生活纪律等发生率高、社会关注度高的违纪问题痛下决心、狠下功夫，保持力度、见到实效，坚决做到发现一起、查处一起。结合我校正在开展的纪律作风大整顿和“以案促改”工作进行羊街中心小学作风整顿，适时召开“以案促改”专题组织生活会和党员批评与自我批评会议。 2.以高质量党建促进教育教学高质量发展。严抓教学计划的制定和落实，加大管理力度，监督教师认真备课，加大听课、查课的力度，每学期校级领导听课不少于20课时，其他老师不少于10课时。对教学过程中出现的问题及时处理并做好记载，根据教学常规考核细则有针对性地提出改进措施。引导教师要有“愿为桃李满天下”的魄力，有“俯首甘为孺子牛”的心力，心无旁骛地投入到提高教育管理水平、推进教育综合改革、提升教育教学质量上来，努力办好人民满意的教育。 3.狠抓教师队伍建设，提高教师综合能力。加强全员培训，提高教师业务能力。大力开展提升教师专业水平和综合素质培训，不断增强教师教书育人水平；严格按照相关纪律规定从严从实加强教师队伍管理，以严的主基调不断强化教师思想品质和遵规守矩意识。积极组织教师参加各种线上线下培训活动。 4.统筹推进德育建设。加强学生理想信念教育。以喜迎党的二十大和学习贯彻党的二十大精神为主题，持续开展“学习新思想，做好接班人”主题教育活动。以思想政治课为主阵地，以主题班队会、队课、国旗下讲话、德育学堂等平台，“扣好人生第一粒扣子”““强国有我”“开学第一课”等主题教育活动为载体，大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。加强中国历史特别是近现代史教育、革命文化教育、中国特色社会主义宣传教育、中国梦主题宣传教育、时事政策教育，引导学生深入了解中国革命史、中国共产党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史。 5.家校联动，进一步加强控辍保学工作。教育引导广大家长关心关爱子女教育问题，自觉遵守和履行好国家义务教育的法律法规，自觉主动地送子女入学，进一步提高入学率和巩固率。要切实提升教育教学质量，要严格按照县管校聘制度和先进学校管理经验，结合羊街教育发展实际研究制定行之有效的改革举措。 6.校园安全放心间。校园安全高于一切，开学前认真排查校园安全隐患，督促落实《元江县学校2022年春季学期开学疫情防控工作流程》，并收集好台账。开展好爱国卫生“七个”专项行动，认真开展开学第一课工作。培训安保工作，抓牢抓实校园安全工作。“全国中小学安全教育日”（每年3月份最后一周周一），并上报活动总结及图片，开展消防安全教育及逃生演练，开展森林防火“五个一”活动并上报活动图片，定期更换所有安全宣传栏。清明期间，认真开展文明祭祀、防火、防止意外伤害宣传教育，开展道路交通安全宣传教育活动。集中开展一次以“清洁校园、灭蚊防病”为主题的环境卫生整治行动并上报活动总结及图片。做好“六一”儿童节活动安全宣传教育工作，确保各项活动安全有序开展，认真开展“六月安全宣传月”活动并书面上报活动总结及图片。认真开展“6.26”禁毒宣传活动并上报活动总结及图片（27日交），对全乡小学安全工作进行自查自检和总结，做好归类建档和查缺补漏工作，准备迎接上级检查，各校上报学年度安全工作总结、安全责任书及自评报告（收假前一周）。 7.做好基建工作及设施设备配置工作。做好坝木小学新建围墙、门卫室，锅底小学新建围墙，垤霞小学安装路灯几个项目工程的设计、邀标等前期工作。在政采云平台上采购各村完、幼儿园所需的各种办公用品，修缮或购置食堂设备，购买党舵、朗支幼儿园杀菌灯、灭蝇灯等。 8.严格落实资助工作。监督落实各村完小认真做好“三免一补”各个环节工作，做实做细，做到应补尽补，应助尽助，同时也绝不出现不合理补助现象。监督落实各村完小营养改善计划工作，2021年9月至12月，每月每生由4元提高到5元，提标的1元补助到2022年3月至6月，营养早餐每生每月按6元补助，7月份按每生每月5元实施。 二、预算单位基本情况 元江县羊街中心小学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制93人，其中：行政编制0人，事业编制93人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。 车辆编制1辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2022年部门财务总收入1,846.98万元，其中：一般公共预算1,846.98万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比增加61.71万元，增长3.46 %，其中： 1.工资福利收入预算同比上年增加30.45万元，增长1.78%，增加原因主要是：一是人员增加；二是教职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加；三是各种社会保障缴费增加。 2.商品和服务支出收入预算同比上年减少7.20万元，下降19.25%，减少原因主要是：学前教育公用经费和城乡义务教育学校学生公用经费纳入项目预算。 3.对个人和家庭的补助同比上年增加2.35万元，增长7.24%，增加原因主要是：一是单位退休人员增加；二是离退休人员生活补助预算标准提高，由上年0.60万元/人.年提高至1.44万元/人.年。 4.资本性支出与上年持平，持平原因是两年均无资本性支出预算。 5.项目预算同比上年增加36.11万元，增长100.00%，增加原因主要是城乡义务教育学生补助公用经费、学生营养改善计划资金和各种助学金纳入项目预算。 （二）财政拨款收入情况 2022年部门财政拨款收入1,846.98万元，其中：本年收入1,846.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,846.98万元（本级财力1,834.04万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿12.94万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加61.71万元，增长3.46万元，其中： 1.工资福利收入预算同比上年增加30.45万元，增长1.78%，增加原因主要是：一是人员增加；二是教职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加；三是各种社会保障缴费增加。 2.商品和服务支出收入预算同比上年减少7.20万元，下降19.25%，减少原因主要是：学前教育公用经费和城乡义务教育学校学生公用经费纳入项目预算。 3.对个人和家庭的补助同比上年增加2.35万元，增长7.24%，增加原因主要是：一是单位退休人员增加；二是离退休人员生活补助预算标准提高，由上年0.60万元/人.年提高至1.44万元/人.年。 4.资本性支出与上年持平，持平原因是两年均无资本性支出预算。 5.项目预算同比上年增加36.11万元，增长100.00%，增加原因主要是城乡义务教育学生补助公用经费、学生营养改善计划资金和各种助学金纳入项目预算。 四、预算单位支出情况 2022年部门预算总支出1,846.98万元。财政拨款安排支出 1,846.98万元，其中：基本支出1,810.87万元，与上年对比增加25.6万元，增长1.43%，增加主要原因是：一是人员增加；二是教职工职务变动及薪级工资正常晋升基本工资增加；三是各种社会保障缴费增加；四是离退休人员生活补助预算增加。项目支出36.11万元，与上年对比增加36.11万元，增长100.00%，增加原因主要是城乡义务教育学生补助公用经费、学生营养改善计划资金和各种助学金纳入项目预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205-教育支出，208-社会保障和就业支出，210-卫生健康支出，221-住房保障支出。其中： （一）205-教育支出1,334.24万元。其中：2050201-学前教育34.43万元，2050202-小学教育1,299.81万元。 （二）208-社会保障和就业支出229.53万元。其中：2080502-事业单位离退休34.50万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出139.03万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出56.00万元。 （三）210-卫生健康支出126.69万元。其中：2101102-事业单位医疗75.60万元，2101103-公务员医疗补助51.09万元。 （四）221-住房保障支出156.52万元。其中：2210201-住房公积金146.14万元，2210203-购房补贴10.38万元。 五、对下专项转移支付情况 本单位无以下事项。 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额11.67万元，其中：政府采购货物预算11.67万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县羊街中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年持平，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县羊街中心小学2022年因公出国（境）费预算0.00万元，与上年持平，持平原因是两年均无因公出国境费预算支出安排。 （二）公务接待费 元江县羊街中心小学2022年公务接待费预算0万元，与上年持平，持平原因主要是两年均无公务接待费预算。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县羊街中心小学2022年公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年持平，持平原因是单位公务用车车辆数及财政补助车辆运行维护费无变化。2022年部门公务用车实有数0辆，其中：应急车辆0辆，未实施车改公务用车0辆。公务用车实有数与上年持平，持平原因是两年内无新增公务用车购置。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）学前教育补助专项资金：1.贯彻落实学前教育政策，加大对学前教育资助力度。以当年在园幼儿数为依据，按时、足额下达学前教育生均公用经费，保障公办、民办幼儿园及学前班正常运转，进一步改善学前教育的状况；2.确保幼儿园的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促幼儿园按规定使用。明确学前生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益；3.做好该项政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。 （二）城乡义务教育学校补助专项资金：1.根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。巩固城乡义务教育经费保障机制，提升城乡义务教育巩固率；2.按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划资金。确保义务教育学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到保障；3.帮助家庭经济困难学生顺利就学，进一步改善农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。确保营养改善计划农村学生全部纳入政策实施范围。贯彻落实义务教育教育支出保障政策，加大对义务教育资助力度；4.本着勤俭节约，专款专用的原则，加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在组织预算执行中对照年度绩效目标做好绩效运行监控和绩效评价，确保年度绩效目标如期实现。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 6.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 7.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 9.卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 10.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 11.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 12.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 13.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 14.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 15.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 18.营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县羊街中心小学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，元江县羊街中心小学资产总额813.79万元，其中：流动资产18.11万元，固定资产747.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产48.33万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加15.93万元，其中：流动资产增加4.21万元，固定资产减少36.61万元，在建工程0.00万元，无形资产增加48.33万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 监督索引号53042800536001700111  元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学2022年度预算公开表.xlsx
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